目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区委政法委2020年财政拨款收支总表
2.宣州区委政法委2020年一般公共预算支出表
3.宣州区委政法委2020年一般公共预算基本支出表
4.宣州区委政法委2020年政府性基金预算支出表
5.宣州区委政法委2020年国有资本经营预算支出表
6.宣州区委政法委2020年收支总表
7.宣州区委政法委2020年收入总表
8.宣州区委政法委2020年支出总表
9.宣州区委政法委2020年政府采购支出表
10. 宣州区委政法委2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据宣区办﹝2019﹞4号中共宣城市宣州区委办公室关于印发<中共宣城市宣州区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知(2019年3月28日区委办印发)，区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科（宣传教育科）、执法监督室（法治建设指导科、政法改革办公室）、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科和政治处。区编委核定行政编制12名。区委政法委的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣州、法治宣州建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区委政法委2020年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
|
宣州区委政法委
|
行政单位
|
三、2020年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，把维护国家政治安全放在第一位，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，健全完善政法工作体制机制，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安宣州、法治宣州，为决战全面建成小康社会、脱贫攻坚和“十三五”规划创造安全稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质高效的服务环境。
第二部分 2020年部门预算表
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宣州区委政法委2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
426.55
|
一、一般公共服务支出
|
371.28
|
371.28
|
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其中： 国库管理非税收入
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二、外交支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
八、社会保障和就业支出
|
21.26
|
21.26
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
12.55
|
12.55
|
|
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|
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十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
21.46
|
21.46
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
|
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|
本年收入小计
|
426.55
|
本年支出小计
|
426.55
|
425.55
|
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|
上年结转
|
|
结转下年
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|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
|
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|
收入总计
|
426.55
|
支出总计
|
426.55
|
426.55
|
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部门公开表二
|
宣州区委政法委2020年部门一般公共预算支出表
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|
单位名称:中共宣城市宣州区委政法委员会
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单位：万元
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|
功能分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
426.55
|
219.55
|
207.00
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
371.28
|
164.28
|
207.00
|
|
|
|
其他共产党事务支出
|
371.28
|
164.28
|
207.00
|
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
164.28
|
164.28
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
207.00
|
|
207.00
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
21.26
|
21.26
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
21.26
|
21.26
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
20.97
|
20.97
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
12.55
|
12.55
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
12.55
|
12.55
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
12.55
|
12.55
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.20
|
16.20
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.26
|
5.26
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表三
|
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|
宣州区委政法委2020年部门一般公共预算
基本支出表
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|
单位名称:中共宣城市宣州区委政法委员会
|
单位：万元
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|
经济分类科目
|
预算数
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
合计
|
219.55
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
184.71
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
61.76
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
68.08
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
5.15
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
20.97
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.22
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.33
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
16.20
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
31.47
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
1.00
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.50
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.50
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.25
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.57
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.09
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
10.56
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.37
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
1.62
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
1.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
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部门公开表4
|
宣州区委政法委2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宣州区委政法委2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区委政法委2020年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
426.55
|
一、一般公共服务支出
|
371.28
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21.26
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
12.55
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.46
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
426.55
|
本年支出小计
|
426.55
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
426.55
|
支出总计
|
426.55
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
2020年部门支出预算总表
|
|
单位名称:中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
426.55
|
219.55
|
207.00
|
|
|
一般公共服务支出
|
371.28
|
164.28
|
207.00
|
|
|
其他共产党事务支出
|
371.28
|
164.28
|
207.00
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
164.28
|
164.28
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
207.00
|
|
207.00
|
|
|
社会保障和就业支出
|
21.26
|
21.26
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
21.26
|
21.26
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.29
|
0.29
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
20.97
|
20.97
|
|
|
|
卫生健康支出
|
12.55
|
12.55
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
12.55
|
12.55
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
12.55
|
12.55
|
|
|
|
住房保障支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
住房改革支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.20
|
16.20
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.26
|
5.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
宣州区委政法委2020年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委政法委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。
部门公开表10
|
宣州区委政法委2020年部门政府购买服务支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：宣州区委政法委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区委政法委2020年财政拨款收支预算426.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款426.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入426.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出371.28万元，占87.04%；社会保障和就业支出21.26万元，占4.98%；卫生健康支出12.55万元，占2.94%；住房保障支出21.46万元，占5.03%；
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区委政法委2020年一般公共预算拨款426.55万元，比2019年预算拨款减少49.08万元，下降29.81%，主要原因是是未列入宣城市宣州区见义勇为工作协会经费项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出371.28万元，占87.04%；社会保障和就业支出21.26万元，占4.98%；卫生健康支出12.55万元，占2.94%；住房保障支出21.46万元，占5.03%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算426.55万元，比2019年预算减少49.08万元，下降10%，下降原因主要是未列入宣城市宣州区见义勇为工作协会经费项目。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算426.55万元，比2019年预算减少49.08万元，下降10%，下降原因主要是未列入宣城市宣州区见义勇为工作协会经费项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算21.26万元，比2019年预算减少1.77万元，下降4.34%，下降原因主要是机关事业单位养老保险缴费比例降低。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算24.46万元，比2019年预算增加2.37万元，上升12.4%，上升原因主要是缴费基数增长。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区委政法委2020年一般公共预算基本支出219.55万元，其中：
工资福利支出184.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.37万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区委政法委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区委政法委2020年收支总预算426.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区委政法委2020年收入预算426.55万元，其中：一般公共预算拨款收入426.55万元，占100%，比2019年预算减少49.08万元，下降10%，下降原因主要是未列入宣城市宣州区见义勇为工作协会经费项目。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区委政法委2020年支出预算426.55万元，比2019年预算减少49.08万元，下降10%，下降原因主要是未列入宣城市宣州区见义勇为工作协会经费项目。
其中，基本支出219.55万元，占51.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出207万元，占48.5%，主要用于维护国家政治安全放在第一位，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，健全完善政法工作体制机制，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安宣州、法治宣州，为决战全面建成小康社会、脱贫攻坚和“十三五”规划创造安全稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质高效的服务环境。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区委政法委无绩效目标情况说明。
（二）机关运行经费。
宣州区委政法委2020年机关运行经费财政拨款预算219.55万元，比2019年上升32.92万元，上升17.64%，上升主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
宣州区委政法委2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区委政法委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区委政法委2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评和第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映宣州区委政法委用于国库集中收付业务方面的支出。
中共宣城市宣州区委政法委员会
2020年2月7日
区委政法委
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