一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区孙埠镇人民政府2020年财政拨款收支预算7307.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7307.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7307.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3737.14万元，占51.14%；社会保障和就业支出253.07万元，占3.5%；卫生健康支出102.24万元，占1.4%；城乡社区支出865万元，占11.84%；农林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54万元，占24.34%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区孙埠镇人民政府2020年一般公共预算拨款7307.32万元，比2019年预算拨款减少1549.94万元，减少17.50%，主要原因：压缩政府非必要开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3737.14万元，占51.14%；社会保障和就业支出253.07万元，占3.5%；卫生健康支出102.24万元，占1.4%；城乡社区支出865万元，占11.84%；农林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54万元，占24.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2020年预算3737.14万元，比2019年预算减少158.45万元，减少4.07%，减少原因主要是压缩政府非必要开支。其中:“行政运行”预算3230.29万元和“事业运行”209.11万元主要用于保障单位正常运转的基本支出；“其他统计信息事务支出”7.00万元主要用于人口普查经费保障；“协税护税”290.74万元主要用于协护税支出奖补。

2.“社会保障和就业”2020年预算253.07万元，比2019年预算减少0.18万元，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降，缴费支出预算减少。其中：“其他人力资源和社会保障支出”142.60万元主要用于辖区社保类支出；“其他民政事务管理支出”26.00万元主要用于民政救助支出；“归口管理的行政单位离退休”预算8.99万元，主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算75.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算102.24万元，比2019年预算减少19.91万元，减少16.30%，减少原因主要是统计口径变更，人员经费纳入一般公共服务核算。其中：“其他卫生健康管理事务支出”53.52万元主要用于乡镇卫生院等卫健支出；“行政单位医疗”预算48.72万元，主要用于单位行政人员医疗保障方面的支出。

4.“城乡社区支出”2020年预算865.00万元，比2019年预算减少944.30万元，减少52.19%，减少原因主要是城乡社区支出减少。

5.“农林水支出”2020年预算568.33万元，比2019年预算减少2105.88万元，减少78.75%，减少原因主要是农业及对村委会补助减少。其中：“其他农业支出”415.00万元主要用于农业防汛抗旱等支出；“对村民委员会及村党支部补助支出”153.33万元主要用于村干部工资发放等支出。

6.“住房保障支出”2020年预算1781.54万元，比2019年预算增加1698.86万元，增加原因主要是城乡住宅支出增加。其中：“住房公积金”预算61.06万元，“提租补贴”预算20.48万元，“其他城乡社区住宅支出”1700万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

孙埠镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1061.33万元，其中：工资福利支出875.78万元，主要包括：基本工资246.75万元、津贴补贴211.63万元、奖金20.56万元、绩效工资29.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.48万元、职工基本医疗保险缴费43.32万元、公务员医疗补助缴费5.40万元、住房公积金61.06万元，其他工资福利支出160.41万元。商品和服务支出160.41万元，主要包括：办公费51.58万元、差旅费12万元、会议费12.35万元、公务接待费23.47万元、工会经费5.93万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费17.10万元、其他交通费22.32万元、其他商品和服务支出15.20万元。对个人和家庭的补助支出25.14万元，主要包括：离休费8.75万元、退休费5.4万元、生活补助10.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

孙埠镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

孙埠镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。孙埠镇人民政府2020年收支总预算7307.32万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出3737.14万元，占51.14%；社会保障和就业支出253.07万元，占3.5%；卫生健康支出102.24万元，占1.4%；城乡社区支出865万元，占11.84%；农林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54万元，占24.34%。 

七、关于2020年收入预算情况说明

孙埠镇人民政府2020年收入预算7307.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7307.32万元，占100%，比2019年预算拨款减少1549.94万元，减少17.50%，主要原因：压缩政府非必要开支。

八、关于2020年支出预算情况说明

孙埠镇人民政府2020年支出预算7307.32万元，比2019年预算拨款减少1549.94万元，减少17.50%，主要原因：压缩政府非必要开支。

其中，基本支出1061.33万元，占14.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6245.99万元，占85.48%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。2019年，宣州区孙埠镇对扶贫项目开展预算绩效目标自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

（二）机关运行经费。

孙埠镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算1061.33万元，比2019年增加67.91万元，增长6.84%，增长主要原因是主要用于保障政府机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

孙埠镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额266.12万元。其中：政府采购货物预算38.62万元，政府采购服务预算227.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区孙埠镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、城管执法用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。2020年，宣州区孙埠镇对农林水项目开展预算绩效目标自评，涉及资金200万元。