宣州区委老干部局2018年度部门决算公开-宣州区人民政府

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索引号：	11341703003249282X/201909-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	宣州区委老干部局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣州区委老干部局2018年度部门决算公开	文号：	无
生成日期：	2019-09-05	发布日期：	2019-09-05

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	宣州区委老干部局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣州区委老干部局2018年度部门决算公开
文号：	无
生成日期：	2019-09-05
发布日期：	2019-09-05

宣州区委老干部局2018年度部门决算公开

发布时间：2019-09-05 08:55 来源：宣州区委老干部局浏览次数：字体：[大中小]

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宣州区委老干部局2018年度部门决算

2019年8月

目录

第一部分宣州区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣州区委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣州区委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

宣州区委老干部局2018年度部门决算情况

第一部分宣州区委老干部局概况

一、部门职责

区委老干部局是区委职能机构，主要负责全区离休及副处级以上退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委政府关于老干部工作的方针、政策，拟订或组织拟订全区老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

（二）负责督促检查全区老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

（三）负责指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

（四）负责组织老干部积极参与经济社会建设，为经济发展和社会进步继续发挥作用。

（五）积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向区委、区政府提出政策性建议。

（六）负责区老年大学、老干部活动中心等基础设施建设与管理。

（七）负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴和护理补助费等工作。

（八）负责老干部易地安置，外地来区县级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作。

（九）承担县处级以上老干部逝世后的讣告登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作。

（十）负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区委老干部局2018年度部门决算包括：宣州区委老干部局本级决算，与预算比较，没有变化。

根据中共宣城市宣州区委员会、宣州区人民政府《关于区直党政群机关和直属事业单位机构改革实施意见》（宣区发[2002]16号）文件精神，设置中共宣城市宣州区委老干部局，由中共宣城市宣州区委组织部管理，正科级建制。核定行政编制4名，事业编制1名，设局长1人，副局长1人。现有财政全额拨款行政编制3人，事业编制1人，聘用1人、离退休8人。

纳入宣州区委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区老干部活动中心

第二部分宣州区委老干部局2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣城市宣州区委老干部局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	134.63	一、一般公共服务支出	35	93.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	29.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.34
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	5.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	134.63	本年支出合计	58	134.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	134.63	总计	65	134.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
										公开02表
部门：宣城市宣州区委老干部局										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
									公开03表
部门：宣城市宣州区委老干部局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣城市宣州区委老干部局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	134.63	一、一般公共服务支出	32	93.45	93.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	29.85	29.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.34	5.34	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.99	5.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	134.63	本年支出合计	55	134.63	134.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	134.63	总计	60	134.63	134.63	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣城市宣州区委老干部局																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	134.63	134.63	0.00	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	93.45	93.45	0.00	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	93.45	93.45	0.00	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	34.95	34.95	0.00	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.57	21.57	0.00	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.99	5.99	0.00	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.99	5.99	0.00	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣城市宣州区委老干部局								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.33	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.1	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.48	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.34	30213	维修(护)费	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.86	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30239	其他交通费用	2.71	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.98	公用经费合计					21.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：宣州区委老干部局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣州区委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计134.63万元、支出总计134.63万元。与2017年相比，收、支总计各减少56.14万元，减少29.42%，主要原因：一是人员变动；二是节约费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计134.63万元，其中：财政拨款收入134.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计134.63万元，其中：基本支出134.63万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计134.63万元，支出总计134.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少56.14万元，减少29.42%，主要原因：一是人员变动；二是节约费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入134.63万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少56.14万元，减少29.42%，主要原因：一是人员变动；二是节约费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出134.63万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.14万元，减少29.42%，主要原因：一是人员变动；二是节约费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出134.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.45万元，占69.41%;社会保障和就业（类）支出29.85万元，占22.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.34万元, 占3.97%;住房保障（类）支出5.99万元，占4.45%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.72万元，支出决算为134.63万元，完成年初预算的108.82%。决算数小于预算数的主要原因: 主要原因：一是人员变动；二是扶贫、文明创建等工作开支。

其中:基本支出134.63 万元，占100%；具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.58万元，支出决算为93.45万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫、文明创建等工作开支。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.5万元，支出决算58.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项），我局没有事业运行（项）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为17.5万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和增资。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），

年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%，年初决算数与预算数持平。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，年初决算数与预算数持平。

7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。

8．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出134.63万元，其中人员经费112.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区委老干部局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣州区委老干部局机关运行经费支出20.9万元，比2017年减少29.96万元，下降41.09%，主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣州区委老干部局政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣州区委老干部局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣州区委老干部局组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果良好。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金36万元，占项目预算总额的100%。

我局共组织对“2018年春节慰问金”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金36万元。该项目开展绩效评价的组织方式是自主评价。从评价情况看，评价结果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣城市宣州区委老干部局在2018年度部门决算中公开“2018年春节慰问金”等7个项目绩效自评结果。

2018年春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年春节慰问金项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成2018年慰问老干部事宜。发现的主要问题：预算绩效工作意识不强。下一步改进措施：在今后的工作中应进一步加强学习业务知识。

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

2018年春节慰问金

主管部门

实施单位

宣州区委老干部局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

100

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据惯例在年底慰问住院老干部、遗属、困难老干部

已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（60分）

数量指标

指标1：住院老干部和困难老干部、遗属

>30人

已完成

质量指标

指标1：落实老干部生活待遇

落实待遇

已完成

时效指标

指标1：两节时开展

1次

已完成

效益指标（30分）

经济效益

指标1：

社会效益

指标1：落实老干部政治待遇

传递党的关怀和组织温暖

已完成

可持续影响指标

指标1：贯彻执行老干部政策

引导老干部为党的事业增添正能量

持续进行中

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：全区离休干部和县处级退休干部、遗属等

服务对象

9.5

总分

100

99.5

3.部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，宣州区委老干部局组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委老干部局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：宣城市宣州区委老干部局		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	2.00	1.62
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.00	1.62
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.62万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，占0.0%，2018年宣州区委老干部局因公出国（境）0次。

2.公务接待费支出1.62万元, 与2017年度决算相比，增加0.27万元，上升20.0%，上升的原因主要是用于开展招商引资工作及老干部参观考察活动用餐等经费，2018年宣州区委老干部局国内公务接待共14批次，165人次。今后在公务接待上我局要认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，占0%，自公车改革以后，宣州区委老干部局财政拨款的公务用车保有量为0辆。