宣城市宣州区文化和旅游局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分宣州区文化和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣州区文化和旅游局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣州区文化和旅游局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣州区文化和旅游局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区文化和旅游局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。
（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。
（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。
（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。
（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。
（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。
（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。
（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。
（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区文化和旅游局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少1户，减少的原因是所属单位宣州区宛陵影剧院退休决算合并编入宣州区文化和旅游局本级决算。
纳入宣州区文化和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣州区文化和旅游局本级
|
|
2
|
宣州区文化馆
|
第二部分 宣州区文化和旅游局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表
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部门：宣州区文旅局
|
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金额单位：万元
|
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收入
|
支出
|
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项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏 次
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|
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|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1658.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
37.3
|
二、外交支出
|
|
|
三、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
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|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
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|
五、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
1726.43
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
89.59
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
35.82
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出
|
|
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|
十二、农林水支出
|
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|
十三、交通运输支出
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
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十五、商业服务业等支出
|
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十六、金融支出
|
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十七、援助其他地区支出
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.75
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
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二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
1695.42
|
本年支出合计
|
1899.59
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
318.24
|
年末结转和结余
|
114.07
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2013.66
|
总计
|
2013.66
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣州区文旅局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
|
|
|
栏 次
|
合 计
|
1695.42
|
1695.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1,522.26
|
1,522.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
997.16
|
997.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
368.25
|
368.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
221.28
|
221.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111
|
文化创作与保护
|
12.15
|
12.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市场管理
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
239.48
|
239.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
88.50
|
88.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
88.50
|
88.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
37.30
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070799
|
其他国家电影事业发展专项资金支出
|
37.30
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
399.30
|
399.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
399.30
|
399.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.59
|
89.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
65.82
|
65.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.16
|
5.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.06
|
53.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
7.36
|
7.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
20.90
|
20.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.92
|
14.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.74
|
33.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.01
|
14.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣州区文旅局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1899.59
|
1544.05
|
355.54
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1,726.43
|
1,370.89
|
355.54
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
946.36
|
946.36
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
368.25
|
368.25
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
221.28
|
221.28
|
|
|
|
|
|
2070111
|
文化创作与保护
|
12.15
|
12.15
|
|
|
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市场管理
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
188.68
|
188.68
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
155.70
|
25.70
|
130
|
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
155.70
|
25.70
|
130
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
37.30
|
0.00
|
37.3
|
|
|
|
|
2070799
|
其他国家电影事业发展专项资金支出
|
37.30
|
0.00
|
37.3
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.59
|
89.59
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
65.82
|
65.82
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.16
|
5.16
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.06
|
53.06
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
7.36
|
7.36
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
20.90
|
20.90
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.92
|
14.92
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.74
|
33.74
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.01
|
14.01
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣州区文旅局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1658.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
37.3
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
1,689.13
|
37.30
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
89.59
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
35.82
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.75
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1695.42
|
本年支出合计
|
1862.29
|
37.3
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
318.24
|
年末财政拨款结转和结余
|
114.07
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
318.24
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2013.66
|
总计
|
1976.36
|
37.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：
|
|
宣州区文旅局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
318.24
|
0.00
|
318.24
|
1658.12
|
1544.05
|
114.07
|
1862.29
|
1544.05
|
318.24
|
114.07
|
0.00
|
0.00
|
114.07
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
318.24
|
0.00
|
318.24
|
1,484.96
|
1,370.89
|
114.07
|
1,689.13
|
1,370.89
|
318.24
|
114.07
|
0.00
|
0.00
|
114.07
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
997.16
|
946.36
|
50.80
|
946.36
|
946.36
|
0.00
|
50.80
|
0.00
|
0.00
|
50.80
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
368.25
|
368.25
|
0.00
|
368.25
|
368.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221.28
|
221.28
|
0.00
|
221.28
|
221.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070111
|
文化创作与保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.15
|
12.15
|
0.00
|
12.15
|
12.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市场管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
239.48
|
188.68
|
50.80
|
188.68
|
188.68
|
0.00
|
50.80
|
0.00
|
0.00
|
50.80
|
|
|
20702
|
文物
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
88.50
|
25.70
|
62.80
|
155.70
|
25.70
|
130.00
|
62.80
|
0.00
|
0.00
|
62.80
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
88.50
|
25.70
|
62.80
|
155.70
|
25.70
|
130.00
|
62.80
|
0.00
|
0.00
|
62.80
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
188.24
|
0.00
|
188.24
|
399.30
|
398.83
|
0.47
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
0.47
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
188.24
|
0.00
|
188.24
|
399.30
|
398.83
|
0.47
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
0.47
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
89.59
|
89.59
|
0.00
|
89.59
|
89.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.82
|
65.82
|
0.00
|
65.82
|
65.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.16
|
5.16
|
0.00
|
5.16
|
5.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.06
|
53.06
|
0.00
|
53.06
|
53.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.36
|
7.36
|
0.00
|
7.36
|
7.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.74
|
33.74
|
0.00
|
33.74
|
33.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.01
|
14.01
|
0.00
|
14.01
|
14.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣州区文旅局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
632.57
|
302
|
商品和服务支出
|
827.57
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
183.43
|
30201
|
办公费
|
7.93
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
108.27
|
30202
|
印刷费
|
3.78
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
148.40
|
30203
|
咨询费
|
1.85
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.03
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
26.16
|
30205
|
水费
|
0.04
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
53.53
|
30206
|
电费
|
1.29
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.57
|
30207
|
邮电费
|
1.73
|
31002
|
办公设备购置
|
2.07
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
30.55
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.25
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
5.82
|
30209
|
物业管理费
|
0.31
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.03
|
30211
|
差旅费
|
6.05
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
62.59
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
8.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
9.22
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
81.91
|
30215
|
会议费
|
0.50
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.20
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
4.29
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
1.82
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
13.77
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
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其他交通工具购置
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0.00
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30305
