宣州区审计局2019年部门预算-宣州区人民政府

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索引号：	1134170200324932X1/201902-00007	组配分类：	本部门预算情况
发布机构：	宣州区审计局	主题分类：	综合政务 / 其他
名称：	宣州区审计局2019年部门预算	文号：	无
生成日期：	2019-02-03	发布日期：	2019-02-03

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发布机构：	宣州区审计局
主题分类：	综合政务 / 其他
名称：	宣州区审计局2019年部门预算
文号：	无
生成日期：	2019-02-03
发布日期：	2019-02-03

宣州区审计局2019年部门预算

发布时间：2019-02-03 08:00 来源：宣州区审计局浏览次数：字体：[大中小]

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宣州区审计局2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣州区审计局2019年财政拨款收支总表

2.宣州区审计局2019年一般公共预算支出表

3.宣州区审计局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣州区审计局2019年政府性基金预算支出表

5.宣州区审计局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣州区审计局2019年收支总表

7.宣州区审计局2019年收入总表

8.宣州区审计局2019年支出总表

9.宣州区审计局2019年部门采购支出表

10.宣州区审计局2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，拟定和参与制定审计、财经方面的地方性法规。

(二)向区政府、市审计局报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

(三)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

１、区级预算执行情况和其他财政收支。

２、各镇乡人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。

３、区直各部门、区政府派出机构、事业单位及下属单位的财务收支，区属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况。

４、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

５、地方国有金融机构的资产、负债和损益情况。

６、区政府部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保险资金、环境保护资金、社会捐助资金及其他有关基金、资金的财务收支。

７、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

８、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(四)向区长提交区级预算执行情况的结果报告；受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、镇乡人民政府通报审计情况及结果。

(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)组织实施对党政机关、社会团体、事业单位领导干部和区属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计，组织指导全区经济责任审计工作；

(七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法受理被审计单位对审计决定提请复议申请、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣州区审计局有7个内设机构，分别为：办公室、综合科、财金农水审计科、行政事业审计科、经贸投资审计科、经济责任审计局、投资审计中心。行政人员编制数17人，实有在职人员15人，退休人员5人；事业人员：全额拨款编制数6人，实有在职人员6人。

从预算单位构成看，宣州区审计局2019年度部门预算仅为局本级决算，无二级单位。

序号	单位名称
1	宣州区审计局本级

三、2019年度主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，全面提升审计工作水平，扎实推进审计全覆盖，突出对重大政策落实及重点项目、公共资金、民生保障、生态环保、权力运行等重点领域的审计监督，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

2019年部门财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区审计局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	744.10	一、一般公共服务支出	681.74	681.74
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.34	28.34
		九、卫生健康支出	11.48	11.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	22.54	22.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	744.10	本年支出小计	744.10	744.10
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	744.10	支出总计	744.10	744.10
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣城市宣州区审计局				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	744.10	221.10	523.00
	一般公共服务支出	681.74	158.74	523.00
	审计事务	681.74	158.74	523.00
2010801	行政运行（审计事务）	158.74	158.74
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	37.00		37.00
2010804	审计业务	470.00		470.00
2010805	审计管理	5.00		5.00
2010806	信息化建设（审计事务）	11.00		11.00
	社会保障和就业支出	28.34	28.34
	行政事业单位离退休	28.34	28.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34
	卫生健康支出	11.48	11.48
	行政事业单位医疗	11.48	11.48
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48
	住房保障支出	22.54	22.54
	住房改革支出	22.54	22.54
2210201	住房公积金	17.52	17.52
2210202	提租补贴	5.02	5.02

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市宣州区审计局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	221.10
	工资福利支出	203.30
30101	基本工资	70.57
30102	津贴补贴	64.66
30103	奖金	5.88
30107	绩效工资	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.77
30113	住房公积金	17.52
	商品和服务支出	15.91
30201	办公费	1.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	1.70
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	9.90
	对个人和家庭的补助	1.89
30302	退休费	0.77
30305	生活补助	1.12
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

宣州区审计局2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出






……	……





合计

注：宣州区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，

故本表无数据”。

部门公开表5

宣州区审计局年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
注：宣州区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

