1.全面深入贯彻落实党的十九大及历次全会精神。全体机关干部职工在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，认真学习领会党的十九大及历次全会精神，牢固增强“四个意识”、坚持“两个维护”。
2.继续全面深入贯彻落实宣区办[2018]21号文件精神。一是全面落实老干部待遇。巩固离休干部“三个保障机制”，组织召开老干部形势通报会、开展就近就地参观考察，积极开展走访慰问特别是异地生活和易地安置的老干部，切实做好老干部信访维稳、困难帮扶和信息管理等工作；二是持续创新推动离退休干部党组织建设。以及在离退休干部集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好小组建立基层党组织和临时党组织，加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设。加强离退休干部党支部班子建设，巩固离退休干部党支部建设纳入各级党委党建工作目标考核的成果；三是力争将区老年大学和老干部活动中心的项目建设提上议事日程，不断强化区老年大学和老干部活动中心的管理。持续推进社区老年大学和老干部活动中心建设，增强教育手段、丰富教育内容、提高教育水平。
3.努力完成各项重点工作。一是继续抓好项目落地服务工作。继续跟踪服务好安徽华贝药业、安徽飒拓新材料等项目。准备好承接区政府交办项目落地服务新任务；二是巩固精准扶贫成果。严格落实干部帮扶联系贫困户的各项举措，认真落实各项政策措施，巩固帮扶的贫困户脱贫成果，确保贫困村各项事业持续发展；三是扎实落实意识形态、信访维稳、普法宣传、文明创建、档案管理等工作部署，确保工作任务落实到位。
4.强化机关自身建设。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展专题警示教育，巩固“基层组织建设提升年”活动成果，切实抓好党员干部的教育管理，进一步加强机关党建和党风廉政建设，打造一支过得硬的老干部工作团队，努力提升服务老干部工作水平。
|
2020年部门一般公共预算支出表
|
|
部门公开表2
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
161.94
|
102.34
|
59.60
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
125.80
|
66.20
|
59.60
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
125.80
|
66.20
|
59.60
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
66.20
|
66.20
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
59.60
|
|
59.60
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
19.38
|
19.38
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.24
|
11.24
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.14
|
8.14
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.31
|
7.31
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.31
|
7.31
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.31
|
7.31
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.45
|
9.45
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.45
|
9.45
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.33
|
6.33
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.12
|
3.12
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出表
|
|
|
部门公开表3
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
102.34
|
|
301
|
工资福利支出
|
74.51
|
|
30101
|
基本工资
|
26.65
|
|
30102
|
津贴补贴
|
20.76
|
|
30103
|
奖金
|
2.22
|
|
30107
|
绩效工资
|
3.10
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.14
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.03
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.28
|
|
30113
|
住房公积金
|
6.33
|
|
302
|
商品和服务支出
|
13.14
|
|
30201
|
办公费
|
3.79
|
|
30205
|
水费
|
0.80
|
|
30206
|
电费
|
0.80
|
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.81
|
|
30228
|
工会经费
|
0.61
|
|
30229
|
福利费
|
0.07
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.26
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.69
|
|
30301
|
离休费
|
10.48
|
|
30302
|
退休费
|
1.49
|
|
30305
|
生活补助
|
0.67
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.05
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算出故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
2020年部门收支总表
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
161.94
|
一、一般公共服务支出
|
125.80
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.38
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
7.31
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
9.45
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
161.94
|
本年支出合计
|
161.94
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
161.94
|
支出总计
|
161.94
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门收入预算总表
|
|
|
部门公开表7
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
161.94
|
|
161.94
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
125.80
|
|
125.80
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
125.80
|
|
125.80
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
66.20
|
|
66.20
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
59.60
|
|
59.60
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.38
|
|
19.38
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
19.38
|
|
19.38
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.24
|
|
11.24
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.14
|
|
8.14
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.31
|
|
7.31
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.31
|
|
7.31
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.31
|
|
7.31
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.45
|
|
9.45
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.45
|
|
9.45
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.33
|
|
6.33
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.12
|
|
3.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门支出预算总表
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
161.94
|
102.34
|
59.60
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
125.80
|
66.20
|
59.60
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
125.80
|
66.20
|
59.60
|
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
66.20
|
66.20
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
59.60
|
|
59.60
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.14
|
8.14
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.31
|
7.31
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.31
|
7.31
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.31
|
7.31
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.45
|
9.45
