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索引号: 11341703003250160N/202008-00002 组配分类: 财政决算
发布机构: 宣州区人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣州区委政法委员会2019年度部门决算 文号:
生成日期: 2020-08-28 发布日期: 2020-08-28
有效性: 有效
索引号: 11341703003250160N/202008-00002
组配分类: 财政决算
发布机构: 宣州区人民政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣州区委政法委员会2019年度部门决算
文号:
生成日期: 2020-08-28
发布日期: 2020-08-28
有效性: 有效
宣州区委政法委员会2019年度部门决算
发布时间:2020-08-28 08:58 来源:宣州区人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

中共宣城市宣州区委政法委员会

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共宣城市宣州区委政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

中共宣城市宣州区委政法委员会

2019度部门决算情况

第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会概况

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宣区办﹝2019﹞4号中共宣城市宣州区委办公室关于印发<中共宣城市宣州区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知(2019年3月28日区委办印发),区委政法委是区委领导政法工作的职能部门,区委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科(宣传教育科)、执法监督室(法治建设指导科、政法改革办公室)、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科和政治处。区编委核定行政编制12名。区委政法委的主要职责是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安宣州、法治宣州建设、加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。  

 

二、机构设置

从决算单位构成看,中共宣城市宣州区委政法委员会2019年度部门决算是本级决算,无二级单位,与预算一致。

序号

单位名称

1

中共宣城市宣州区委政法委员会本级单位

 

 

 


第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会2019年度部门

决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

 549.6

一、一般公共服务支出

 482.7

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

 

三、上级补助收入

0

三、国防支出

 

四、事业收入

0

四、公共安全支出

 

五、经营收入

0

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 42.1

 

 

九、卫生健康支出

 5.7

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 19.1

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 549.6

 用事业基金弥补收支差额

 549.6

结余分配

 

 年初结转和结余

0

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

 549.6

总计

 549.6

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

549.6

549.6

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

482.7

482.7

 

 

 

 

 

 

20134

统战事务

4.8

4.8

 

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

4.8

4.8

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

478

478

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

191.7

191.7

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

286.3

286.3

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.1

42.1

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.4

22.4

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.4

22.4

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

19.7

19.7

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.7

19.7

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.7

5.7

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位 医疗

5.7

5.7

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.7

5.7

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.1

19.1

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.1

19.1

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.2

14.2

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.9

4.9

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

549.6

549.6

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

482.7

482.7

 

 

 

 

20134

统战事务

4.8

4.8

 

 

 

 

2013401

行政运行

4.8

4.8

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

478

478

 

 

 

 

2013601

行政运行

191.7

191.7

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

286.3

286.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.1

42.1

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.4

22.4

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.4

22.4

 

 

 

 

20808

抚恤

19.7

19.7

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.7

19.7

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.7

5.7

 

 

 

 

21011

行政事业单位 医疗

5.7

5.7

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.7

5.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.1

19.1

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.1

19.1

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.2

14.2

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.9

4.9

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

549.6

一、一般公共服务支出

482.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 42.1

 

 

 

九、卫生健康支出

 5.7

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 19.1

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

549.6

本年支出合计

549.6

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

 

一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

总计

549.6

总计

549.6

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

549.6

549.6

0

549.6

549.6

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

 

 

 

482.7

482.7

 

482.7

482.7

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

42.1

42.1

 

42.1

42.1

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

5.7

5.7

 

5.7

5.7

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

19.1

19.1

 

19.1

19.1

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 258.6

302

商品和服务支出

 167.1

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

66.2 

30201

  办公费

 5.3

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 83.4

30202

  印刷费

 5.9

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 49.7

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 6.1

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

310

资本性支出

2 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 22.4

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

 2

30207

  邮电费

4.2 

31002

  办公设备购置

 1.1

30110

  职工基本医疗保险缴费

 5.7

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

 1

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

3.5 

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

 20.5

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

 73

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

 1.5

30214

  租赁费

 7.8

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

 122.5

30215

  会议费

 0.4

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

 0.9

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务招待费

 3.4

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

 19.7

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

 102.3

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

 0.9

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

 0.1

31299

  其他对企业补助

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

 380.6

公用经费合计

 169

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:中共宣城市宣州区委政法委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共宣城市宣州区委政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计549.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计549.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加44.8万元,增长8.9%,主要原因:本年度增加了见义勇为工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计549.6万元,其中:财政拨款收入549.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计549.6万元,其中:基本支出549.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计549.6万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计549.6万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加44.8万元,增长8.9%,主要原因是本年度增加了见义勇为工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入549.6万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加44.8万元,增长8.9%。主要原因是本年度增加了见义勇为工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出549.6万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.8万元,增长8.9%。主要原因是本年度增加了见义勇为工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出549.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出4.8万元,占0.8%; 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出191.7万元34.9%;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出286.3万元52.1%;社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出22.4万元,占4.1%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出19.7万元,占3.6%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.7万元,占1%;住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出14.2万元,占2.6%;住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)支出4.9万元,占0.9%;。

一般公共服务(类)支出482.7万元,占87.8%; 社会保障和就业(类)支出42.1万元,占7.7%;卫生健康(类)支出5.7万元,占1%;住房保障(类)支出19.1万元,占3.5%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.3万元,支出决算为549.6万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。其中:基本支出549.6万元,占98.8%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:社会保障和就业支出减少。

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入的增资费用。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为191.7万元,支出决算为191.7万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为286.3万元,支出决算为286.3万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为23.03万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费比例下降。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一名退休老干部死亡。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.76万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的49%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费比例下降。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为14.23万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的100%。

住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为4.86万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的100%。

(六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出549.6万元,其中:人员经费380.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;公用经费169万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委政法委员会2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,中共宣城市宣州区委政法委员会机关运行经费支出169万元,比2018年增加62.8万元,增长59.08%,主要原因一是增加见义勇为工作经费,二是增加死亡抚恤金;三是人员调入增资。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,中共宣城市宣州区委政法委员会政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共宣城市宣州区委政法委员会共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。