宣州区发展和改革委员会
| 索引号： | 11341703003250152U/201902-00003 | 组配分类： | 本部门预算情况 |
| 发布机构： | 发展和改革委员会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣州区发改委2019年部门预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2019-02-01 | 发布日期： | 2019-02-01 |
| 索引号： | 11341703003250152U/201902-00003 |
| 组配分类： | 本部门预算情况 |
| 发布机构： | 发展和改革委员会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣州区发改委2019年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2019-02-01 |
| 发布日期： | 2019-02-01 |
宣州区发改委2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1. 宣州区发改委2019年收支预算总表
2. 宣州区发改委2019年收入预算总表
3. 宣州区发改委2019年支出预算总表
4.宣州区发改委2019年财政拨款收支预算总表
5.宣州区发改委2019年一般公共预算支出预算表
6.宣州区发改委2019年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣州区发改委2019年政府性基金预算支出预算表
8. 宣州区发改委2019年国有资本经营预算支出预算表
9. 宣州区发改委2019年政府采购支出表
10. 宣州区发改委2019年政府购买服务支出表
11. 宣州区发改委2019年部门“三公”经费预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导扩权强镇建设有关工作；负责落实承接产业转移示范区建设相关工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；按照分工实施对重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究产业政策，指导产业结构调整；提出高新技术产业发展战略、规划和政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责宏观经济运行的调节，协调解决经济社会发展中的重大问题；编制区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划；组织协调信用体系建设。
（七）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。
（八）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施。
（九）研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。
（十一）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
（十二）参与有关地方性行政规章制度的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。
（十三）组织、协调、处理三峡移民和库区移民安置后扶工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宣州区发改委2019年度部门预算包括委本级预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。本级内设科室如下：办公室、综合规划科、行政审批科（能源科）、重点项目办公室（固定资产投资科）、农村经济科、体改科。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣州区发改委本级 |
行政单位 |
|
2 |
宣州区库区办 |
事业单位 |
|
3 |
宣州区节能监察中心 |
事业单位
|
|
4 |
宣州区经济发展研究中心 |
事业单位
|
三、2019年度主要工作任务
2019年，我委将全面加速“五大发展行动计划”工作；全力推进战略性新兴产业发展；认真做好计划编制工作；抓好经济运行监测；全力抓好项目建设；加强社会信用体系建设；深入开展农村一二三产业融合发展试点示范县及农村产业融合发展示范园建设工作；积极推进乡村振兴发展；扎实开展深度发展工作；全面推进长三角实现高质量一体化发展。
第二部分 2019年部门预算表
|
2019年部门收支总表 |
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|
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
408.70 |
一、一般公共服务支出 |
326.50 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.27 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.77 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障指出 |
29.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
408.70 |
本年支出合计 |
408.70 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入总计 |
408.70 |
支出总计 |
408.70 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
2019年部门收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
408.70 |
0.00 |
408.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
326.50 |
0.00 |
326.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
326.50 |
0.00 |
326.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
194.50 |
0.00 |
194.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务（发展与改革事务） |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2019年部门支出预算总表 |
||||
|
|
||||
|
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
408.70 |
276.70 |
132.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
194.50 |
194.50 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务（发展与改革事务） |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
408.70 |
一、一般公共服务支出 |
326.50 |
326.50 |
|
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.77 |
17.77 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
29.16 |
29.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
408.70 |
本年支出小计 |
408.70 |
408.70 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
408.70 |
支出总计 |
408.70 |
408.70 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门一般公共预算支出表 |
||||
|
|
||||
|
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
408.70 |
276.70 |
132.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
194.50 |
194.50 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务（发展与改革事务） |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
2019年部门一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
276.70 |
|
301 |
工资福利支出 |
256.47 |
|
30101 |
基本工资 |
92.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.56 |
|
30103 |
奖金 |
7.69 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.27 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.70 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.16 |
|
30201 |
办公费 |
5.20 |
|
30228 |
工会经费 |
2.12 |
|
30229 |
福利费 |
0.16 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.07 |
|
30302 |
退休费 |
2.07 |
|
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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2019年部门政府性基金预算支出表 |
