根据《中共宣城市宣州区委办公室关于印发〈中共宣城市宣州区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉》（宣区办〔2019〕82号）精神，我局是区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级。核定行政编制4名，设局长1人，副局长2人。现有财政全额拨款行政编制4人，二级机构宣州区老年大学全额拨款事业编制5人，聘用1人、离退休8人。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类
科目编码
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科目名称（项目）
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：宣州区委老干部局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区委老干部局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计186.87万元、支出总计186.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加52.24万元，增加38.80%，主要原因是人员调入，增加4名事业编制，工资等相应增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计186.87万元，其中：财政拨款收入186.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计186.87万元，其中：基本支出186.87万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计186.87万元，支出总计186.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加52.24万元，增加38.80%，主要原因是人员调入，增加4名事业编制，工资等相应增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入186.87万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加52.24万元，增加38.80%，主要原因人员调入，增加4名事业编制，工资等相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出186.87万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.24万元，增加38.80%，主要原因人员调入，增加4名事业编制，工资等相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出186.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.37万元，占69.77%;社会保障和就业（类）支出43.42万元，占23.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.90万元, 占3.16%;住房保障（类）支出7.18万元，占3.84%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.44万元，支出决算为186.87万元，完成年初预算的128.49%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因：一是人员调入，增加4名事业编制，工资等相应增加；二是脱贫攻坚工作、文明创建等工作开支。
其中:基本支出186.87 万元，占100%；具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.25万元，支出决算为130.37万元，完成年初预算的126.27%，主要原因：一是人员调入，增加4名事业编制，工资等相应增加；二是脱贫攻坚工作、文明创建等工作开支。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.36万元，支出决算62.47万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项），我局没有事业运行（项）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为22.21万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的65.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），
年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%，年初决算数与预算数持平。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%，年初决算数与预算数持平。
7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。
8．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出186.87万元，其中人员经费161.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费25.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区委老干部局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区委老干部局机关运行经费支出25万元，比2018年减少4.1万元，下降19.61%，主要原因是厉行节约，反对浪费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区委老干部局政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区委老干部局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，宣州区委老干部局组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果良好。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金63.36万元，占项目预算总额的100%。
我局共组织对“2019年慰问住院老干部、困难老干部、遗属慰问”等12个项目开展了部门绩效评价，涉及资金63.36万元。该项目开展绩效评价的组织方式是自主评价。从评价情况看，评价结果良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宣城市宣州区委老干部局在2019年度部门决算中公开“2019年慰问住院老干部、困难老干部、遗属慰问”等12个项目绩效自评结果。
2019年慰问住院老干部、困难老干部、遗属慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年慰问住院老干部、困难老干部、遗属慰问项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成2019年慰问老干部事宜。发现的主要问题：预算绩效工作意识不强。下一步改进措施：在今后的工作中应进一步加强学习业务知识。
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项目支出绩效自评表
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（2019年度）
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项目名称
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2019年慰问住院老干部、困难老干部、遗属慰问
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主管部门
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实施单位
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宣州区委老干部局
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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（万元）
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年度资金总额
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6
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6
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6
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10
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100%
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100
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其中：当年财政拨款
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6
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6
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6
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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根据惯例在年底慰问住院老干部、遗属、困难老干部
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已完成
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标（60分）
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数量指标
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指标1：住院老干部和困难老干部、遗属
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>30人
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已完成
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20
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20
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质量指标
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指标1：落实老干部生活待遇
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落实待遇
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已完成
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20
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20
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时效指标
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指标1：两节时开展
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1次
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已完成
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20
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20
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效益指标（30分）
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经济效益
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指标1：
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10
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10
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社会效益
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指标1：落实老干部政治待遇
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传递党的关怀和组织温暖
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已完成
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10
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10
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可持续影响指标
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指标1：贯彻执行老干部政策
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引导老干部为党的事业增添正能量
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持续进行中
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10
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10
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满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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指标1：全区离休干部和县处级退休干部、遗属等
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服务对象
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10
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9.5
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总分
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100
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99.5
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3. 部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，宣州区委老干部局组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区委老干部局
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