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.45
|
9.45
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.12
|
3.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出项目/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
|
2020年部门政府购买服务支出表
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
年度
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区委老干部局2020年财政拨款收支预算161.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款161.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入161.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出125.80万元，占77.68%；社会保障和就业支出19.38万元，占11.97%；卫生健康支出7.31万元，占4.51%；住房保障支出9.45万元，占5.84%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区委老干部局2020年一般公共预算拨款161.94万元，比2019年预算拨款增加16.50万元，增长11.32%，主要原因是人员增加（2019年新增四名事业编制人员）。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出103.25万元，占70.99%；社会保障和就业支出29.11万元，占20.11%；卫生健康支出5.9万元，占4.06%；住房保障支出7.18万元，占4.94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算66.20万元，比2019年预算增加26.31万元，增长65.96%，增长原因主要是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算59.60万元，比2019年预算减少3.76万元，减少5.93%，下降原因是节约成本，杜绝浪费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算19.38万元，比2019年预算减少9.73万元，减少33.42%，下降原因是节约成本，杜绝浪费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算9.45万元，比2019年预算增加2.27万元，增长31.62%，增长原因主要是人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区委老干部局2020年一般公共预算基本支出102.34万元，其中：
工资福利支出74.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.69万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区委老干部局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区委老干部局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区委老干部局2020年收支总预算161.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区委老干部局2020年收入预算161.94万元，其中：一般公共预算拨款收入161.94万元，占100%，比2019年预算增加16.50万元，增长11.32%，增长原因主要是人员增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区委老干部局2020年支出预算161.94万元，比2019年预算增加16.50万元，增长11.32%，增长原因主要是人员增加等。其中，基本支出102.34万元，占63.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出59.60万元，占36.80%，主要用于春节期间慰问全区离休干部及副处级以上退休干部、住院老干部、困难老干部及遗属、组织老干部体检、参观工农业生产、老年大学经费等方面的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2020年慰问住院老干部及老干部遗属”项目。
（1）项目概述。2020年春节老干部、住院老干部及遗属慰问金等主要保障以下几个方面工作开展：一是深入开展“两节”，给老同志送去组织的关怀，保障老干部政治待遇；二是开为让老干部及时了解宣州经济发展等情况。
（2）立项依据。根据例的贯例及相关文件精神执行。中组〔1980〕75号《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》等。
（3）起止时间。2020年春节前。
（4）项目内容。2020年春节老干部、住院老干部及遗属慰问金等29万元。
（5）年度预算安排。已安排到2020年预算编制工作中。
（6）绩效目标和指标。
1.绩效目标。落实离退休老干部各项政治待遇和生活待遇，做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作，加强离退休干部党支部建设，发挥老干部余热，实现老干部“老有所养、老有所乐、老有所乐、老有所为”。
2.绩效指标。2020年春节老干部慰问等资金年内全部到位，使用率目标100%，实际使用率达100%，达到年度设定的绩效目标。2020年春节我局共慰问老干部约121人次，开展春节慰问工作1次，服务对象满意度指标为95%。
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2020年宣州区项目资金绩效目标表
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项目名称
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2020年春节老干部、住院老干部及遗属慰问金等
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资金情况
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年度资金总额（万元）：
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29
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其中：中央补助
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省级资金
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市级资金
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地方资金
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29
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其他资金
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总体目标
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根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，中组发〔1980〕75号《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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慰问住院老干部和困难老干部遗属
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＞50人
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质量指标
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落实老干部生活待遇
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100%
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时效指标
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春节时慰问住院老干部和遗属
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春节前
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效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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落实老干部生活待遇
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传递党的关怀和组织温暖，落实老干部各项待遇
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可持续影响指标
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贯彻党的老干部政策
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传递党的关怀和组织温暖，落实老干部各项待遇
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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离休老干部
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95%
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（二）机关运行经费。
宣州区老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算13.14万元，比2019年上升8.91万元，上升210%，上升主要原因是人员增加导致日常运行费用相应上升。
（三）政府采购情况。
宣州区老干部局2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，区委老干部局无公务用车车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备、100万元以上的专用设备。2020年部门预算未安排购置公务用车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备、100万以上的专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区老干部局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
宣州区委老干部局
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