宣城市宣州区供销合作社2020年部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市宣州区供销合作社2020年财政拨款收支总表

2.宣城市宣州区供销合作社2020年一般公共预算支出表

3.宣城市宣州区供销合作社2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市宣州区供销合作社2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市宣州区供销合作社2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市宣州区供销合作社2020年收支总表

7.宣城市宣州区供销合作社2020年收入总表

8.宣城市宣州区供销合作社2020年支出总表

9.宣城市宣州区供销合作社2020年政府采购支出表

10.宣城市宣州区供销合作社2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣城市宣州区供销合作社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计18人，其中在职7人，退休11人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科4个职能科室。主要职责为：

（一）围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。

（二）推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。

（三）按照政府授权，对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。

（四）监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。

（五）指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社2020年度部门预算本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区供销合作社本级	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）深化改革，加快落实步伐。对标改革任务，落实政策，推动综合改革取得实实在在的成效。健全“三会”制度，充分发挥指导、服务、监督职能。

（二）夯实基础，加强基层组织建设。采取盘活资产、龙头带动、资金扶持、与农民专业合作社融合发展等多种形式，新建基层社，延伸供销社系统网络组织。

（三）抓好“回头看”巡察和脱贫攻坚专项巡察整改工作，确保整改见底清零。

（四）规范财务管理，加强资产监管。

（五）不断提升党建工作水平。

（六）加强自身建设，提升履职能力。

（七）在区委区政府的领导下统筹其他各项工作，力争为全区经济发展做出贡献。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

部门公开表1

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

 

  

 

部门公开表3

 

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

 

注：宣城市宣州区供销合作社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预

算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

注：宣城市宣州区供销合作社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营

预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表6

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 部门公开表7

 

 

注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

部门公开表9

注：宣城市宣州区供销合作社部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

部门公开表10

注：宣城市宣州区供销合作社部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区供销合作社2020年财政拨款收支预算103.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款103.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入103.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.95万元，占14.40%；卫生健康支出9.61万元，占9.26%；商品服务业等支出68.58万元，占66.08%；住房保障支出10.65万元，占10.26%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市宣州区供销合作社2020年一般公共预算拨款103.79万元，比2019年预算拨款减少14.62万元，下降12.35%，主要原因：2020年度人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.95万元，占14.40%；卫生健康支出9.61万元，占9.26%；商品服务业等支出68.58万元，占66.08%；住房保障支出10.65万元，占10.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算5.82万元，比2019年预算增加0.59万元，增长11.28%，增长原因主要是退休人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算9.13万元，比2019年预算减少3.49万元，减少27.65%，减少原因主要是在职人员减少。

3.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.61万元，比2019年预算增加0.76万元，增长8.59%，增长原因主要是人员工资调整。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算65.26万元，比2019年预算减少7.06万元，下降9.76%，下降原因主要是2020年度人员减少。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算3.32万元，比2019年预算减少4.85万元，下降59.36%，下降原因主要是没有“一河一策”实施方案项目编制费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.05万元，比2019年预算减少0.75万元，下降9.62%，下降原因主要是2020年度人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算3.60万元，比2019年预算增加0.18万元，增长5.26%，增长原因主要是退休人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区供销合作社2020年一般公共预算基本支出100.47万元，其中：

工资福利支出84.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.76万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区供销合作社2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区供销合作社2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区供销合作社2020年收支总预算103.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市宣州区供销合作社2020年收入预算103.79万元，其中：一般公共预算拨款收入103.79万元，占100%，比2019年预算减少14.62万元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市宣州区供销合作社2020年支出预算103.79万元，比2019年预算减少14.62万元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人员减少。其中，基本支出100.47万元，占96.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3.32万元，占3.20%，主要用于招商引资项目费用等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市宣州区供销合作社无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区供销合作社2020年机关运行经费财政拨款预算7.14万元，比2019年减少1.06万元，下降12.93%，增下降主要原因是2020年度人员减少，机关运行经费相对减少。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区供销合作社2020年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市宣州区供销合作社公车改革后没有公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）， 购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区供销合作社2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。