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生活补助
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31.25
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30225
|
专用燃料费
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0.00
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31021
|
文物和陈列品购置
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0.00
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30306
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救济费
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0.00
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30226
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劳务费
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65.88
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31022
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无形资产购置
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0.00
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30307
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医疗费补助
|
0.00
|
30227
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委托业务费
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458.18
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31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
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30308
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助学金
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0.00
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30228
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工会经费
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12.79
|
312
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对企业补助
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2.00
|
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30309
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奖励金
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36.90
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30229
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福利费
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0.00
|
31201
|
资本金注入
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0.00
|
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30310
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个人农业生产补贴
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0.00
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30231
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公务用车运行维护费
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0.00
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31203
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政府投资基金股权投资
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0.00
|
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|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
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10.11
|
31204
|
费用补贴
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2.00
|
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30240
|
税金及附加费用
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0.00
|
31205
|
利息补贴
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0.00
|
|
|
|
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30299
|
其他商品和服务支出
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239.47
|
31299
|
其他对企业补助
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0.00
|
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399
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其他支出
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39906
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赠与
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39907
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国家赔偿费用支出
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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39999
|
其他支出
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人员经费合计
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714.48
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公用经费合计
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829.57
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：
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宣州区文旅局
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
|
合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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类
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款
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项
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合计
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0.00
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0.00
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0.00
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
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207
|
文化旅游体育与传媒支出
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0.00
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0.00
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0.00
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37.30
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0.00
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37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
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20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
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0.00
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0.00
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0.00
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37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
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2070799
|
其他国家电影事业发展专项资金支出
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0.00
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0.00
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0.00
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
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第三部分 宣州区文化和旅游局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2013.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2013.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少185.76万元，下降8.45%，主要原因：是上级下拨电影专资减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1695.42万元，其中：财政拨款收入1695.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1899.59万元，其中：基本支出1544.05万元，占81.28%；项目支出355.54万元，占18.72%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2013.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2013.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少185.76万元，下降8.45%，主要原因：是上级下拨电影专资减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1658.12万元，占本年收入的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少352.61万元，下降17.54%。主要原因是上级公共文化资金、文物资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1862.29万元，占本年支出的98.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.8万元，增长10.03%。主要原因是人员和工资、奖金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1862.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1689.13万元，占90.7%；社会保障和就业（类）支出89.59万元，占4.81%；卫生健康（类）支出35.82万元，占1.92%；住房保障（类）支出47.75万元，占2.57%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.29万元，支出决算为1862.29万元，完成年初预算的248.87 %。决算数大于预算数的主要原因:一是民生工程中央、省配套资金；二是上级部门文化文物补助资金、本级追加文化旅游创建资金等；三是在职增加工资和奖金、退休人员增加奖金支出。其中:基本支出1544.05万元，占82.91%；项目支出318.24万元，占17.09%。具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为239.65万元，支出决算为368.25万元，完成年初预算的153.66%，决算数大于预算数的主要原因:人员和工资、奖金增加。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，无增减情况。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，无增减情况。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为179.47万元，支出决算为221.28万元，完成年初预算的123.3%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆文明创建、双拥奖金等。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），年初预算为15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支，指标调减。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，无增减情况。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，无增减情况。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项），年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，无增减情况。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为188.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级及本级追加文化旅游类资金等。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为10万元，支出决算为155.7万元，完成年初预算的1557 %，决算数大于预算数的主要原因:省拨付文物保护资金。
11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为587.07万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助公共文化服务体系建设资金等。
12.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（项）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位改制前退休人员预发双拥和模范城创建奖。
13.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（项）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因:2014年10月后退休人员独生子女费。
14.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为54.6万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数据的原因是文化馆养老保险缴费调减。
15.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（项）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于预算数的主要原因:事业单位改制前退休人员双拥和模范城创建奖。
16.社会保障和就业（类）支出抚恤（项）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为13.77万元，决算数大于预算数的主要原因:退休人员死亡抚恤金。
17.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（项）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
18.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项），年初预算为20.9万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
19.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项），年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
20.住房保障（类）支出住房改革支出（项）住房公积金（项），年初预算为33.74万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
21.住房保障（类）支出住房改革支出（项）提租补贴（项），年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，无增减情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出155.05万元，其中：人员经费714.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费829.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对企业补助。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37.3万元，本年支出37.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助国家电影事业发展专项资金。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区文化和旅游局机关运行经费支出816.93万元，比2018年减少221.69万元，下降21.34%，主要原因是机关节约开支，行政运行开支减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区文化和旅游局政府采购支出总额128.82万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.75万元。授予中小企业合同金额128.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，区文旅委共有车辆0辆；也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16 个项目，涉及资金 300多万元，占项目预算总额的100%。
本部门没有组织对项目开展部门绩效评价。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，宣州区文旅局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宣州区文旅局预算资金在产出、效益等指标方面取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）
宣州区文旅局无区财政批复绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区文旅局
皖公安备案
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