2019年部门收支总表

单位名称:宣城市宣州区审计局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	744.10	一、一般公共服务支出	681.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.34
		九、卫生健康支出	11.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	22.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	744.10	本年支出合计	744.10
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	744.10	支出总计	744.10
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7 2019年部门收入预算总表
单位名称:宣城市宣州区审计局
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	744.10		744.10
	一般公共服务支出	681.74		681.74
	审计事务	681.74		681.74
2010801	行政运行（审计事务）	158.74		158.74
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	37.00		37.00
2010804	审计业务	470.00		470.00
2010805	审计管理	5.00		5.00
2010806	信息化建设（审计事务）	11.00		11.00
	社会保障和就业支出	28.34		28.34
	行政事业单位离退休	28.34		28.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34		28.34
	卫生健康支出	11.48		11.48
	行政事业单位医疗	11.48		11.48
2101101	行政单位医疗	11.48		11.48
	住房保障支出	22.54		22.54
	住房改革支出	22.54		22.54
2210201	住房公积金	17.52		17.52
2210202	提租补贴	5.02		5.02
注：本表反映部门各项收入预算情况。

				部门公开表8
2019年部门支出预算总表
单位名称:宣城市宣州区审计局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	744.10	221.10	523.00
	一般公共服务支出	681.74	158.74	523.00
	审计事务	681.74	158.74	523.00
2010801	行政运行（审计事务）	158.74	158.74
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	37.00		37.00
2010804	审计业务	470.00		470.00
2010805	审计管理	5.00		5.00
2010806	信息化建设（审计事务）	11.00		11.00
	社会保障和就业支出	28.34	28.34
	行政事业单位离退休	28.34	28.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34
	卫生健康支出	11.48	11.48
	行政事业单位医疗	11.48	11.48
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48
	住房保障支出	22.54	22.54
	住房改革支出	22.54	22.54
2210201	住房公积金	17.52	17.52
2210202	提租补贴	5.02	5.02
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区审计局2019年财政拨款收支预算744.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款744.10万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入744.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出681.74万元，占91.62%；社会保障和就业支出28.34万元，占3.81%；卫生健康支出11.48万元，占1.54%；住房保障支出22.54万元，占3.03%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区审计局2019年一般公共预算拨款744.1万元，比2018年预算拨款减少23.75万元，下降3.09%，主要原因：一是人员变动,2019年退休1人,调出1人，人员经费减少19.75万元；二是减少“一河一策”经费4万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出681.74万元，占91.62%；社会保障和就业支出28.34万元，占3.81%；卫生健康支出11.48万元，占1.54%；住房保障支出22.54万元，占3.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2019年预算158.74万元，比2018年预算减少15.99万元，下降9.15%，下降原因主要是人员变动,2019年退休1人,调出1人。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算37万元，比2018年预算减少4万元，下降9.76%，下降原因主要是减少“一河一策”经费。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2019年预算470万元，与2018年预算相比未变动。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）2019年预算5万元，与2018年预算相比未变动。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2019年预算11万元，与2018年预算相比未变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算28.34万元，比2018年预算减少1.54万元，下降5.15%，下降原因主要是人员变动,2019年退休1人,调出1人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算11.48万元，比2018年预算减少0.26万元，下降2.21%，下降原因主要是人员变动,2019年退休1人,调出1人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.52万元，比2018年预算减少1.74万元，下降9.03%，下降原因主要是人员变动,2019年退休1人,调出1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算5.02万元，比2018年预算减少0.22万元，下降4.2%，下降原因主要是人员变动,2019年退休1人,调出1人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区审计局2019年一般公共预算基本支出221.1万元，其中：

工资福利支出203.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.89万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区审计局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区审计局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区审计局2019年收支总预算744.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区审计局2019年收入预算744.1万元，其中：一般公共预算拨款收入744.1万元，占100%，比2018年预算减少23.75万元，下降3.09%，下降原因主要是人员变动致人员经费减少19.75万元，以及减少“一河一策”经费4万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加减少0万元；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加减少0万元，增长下降0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区审计局2019年支出预算744.1万元，比2018年预算减少23.75万元，下降3.09%，下降原因主要是人员变动致人员经费减少19.75万元，以及减少“一河一策”经费4万元。其中，基本支出221.1万元，占29.71%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出523万元，占70.29%，主要用于完成日常各项审计工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标管理

宣州区审计局无批复绩效目标项目。

（二）机关运行经费

宣州区审计局2019年机关运行经费财政拨款预算158.74万元，主要用于保障本局办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣州区审计局2019年政府采购预算安排457万元，其中：办公设备采购预算7万元, 主要用于采购电脑、打印机、办公家具等设备。社会服务采购预算450万元，主要用于政府性固定资产投资审计委托业务费用等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宣州区审计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区审计局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评议。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。