济川街道办事处2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 济川街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 济川街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 济川街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

济川街道办事处2019年度部门决算情况

第一部分 济川街道办事处概况

一、 部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

 8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

 9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

 10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

 11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

 12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

 13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济川街道2019年度部门决算包括办事处本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入济川街道2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区济川街道办事处本级

第二部分 济川街道办事处2019年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣城市宣州区济川街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,264.69	一、一般公共服务支出	35	597.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	4.98
	8		八、社会保障和就业支出	42	103.73
	9		九、卫生健康支出	43	78.05
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2,368.64
	12		十二、农林水支出	46	22.70
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	89.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59
	26			60
本年收入合计	27	3,264.69	本年支出合计	61	3,264.69
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	3,264.69	总计	65	3,264.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

						收入决算表
											公开02表
部门：宣城市宣州区济川街道办事处											单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,264.69	3,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,368.64	2,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,262.41	2,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,262.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					支出决算表
									公开03表
部门：宣城市宣州区济川街道办事处									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,264.69	3,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,368.64	2,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,262.41	2,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,262.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣城市宣州区济川街道办事处							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,264.69	一、一般公共服务支出	30	597.23	597.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.98	4.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.73	103.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	78.05	78.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,368.64	2,368.64	0.00
	12		十二、农林水支出	41	22.70	22.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	89.36	89.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,264.69	本年支出合计	54	3,264.69	3,264.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	3,264.69	总计	58	3,264.69	3,264.69	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣城市宣州区济川街道办事处																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,264.69	3,264.69	0.00	3,264.69	3,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	597.23	597.23	0.00	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	475.69	475.69	0.00	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	475.69	475.69	0.00	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	106.10	106.10	0.00	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	106.10	106.10	0.00	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	103.73	103.73	0.00	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.85	85.85	0.00	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	69.52	69.52	0.00	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	78.05	78.05	0.00	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,368.64	2,368.64	0.00	2,368.64	2,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	106.23	106.23	0.00	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	106.23	106.23	0.00	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,262.41	2,262.41	0.00	2,262.41	2,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,262.41	1,262.41	0.00	1,262.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣城市宣州区济川街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.82	302	商品和服务支出	2,564.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.33	30201	办公费	66.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.55	30205	水费	1.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30206	电费	5.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.00	30211	差旅费	4.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,456.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.21	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	15.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		700.03	公用经费合计					2,564.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 济川街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3264.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3264.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1578.27万元，增长48.34%，主要原因是城乡社区公共设施增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3264.69万元，其中：财政拨款收入3264.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3264.69万元，其中：基本支出3264.69万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3264.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3264.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1578.27万元，增长48.34%，主要原因是城乡社区公共设施增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3264.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1578.27万元，增长48.34%，主要原因是城乡社区公共设施增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3264.69万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1578.27万元，增长48.34%，主要原因是城乡社区公共设施增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3264.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.23万元，占18.29%;社会保障和就业（类）支出103.73万元，占3.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.98万元，占0.15%；卫生健康（类）支出78.05万元，占2.39%；城乡社区（类）支出2368.64万元，占72.55%；农林水（类）支出22.7万元，占0.69%；住房保障（类）支出89.36万元，占2.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1585.78万元，支出决算为3264.69万元，完成年初预算的205.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出3264.69万元，占100%；具体情况如下：

 1.一般公共服务（类）支出年初预算为870.63万元，支出决算为597.23万元，完成年初预算的68.59%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为62.38万元，支出决算为103.73万元，完成年初预算的166.28%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为106.52万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的73.27%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4. 城乡社区（类）支出年初预算为398万元，支出决算为2368.64万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5．农林水（类）支出年初预算为96万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的23.64%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

6、住房保障（类）支出年初预算为45.84万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的194.93%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工资及奖金增加，使得公积金缴费基数增加。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为6.41万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的77.69%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3264.69万元，其中：人员经费665.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2564.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 济川街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，济川街道办事处机关运行经费支出2564.66万元，比2018年增加878.24万元，增长34.24%，主要原因是政府支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，济川街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，济川街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济川街道办事处对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。