孙埠镇2019年财政预算执行情况和2020

年财政预算安排（草案）的报告

孙埠镇第十四届人民代表大会第七次会议

（2020年6月12日）

郭振武

各位代表：

我受孙埠镇人民政府委托，向本次大会作《孙埠镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界关心支持下，认真贯彻党的路线方针政策，继续遵循“保民生、促发展、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，努力提高财政资金使用绩效，较好完成镇第十四届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为我镇的经济社会发展提供了有力保障。

1.财政收入预算执行情况

2019年实现财政税收收入8818万元。其中：税收收入6318万元，财政非税收入2500万元。全年财政税收收入中上缴中央、省、市、区8172万元，镇本级留成646万元。根据现行体制，上级对我镇体制补助909万元，结算补助6703万元。镇本级税收分成及补助收入合计为8258万元。

2.财政支出预算执行情况

全年各项支出预算执行的结果是：一般预算支出8258万元，其中：一般公共支出1398万元，住房保障支出125.3万元，农业水利支出332.5万元，气象防灾减灾经费19.1万元，文体广播旅游事业费支出26.7万元，社会保障和就业支出263万元，医疗卫生支出41.3万元，基层党建工作经费支出85万元，综治维稳支出25.1万元，禁毒工作经费支出1.2万元，农产品质量安全监管经费支出8.2万元，统计调查经费支出10.1万元，民生工程（含美丽乡村）建设支出262.5万元，人大代表活动经费支出9.7万元，消防及森林防火支出11.8万元，文明创建、农村清洁工程、城管综合执法支出455.5万元，安全生产专项经费支出25.5万元，农村道路交通安全管理支出23.5万元，治安交通协警工作经费支出89万，其它城乡社区事务支出3065万元，兑现区政府政策性补助支出1980万元。全年一般预算支出合计8258万元，收支平衡。

2019年，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府的确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。回顾全年，我们主要做了以下工作：（1）强化收入征管，确保财政收入均衡入库。镇党委、政府特别加大了招商引资、协护税力度，通过引入经济实力强、财政贡献大、符合我镇长期发展规划的家居类企业，做大做强总部经济，为我镇完成财政收入任务，提供了有力支撑（2）统筹兼顾，合理安排支出。我镇紧紧围绕“工业强镇、商贸活镇”的目标，在“保工资，保运转”同时，继续加大对园区的投入，千方百计促进镇域经济发展，壮大财源；加快集镇建设，继续推进文明创建、农村清洁工程，营造良好投资环境；加大新农村建设支持力度，积极筹措资金，确保各项民生工程建设项目全面完成；为夯实农业基础，加大了水利设施建设力度，投资对部分塘坝进行除险加固扩库增容；增强了突发事件的经费保障能力，为“非洲猪瘟”防控提供了有力的经费支持。（3）严格执行各项财务管理规章制度，规范财政业务，强化资金监管，着力压缩“六项”经费等公共支出，努力打造节约型政府，把有限的财力用在了刀刃上。

各位代表，2019年全镇财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼还有很大差距，财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题：一是财政收入结构不合理，收入质量不高，财政非税收入占比较大，可用财力少；二是财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，资金供求矛盾大，发展资金紧缺；三是财政管理机制不尽完善，管理水平有待进一步提高。这些问题和不足，我们会高度重视，并采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算安排（草案）

根据区委、区政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济指标和财政收支增减因素，我镇2020年财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，切实提高财政收入质量和效益，壮大财政实力，着力优化支出结构，进一步压缩公共支出，保障和改善民生，为我镇经济和社会各项事业全面发展做好服务。

1.2020年财政预算收入安排

2020年财政预算收入计划为8180万元，其中：税收收入6680万元，财政非税收入1500万元。财政预算收入中上缴中央、省、市、区7579万元，镇本级留成601万元。根据现行体制，上级补助我镇体制补助909万元，结算补助5702万元。镇本级税收分成及补助收入合计为7212万元。

2 .2020年财政预算支出安排

今年的财政支出预算安排计划如下：镇本级一般预算支出7212万元，其中：一般公共支出1250万元，基层党建工作经费85万元，人大代表活动经费9.5万元，住房保障支出120万，农业水利支出450万元，消防及森林防火支出15万，防震减灾工作经费3万元，气象防灾减灾经费40万，防汛抗旱经费25万，河（林）长制工作经费8万，文教体广播事业费（含文化产业发展经费）支出40万元，社会保障和就业支出370万元，医疗卫生支出（包括新冠肺炎防疫支出）125万元，工青妇关工委工作经费20万元，综治维稳经费18万元，治安交通协警工作经费90万，禁毒工作经费2.5万元，农产品质量安全监管经费8万元，突发事件应急预备金25万，统计调查经费（含人口普查经费）15万元，“十四五”规划工作经费10万，武装征兵工作经费15万元，“农村十星清洁户”和“最美庭院”工作经费6万元，民生工程（含美丽乡村）建设支出335万元，文明创建、“三线四边”、农村清洁工程（含农村非卫生厕所改造）、城管综合执法支出450万，安全生产专项经费20万元，农村道路交通安全管理支出20万，秸秆禁烧工作经费10万元，其它城乡社区事务支出2610万元，兑现区政府政策性补助支出1047万元。2020年镇本级一般预算支出合计7212万元，收支平衡。

三、锐意进取、攻坚克难，努力完成2019年财政目标任务

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的关键一年，我镇的经济发展和财政工作都将面临着前所未有的机遇和挑战，如何抓住机遇，迎接挑战，全面完成2019年财政目标任务，我们将重点做好以下工作：

1、多管齐下、全力以赴抓收入促增长。我们将坚定发展经济的信心，继续加大园区平台建设力度，强化基础设施建设，强化服务意识，增强服务功能，改善投资环境，大力招商引资，加大引入总部经济力度，鼓励现有企业盘活存量资产，壮大企业实力，向规模化发展，千方百计促进镇域经济发展，夯实财源基础；我们将以税源管控为核心，积极协调税务部门，加大收入征管力度，加强收入的分析和调度，关注重大税收政策对我镇经济和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、预测；我们将以加强协税护税机制为抓手，建立与各涉税部门的信息交换机制，及时、全面掌握涉税信息，杜绝税款的“跑、冒、滴、漏”，努力做到应收尽收，确保收入任务全面完成。

2、优化结构，有保有压惠民生促发展。我们将进一步优化财政支出管理，强化预算观念，完善财务管理，合理安排支出，特别要求着力压缩“六项”经费等公共支出，以《预算法》为指导，不断增强预算约束力，坚持量入为出，量财办事原则，坚持所有资金实行国库集中支付管理，一支笔审批，积极调度资金，切实保障重点、努力解决难点，在“保工资、保运转”的基础上坚持以项目导向促发展、以需求导向惠民生，把有限的财力向民生领域和经济发展领域倾斜，确保我镇经济建设蓬勃发展的同时不断提升我镇人民群众的获得感、幸福感。

各位代表！2020年的财政工作任务仍然艰巨，仍面临很多困难，但我们坚信，有镇党委、政府的正确领导，有镇人大的监督和各位代表的支持，通过全镇人民的共同努力，一定能够圆满完成今年的财政预算任务，使我镇财政工作再上一个新台阶。