宣州区审计局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣州区审计局2020年财政拨款收支总表

2.宣州区审计局2020年一般公共预算支出表

3.宣州区审计局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区审计局2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区审计局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区审计局2020年收支总表

7.宣州区审计局2020年收入总表

8.宣州区审计局2020年支出总表

9宣州区审计局2020年部门采购支出表

10宣州区审计局2020年部门采购服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于20220年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，起草审计相关政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向市审计局报告和向区直有关部门、乡镇街道通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇政府(街道办事处)预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区本级财政转移支付资金。使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区本级政府投资或以区本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区本级重大公共工程的资金管理和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。区政府部门、乡镇政府(街道办事处)管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

(六)组织实施对国家财经法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理与被审单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。承担重大项目稽查职责，承担预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，国有企业监事会等相关职责。

二、部门预算单位构成

宣州区审计局有7个内设机构，分别为：办公室、综合科、财金农水审计科、行政事业审计科、经贸投资审计科、经济责任审计局、投资审计中心。行政人员编制数17人，实有在职人员13人，退休人员6人；事业人员：全额拨款编制数6人，实有在职人员6人。

从预算单位构成看，宣州区审计局2020年度部门预算仅为局本级决算，无二级单位。

序号	单位名称
1	宣州区审计局本级

 

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，全面提升审计工作水平，扎实推进审计全覆盖，突出对重大政策落实及重点项目、公共资金、民生保障、生态环保、权力运行等重点领域的审计监督，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

 

1. 2020年部门预算表

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区审计局2020年财政拨款收支预算617.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款617.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入617.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出562.19万元，90.98占%；社会保障和就业支出21.97万元，占3.56%；卫生健康支出11.89万元，占1.92%；住房保障支出21.90万元，占3.54%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区审计局2020年一般公共预算拨款617.95万元，比2019年预算拨款减少126.15万元，下降16.95%，主要原因：一是人员变动,2019年调出人1人，退休1人,人员经费减少26.15万元；二是减少区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的审计委托费100万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出562.19万元，占90.98%；社会保障和就业支出21.97万元，占3.56%；卫生健康支出11.89万元，占1.92%；住房保障支出21.90万元，占3.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

2020年预算174.19万元，比2019年预算增加15.45万元，上升9.73%，增加原因是综合经费调整。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算2万元，比2019年预算减少35万元，下降94.59%。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2020年预算375万元，与2019年预算相比减少95万元。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）20120年预算0万元，与2019年预算相比减少5万元。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2020年预算11万元，与2019年预算相比未变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算21.97万元，比2019年预算减少6.37万元，下降22.48%，下降原因主要是人员变动，2019年退休1人，调出1人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.89万元，比2019年预算增加0.41万元，上升3057%，增加原因主要是人员变动,调整养老金基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算16.81万元，比2019年预算减少0.71万元，下降4.05%，下降原因主要是人员变动,2019年退休1人,调出1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算5.09万元，比2019年预算增加0.07万元，上升1.39%，上升原因主要是基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区审计局2020年一般公共预算基本支出229.95万元，其中：

工资福利支出190.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.39万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区审计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区审计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区审计局2020年收支总预算617.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州区审计局2020年收入预算617.95万元，其中：一般公共预算拨款收入617.95万元，占100%，比2019年预算减少126.15万元，下降16.95%，下降原因主要是人员变动致人员经费减少26.15万元，以及减少区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的审计委托费100万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加减少0万元；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加减少0万元，增长下降0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州区审计局2020年支出预算617.95万元，比2019年预算减少126.15万元，下降16.95%，下降原因主要是人员变动致人员经费减少26.15万元，以及减少区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的审计委托费100万元。其中，基本支出229.95万元，占37.21%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出388万元，占62.79%，主要用于完成日常各项审计工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣州区审计局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣州区审计局2020年机关运行经费财政拨款预算174.19万元，主要用于保障本局办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣州区审计局2020年政府采购预算安排356万元，其中：办公设备采购预算6万元, 主要用于采购电脑、打印机、办公家具等设备。社会服务采购预算350万元，主要用于政府性固定资产投资审计委托业务费用等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区审计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区审计局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评议。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。