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单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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宣州区发改委没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。 |
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2019年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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宣州区发改委没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据。 |
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2019年部门政府采购支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会
单位：万元
支出项目/
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
/政府采购项目名称
合计
5.00
5.00
电脑采购
5.00
5.00
2019年部门政府购买服务支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会
单位：万元
支出项目
购买方式
购买服务起止时间
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
项目管理信息系统
政府集中采购
2019
5.00
5.00
合计
2019
5.00
5.00
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附表9 |
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宣州区发改委2019年部门“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
4.28 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
4.28 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
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其中：公务用车运行费 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
区发改委2019年度可支配收入408.70万元，均为财政拨款收入，支出预算为408.70万元。其中基本支出276.70万元，用于保障人员工资福利等支出；项目支出132.00万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及特定的工作任务，如项目工作前期经费、招商引资支出等。用于全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出326.50万元，占79.89%；社会保障和就业支出35.27万元，占8.63%；卫生健康支出17.77万元，占4.35%，住房保障支出29.16万元，占7.13%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
区发改委2019年度可支配收入408.7万元，2018年度可支配收入455.56万元，减少主要原因为行政审批中介服务结论审核费预算减少了40万元，全部为预算拨款安排。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出326.50万元，占79.89%；社会保障和就业支出35.27万元，占8.63%；卫生健康支出17.77万元，占4.35%，住房保障支出29.16万元，占7.13%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2019年预算326.50万元，比2018年预算减少53.89万元，减少14.17%，减少原因主要是2019年度行政审批中介服务结论审核费预算减少了40万元，全部为预算拨款安排。其中:“行政运行”预算194.50万元，主要用于保障机关和所属事业单位人员工资福利；“一般行政管理事务”预算52.00万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“战略规划与实施”预算5.00万元，主要用于经动办办公经费；“其他发展与改革事务支出”预算75.00万元，主要用于行政审批中介服务结论审核费等；
2.“社会保障和就业”2019年预算35.27万元，比2018年预算增加3.66万元，增加11.58%，费用略有上升。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算35.27万元，主要用于机关和所属事业单位在职人员支出。
3.“卫生健康支出”2019年预算17.77万元，比2018年预算增加1.43万元，增长8.75%，费用略有上升。其中：“行政单位医疗”预算17.77万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年预算29.16万元，比2018年预算增加1.94万元，增长7.13%，费用略有上升。其中：“住房公积金”预算21.80万元，“提租补贴”预算7.36万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区发改委2019年一般公共预算基本支出276.70万元，其中：工资福利支出256.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出18.16万元，主要包括：办公费、工会经费和福利费等。对个人和家庭的补助2.07万元，主要包括退休人员提租补贴等等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区发改委2019年收支总预算408.70万元，为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区发改委2019年收入预算408.70万元，其中：一般公共预算拨款收入408.70万元，占100%，比2018年预算减少46.86万元，减少10.29%，主要原因为2019年度行政审批中介服务结论审核费预算减少了40万元。政府性基金预算拨款收入0万元，比2018年预算增加0万元，无增长；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2018年预算增加0万元，无增长；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2018年预算增加0万元，无增长。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区发改委2019年支出预算408.70万元，比2018年预算减少46.86万元，减少10.29%，主要原因为2019年度行政审批中介服务结论审核费预算减少了40万元。其中，基本支出276.70万元，占67.70%，主要用于人员工资福利费等。其中基本工资92.33万元、津贴补贴72.56万元、奖金7.69万元、绩效工资9.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.27万元、职工基本医疗保险缴费15.70万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、住房公积金21.80万元、办公费5.20万元、工会经费2.12万元、福利费0.16万元、其他交通费用10.68万元、退休费2.07万元。项目支出132.00万元，占32.30%，主要用于为保障机构正常运转及正常履职需要的公用经费，包括：行政审批中介服务结论审核费、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
九、关于2019年“三公”经费支出预算情况说明
宣州区发改委2019年度“三公”经费支出预算为4.28万元，比2018年预算相比减少4.40万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.28万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 与上年持平。预算安排原因：我委无外事活动。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。
（二）公务接待费支出4.28万元，比2018年度减少0.22万元。该项经费主要用于接待上级部门业务指导、工作调研，外地客商、外地旅游企业来宣考察接待等公务往来支出。主要原因为经费使用严格执行中央八项规定、省委省政府30条要求、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置预算为0万元，与2018年预算持平。公务用车运行费预算为0万元，比2018年减少4.18万元，主要因为公车平台迄今未与我委进行费用结算，所以费用预算为0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费支出预算132.00万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的公用经费，包括：行政审批中介服务结论审核费、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。2018年机关运行经费支出预算197.00万元,减少部分主要为行政审批中介服务结论审核费预算减少了40万元。
（二）政府采购情况。
宣州区发改委2019年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
宣州区发改委无公务用车。
宣州区发改委无单位价值50万元以上设备,无单位价值100万元以上设备。
（四）绩效目标设置情况。
宣州区发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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