宣州区人民政府办公室（本级）       

2019年度部门决算 

                                                                                   2020年8月

 

 

目  录

 

第一部分 宣州区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣州区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宣州区人民政府办公室本级2019年度部门决算情况

第一部分 宣州区人民政府办公室概况

一、部门职责

1.起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文；

办理上级党政机关和其他市（县、区）发送的公文。

2.负责区政府会议和政务活动的组织安排；协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。

3.研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

4.督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。

5.协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

6.负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。

7.负责区政府政务公开工作，落实区政府信息公开工作；协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责区政府门户网站建设和运行维护。

8.负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。

9.负责组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出工作建议。

10.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。

11.负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价工作。

12.贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全区外事活动和对外友好交往，承办区级领导的对外交往事宜；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

13.综合管理全区因公出国（境）工作，指导和协调我区的外事工作，办理全区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。

14.围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区人民政府办公室2019年度部门决算包括：区人民政府办公室本级决算，与预算持平。

纳入宣州区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区人民政府办公室本级

 

  第二部分 宣州区人民政府办公室2019年部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.93	一、一般公共服务支出	35	1,020.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	92.43
	9		九、卫生健康支出	43	38.08
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	77.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59
	26			60
本年收入合计	27	1,228.93	本年支出合计	61	1,228.93
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	1,228.93	总计	65	1,228.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

						收入决算表
											公开02表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）											单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					支出决算表
									公开03表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,228.93	一、一般公共服务支出	30	1,020.98	1,020.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.43	92.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	38.08	38.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.44	77.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,228.93	本年支出合计	54	1,228.93	1,228.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	1,228.93	总计	58	1,228.93	1,228.93	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,228.93	1,228.93	0.00	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	707.52	707.52	0.00	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	313.46	313.46	0.00	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	92.43	92.43	0.00	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	92.43	92.43	0.00	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	75.98	75.98	0.00	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	77.44	77.44	0.00	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	77.44	77.44	0.00	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	18.14	18.14	0.00	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	903.61	302	商品和服务支出	266.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.18	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.14	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	23.58	31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.78
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	15.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.79	30212	因公出国（境）费用	7.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.90	30213	维修(护)费	77.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.02	30214	租赁费	14.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.14	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.06	30216	培训费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.92	30217	公务接待费	7.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.13	30239	其他交通费用	31.29	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		958.75	公用经费合计					270.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。        宣城市宣州区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	,.	公开08表
部门：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）		单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	14.25	7.29
公务接待费	8.66	7.14
公务用车购置及运行维护费	5.70	6.14
其中：公务用车运行维护费	5.70	6.14
公务用车购置费	0.00	0.00
合计	28.61	20.57
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  宣州区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计1228.93万元，支出总计1228.93万元。与2018年收、支1361.08万元相比，收、支总计各减少132.15万元，减少9.71%。其中：1、行政运行增加186.17万元，主要原因：2019年决算收入中2018年创建文明城市奖金138.89万元为预算安排，2018年该奖金为往来款，人员变动及正常调资致基本工资增加34.99万元；2、一般行政管理事务减少258.69万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致：2018年信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元；3、法制建设减少59.95万元，主要原因：2019年机构改革，法制办合并到区司法局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1228.93万元，其中：财政拨款收入1228.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1228.93万元，其中：基本支出1228.93万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计1228.93万元；支出总计1228.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少132.15万元，减少9.71%。其中：1、行政运行增加186.17万元，主要原因：2019年决算收入中2018年创建文明城市奖金138.89万元为预算安排，2018年该奖金为往来款、人员变动及正常调资致基本工资增加34.99万元；2、一般行政管理事务减少258.69万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致，2018年信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元；3、法制建设减少59.95万元，主要原因：2019年机构改革，法制办合并到区司法局。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款收入决算1228.93万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入决算与2018年决算相比减少132.15万元，减少9.71%。其中：1、行政运行增加186.17万元，主要原因：2019年决算收入中2018年创建文明城市奖金138.89万元为预算安排，2018年该奖金为往来款、人员变动及正常调资致基本工资增加34.98万元；2、一般行政管理事务减少258.69万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致，2018年信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元；3、法制建设减少59.95万元，主要原因：2019年机构改革，法制办合并到区司法局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1228.93万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.15万元，减少9.71%。其中：1、行政运行增加186.17万元，主要原因：1、2019年决算收入中2018年创建文明城市奖金138.89万元为预算安排，2018年该奖金为往来款，人员变动及正常调资致基本工资增加34.98万元；2、一般行政管理事务减少258.69万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致，2018年信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元；3、法制建设减少59.95万元，主要原因：2019年机构改革，法制办合并到区司法局。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2019年一般公共预算财政拨款支出1228.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1020.98万元，占83.1%;社会保障和就业（类）支出92.43万元，占7.5%；卫生健康（类）38.08万元，占3.1%；住房保障（类）支出77.44万元，占6.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.63万元，支出决算为1228.93万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因: 1、代编预算143.82万元；2、因政策增资追加指标12.53万元；3、因机构改革指标调减75.96万元；4、因合同未完善及政策因素等原因指标收回98.09万元。其中：基本支出1228.93万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）。年初预算为571.9万元，支出决算为707.52万元，完成年初预算123.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及国家政策调资增加因素，二是发放2018年度创建文明城市奖金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为448.54万元，支出决算为313.46万元，完成年初预算69.88%。决算数小于预算数的主要原因是1、2019年机构改革指标调整68.12万元；3、因合同未完善及工作进度等原因指标收回66.96万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算11.29万元，支出决算11.87万元，完成年初预算105.14%。决算数大于预算原因是政策调资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算95.89万元，支出决算75.98万元，完成年初预算79.24%。决算数小于预算数的主要原因人员变动及养老保险政策变化。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出预算4.58万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.54万元，支出决算38.08万元，完成年初预算91.67%。决算数小于预算数原因是人员变动及政策变化。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算59.3万元，支出决算59.3万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算18.17万元，支出决算18.14万元。完成年初预算99.8%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.93万元，其中人员经费958.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费270.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

宣州区政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度宣州区人民政府办公室机关运行经费172.7万元，比2018年减少455.35万元，减少72.5%。减少主要原因是2018年统计有误。

（二）政府采购支出情况。

2019年度宣州区人民政府办公室本级政府采购支出总额131.28万元，其中：政府采购货物支出3.37万元，政府采购服务支出127.91万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区政府办本级共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市宣州区人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则，对2019年度27个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金448.54万元。全年共组织对27个项目进行了绩效自评，涉及财政资金448.54万元。评价结果显示，各项目基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣城市宣州区人民政府办公室2019年度无区财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2020年8月28日