文昌镇2019年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.文昌镇2019年财政拨款收支总表

2.文昌镇2019年一般公共预算支出表

3.文昌镇2019年一般公共预算基本支出表

4.文昌镇2019年政府性基金预算支出表

5.文昌镇2019年国有资本经营预算支出表

6.文昌镇2019年收支总表

7.文昌镇2019年收入总表

8.文昌镇2019年支出总表

9.文昌镇2019年政府采购支出表

10.文昌镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文昌镇2019年度部门预算主要是镇政府预算，镇管各部门综合到镇机关未单独预算。纳入镇政府2019年部门预算编制范围的预算单位包括：文昌镇人大机关、文昌镇政府机关、文昌镇财政所、文昌镇党委机关、文昌镇城建办、文昌镇农业综合服务站、文昌镇计生办、文昌镇文广站、文昌镇民政办、文昌镇水利站。

截至2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员33人，其中行政21人、事业11人。

 

三、2019年度主要工作任务

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宣州区文昌镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

文昌镇2019年财政拨款收支预算1200.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1200.59万元、政府性基金预算拨款0万元、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1200.59万元，无上年结转财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出612.84万元，占51.04%；公共安全支出39万元，占3.24%；教育支出15万元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出32.93万元，占2.74%；社会保障和就业支出74.26万元，占6.18%；卫生健康支出44.57万元，占3.71%；城乡社区支出136万元，占11.32%；农林水支出125.84万元，占10.48%；住房保障支出32.15万元，占2.67%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

文昌镇2019年一般公共预算拨款1200.59万元，比2018年预算拨款增加569.68万元，增长47.54%，增长原因主要是预计2019年财政收入增收。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出612.84万元，占51.04%；公共安全支出39万元，占3.24%；教育支出15万元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出32.93万元，占2.74%；社会保障和就业支出74.26万元，占6.18%；卫生健康支出44.57万元，占3.71%；城乡社区支出136万元，占11.32%；农林水支出125.84万元，占10.48%；住房保障支出32.15万元，占2.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算612.84万元,其中基本支出415.09，项目支出785.50，比2018年预算增加569.68万元，增长47.45%，基本支出增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“人大事务”预算12.15万元，主要用于保障人大正常运转的基本支出；“政府办公厅（室）及相关机构事务”预算基本支出260.45万元,项目支出640万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出；“党委办公厅（室）及相关机构事务”预算69.29万元，主要用于共产党机关正常运转的基本支出及保障村级基层组织运转支出；

2.“公共安全支出”2019年预算39万元，主要用于保障区公安局文昌派出所正常运转的基本支出。

3.“教育支出”2019年预算15万元，主要用于保障普通教育学校校车正常运转支出和其他支出。

4、“文化体育与传媒支出” 2019年预算32.93万元，用于保障文昌镇文化体育事业支出。

5. “社会保障和就业”2019年预算74.26万元，主要用于是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。

6.“卫生健康支出”2019年预算44.57万元，主要用于基层计划生育正常运转的基本支出和行政事业单位医疗支出。

7. “城乡社区支出”2019年预算136万元，主要是农村清洁工程、文明创建支出、基础设施建设增加等。

8. “农林水支出”2019年预算125.84万元，其中：“农业”预算59.14万元，主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展；“水利”预算66.7万元，主要用于水利部门基本正常运转。

9.“住房保障支出”2019年预算32.15万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

文昌镇2019年一般公共预算基本支出1200.59万元，其中：

工资福利支出393.52万元，主要包括：基本工资231.76万元、津贴补贴、奖金74.34万元、绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费56.3万元、住房公积金26.06万元等。

商品和服务支出21.57万元，主要包括：办公费6.6万元、工会经费2.54万元、福利费0.19万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

文昌镇2019年政府性基金预算拨款0万元。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

文昌镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，文昌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。文昌镇2019年收支总预算1200.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入1200.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出612.84万元，占51.04%；公共安全支出39万元，占3.24%；教育支出15万元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出32.93万元，占2.74%；社会保障和就业支出74.26万元，占6.18%；卫生健康支出44.57万元，占3.71%；城乡社区支出136万元，占11.32%；农林水支出125.84万元，占10.48%；住房保障支出32.15万元，占2.67%

七、关于2019年收入预算情况说明

文昌镇2019年收入预算1200.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1200.59万元，占100%，比2018年预算增加569.68万元，增长47.45%，增长原因主要是预计2019年财政收入增收；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

文昌镇2019年支出预算1200.59万元，比2018年预算569.68万元，减少原因主要是预计2019年可用财力而安排支出减少。其中：基本支出415.09万元，占34.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出785.5万元，占65.42%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

文昌镇2019年各单位政府采购预算总额20万元，为招商购买公车支出20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

文昌镇各单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。

（四）绩效目标设置情况。

文昌镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

宣州区文昌镇2019年“三公”经费预算

 

一、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

宣州区文昌镇2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为46.43万元，比2018年预算增加18.93万元，增长40.77%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12.93万元，公务用车购置及运行费支出预算为33.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,该项经费预算根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于各部门因公出国境,经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务接待费预算支出12.93万元，比2018年预算减少0.04万元，下降0.3%，下降原因主要是公务招待只减不增。该项经费主要用于主要是用于主要是用于上级部门检查及招商引资招待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

 

（三）公务用车购置及运行费预算支出33.5万元，比2018年预算增加19万元，增加56.3%。其中：公务用车运行费14.5万元，比2018年预算减少0.03万元，下降0.02%，该项经费主要用于主要用于外出招商及公务）。公务用车购置费19万元，比2018年预算增加19万元，增加100%，增加原因主要2019年有购置新车计划。