宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 宣城市宣州区机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市宣州区机构编制委员会办公室

2018年度部门决算情况

 

第一部分  宣城市宣州区机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

⑴贯彻执行中央、省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。⑵研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。⑶负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。⑷审核区委、区政府部门和区人大、区政协、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制及其调整的方案；审核乡镇政府（街道办事处）的主要职责、机构设置和人员编制的方案。⑸协调区直各部门之间以及区与乡镇（街道）之间的职责分工。⑹研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核乡镇（街道）事业机构设置与调整的方案。⑺负责全区各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。⑻负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担事业单位法人登记、年度报告公开和监督管理等工作；负责机关（纳入机构编制管理的群团）统一社会信用代码赋码发证工作。⑼负责全区机关、区本级事业单位编制使用前置审核工作；负责全区机关事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责区本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其它国有资产举办的非营利性单位网上名称工作。⑽负责审核并下达区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的增人用编计划（包括高层次人才引进、乡镇干部进城选调等）。⑾审理本区范围外的各类机关事业单位科级以下工作人员的调入与转聘以及调出人员的申请事项。⑿统筹推进全区权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。⒀统筹推进全区编制周转池工作，指导行业主管部门实施编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。⒁负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、调查研究、干部培训和统计等工作。联系中央、省、市驻区机构的有关机构编制工作。⒂完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算包括：本级决算位决算，与预算相同。

 

序号	单位名称
1	宣城市宣州区机构编制委员会办公室本级

 

第二部分  宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣州区编办			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	146.69	一、一般公共服务支出		121.46
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		11.81
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		9.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	146.69	本年支出合计		146.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	146.69	总计		146.69

 

 

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：宣州区编办						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	146.69	146.69
201	一般公共服务支出	121.46	121.46
20110	人力资源事务	121.46	121.46
2011001	行政运行	69.92	69.92
2011002	一般行政管理事务	51.54	51.54
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81
20805	行政事业单位离退休	11.81	11.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81
210	医疗卫生与计划生育支出	3.95	3.95
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95
221	住房保障支出	9.47	9.47
22102	住房改革支出	9.47	9.47
2210201	住房公积金	7.62	7.62
2210202	提租补贴	1.85	1.85

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：宣州区编办								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	146.69	146.69
201			一般公共服务支出	121.46	121.46
20110			人力资源事务	121.46	121.46
2011001			行政运行	69.92	69.92
2011002			一般行政管理事务	51.54	51.54
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81
20805			行政事业单位离退休	11.81	11.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81
210			医疗卫生与计划生育支出	3.95	3.95
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95
221			住房保障支出	9.47	9.47
22102			住房改革支出	9.47	9.47
2210201			住房公积金	7.62	7.62

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宣州区编办				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		146.69	一、一般公共服务支出	121.46
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	11.81
			九、医疗卫生与计划生育支出	3.95
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	9.47
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		146.69	本年支出合计	146.69
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		146.69	合计	146.69

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宣州区编办							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.34	302	商品和服务支出	33.98	310	资本性支出	10.01
30101	基本工资	31.07	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费	2.87	31002	办公设备购置	3.51
30103	奖金	6.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.5
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	1.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.18	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.55	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.4	30239	其他交通费用	5.70	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		102.70	公用经费合计					43.99

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：宣州区编办								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注明：“宣城市宣州区机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计146.69万元、支出总计146.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加16.75万元，增长12.89%，主要原因：一是增加人员及支出13.18万元；二是换购固定资产3.57万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计146.69万元，其中：财政拨款收入146.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计146.69万元，其中：基本支出146.69万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计146.69万元，支出总计146.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.75万元，增长12.89%，主要原因：一是增加人员及支出13.18万元；二是换购固定资产3.57万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入146.69万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加16.75万元，增长12.89%。主要原因一是增加人员及支出13.18万元；二是换购固定资产3.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出146.69万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.75万元，增长12.89%。主要原因一是增加人员及支出13.18万元；二是换购固定资产3.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出146.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.46万元，占82.80%;社会保障和就业（类）支出11.81万元，占8.05%；医疗卫生与计划生育支出3.95万元，占2.69%;住房保障（类）支出9.47万元，占6.46%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.83万元，支出决算为146.69万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因:一是三公经费压减；二是一般性支出压减。其中:基本支出146.69万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.36万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.24万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于预算数的主要原因：一是三公经费压减；二是一般性支出压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100 %。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出146.69万元，其中人员经费102.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费43.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市宣州区机构编制委员会办公室机关运行经费支出43.99万元，比2017年减少6.01万元，下降12.02%，主要原因：一是三公经费压减；二是一般性支出压减。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市宣州区机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.57万元。其中：政府采购货物支出3.57万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣州区编办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
  （四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年度宣州区编办无纳入部门预算的项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	1.60	1.10
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.60	1.10
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

                                     

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.10万元，完成预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，高压强势减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣城市宣州区机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.10万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少0万元。宣城市宣州区机构编制委员会办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.10万元, 与2017年度决算相比，减少0.5万元，下降31.25%，下降的原因是严格执行中央八项规定精神，强制性减少公务接待费支出。宣城市宣州区机构编制委员会办公室国内公务接待共13批次（其中外事接待0批次），118人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待其他县市编办来宣业务交流、招商引资工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少0万元。2018年编办没有安排公务用车购置费，也没有公务用车运行维护费。2018年末，宣城市宣州区编办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。