宣州区城管局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区城管局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区城管局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区城管局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区城管局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区城管局概况
一、部门职责
（一）负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；
（二）负责城区98条背街后巷的市容管理；
（三）负责全区的环境卫生管理；
（四）负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；
（五）负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区城管局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数一致。
纳入宣州区城管局2019年度部门决算编制范围的独立核算二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣州区城管局本级（含非独立核算二级机构宣州区城管执法大队）
|
|
2
|
宣州区环境卫生管理处
|
第二部分 宣州区城管局2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
6,542.61
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
359.75
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
57.05
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
5,987.57
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
138.24
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
6,542.61
|
本年支出合计
|
61
|
6,542.61
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
6,542.61
|
总计
|
65
|
6,542.61
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
6,542.61
|
6,542.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
203.68
|
203.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
155.93
|
155.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.04
|
25.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
32.01
|
32.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,987.57
|
5,987.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
733.91
|
733.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
733.91
|
733.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
5,253.66
|
5,253.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
5,253.66
|
5,253.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
111.19
|
111.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
27.05
|
27.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
6,542.61
|
2,641.07
|
3,901.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
203.68
|
203.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
155.93
|
155.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.04
|
25.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
32.01
|
32.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,987.57
|
2,086.02
|
3,901.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
733.91
|
584.91
|
149.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
733.91
|
584.91
|
149.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
5,253.66
|
1,501.11
|
3,752.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
5,253.66
|
1,501.11
|
3,752.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
111.19
|
111.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
27.05
|
27.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,542.61
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
5,987.57
|
5,987.57
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
6,542.61
|
本年支出合计
|
54
|
6,542.61
|
6,542.61
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
6,542.61
|
总计
|
58
|
6,542.61
|
6,542.61
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,542.61
|
2,641.07
|
3,901.54
|
6,542.61
|
2,641.07
|
3,901.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
359.75
|
359.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
203.68
|
203.68
|
0.00
|
203.68
|
203.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
155.93
|
155.93
|
0.00
|
155.93
|
155.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
57.05
|
57.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.04
|
25.04
|
0.00
|
25.04
|
25.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.01
|
32.01
|
0.00
|
32.01
|
32.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,987.57
|
2,086.02
|
3,901.54
|
5,987.57
|
2,086.02
|
3,901.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
733.91
|
584.91
|
149.00
|
733.91
|
584.91
|
149.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
733.91
|
584.91
|
149.00
|
733.91
|
584.91
|
149.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,253.66
|
1,501.11
|
3,752.54
|
5,253.66
|
1,501.11
|
3,752.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,253.66
|
1,501.11
|
3,752.54
|
5,253.66
|
1,501.11
|
3,752.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
138.24
|
138.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.19
|
111.19
|
0.00
|
111.19
|
111.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.05
|
27.05
|
0.00
|
27.05
|
27.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,561.67
|
302
|
商品和服务支出
|
875.28
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
465.49
|
30201
|
办公费
|
10.12
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
272.68
|
30202
|
印刷费
|
0.12
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
293.95
|
30203
|
咨询费
|
3.26
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
122.52
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
157.80
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
57.79
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.56
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
149.37
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
33.50
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
204.11
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.62
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
203.82
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
783.45
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
20.20
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
15.44
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.29
|
30229
|
福利费
|
0.69
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
39.38
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
1,765.79
|
公用经费合计
|
875.28
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
公开07表
|
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部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转
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基本支出
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项目支出结转
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类
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款
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项
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1
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注：宣州区城管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
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第三部分 宣州区城管局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6542.61万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计6542.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加2545.57万元，增长63.69%，主要原因：1、“宣州区2019年农村清洁工程专项经费”1241.17万元计入我单位决算，而“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。2、二级机构环卫处新增了几处专项经费支出：古泉处理场扩能改造工程303.3万元、古泉处理场渗滤处理项目420万元、中转站维修69万元、垃圾处理封场工作经费80万元。3、代编预算及区追加指标文明创建、双拥模范奖及增人增资365.74.万元。4.区追加预算指标环卫基地项目工程款200万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6542.61万元，其中：财政拨款收入6542.61万元，占100%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6542.61万元，其中：基本支出2641.07万元，占40.37%；项目支出3901.54万元，占59.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6542.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6542.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2545.57万元，增长63.69%，主要原因：1、“宣州区2019年农村清洁工程专项经费”1241.17万元计入我单位决算，而“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。2、二级机构环卫处新增了几处专项经费支出：古泉处理场扩能改造工程303.3万元、古泉处理场渗滤处理项目420万元、中转站维修69万元、垃圾处理封场工作经费80万元。3、代编预算及区追加指标文明创建、双拥模范奖及增人增资365.74.万元。4.区追加预算指标环卫基地项目工程款200万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入6542.61万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2545.57万元，增长63.69%，主要原因：1、“宣州区2019年农村清洁工程专项经费”1241.17万元计入我单位决算，而“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。2、二级机构环卫处新增了几处专项经费支出：古泉处理场扩能改造工程303.3万元、古泉处理场渗滤处理项目420万元、中转站维修69万元、垃圾处理封场工作经费80万元。3、代编预算及区追加指标文明创建、双拥模范奖及增人增资365.74.万元。4.区追加预算指标环卫基地项目工程款200万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6542.61万元万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2545.57万元，增长63.69%，主要原因：1、“宣州区2019年农村清洁工程专项经费”1241.17万元计入我单位决算，而“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。2、二级机构环卫处新增了几处专项经费支出：古泉处理场扩能改造工程303.3万元、古泉处理场渗滤处理项目420万元、中转站维修69万元、垃圾处理封场工作经费80万元。3、代编预算及区追加指标文明创建、双拥模范奖及增人增资365.74.万元。4.区追加预算指标环卫基地项目工程款200万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出6542.61万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5987.57万元，占91.52%；社会保障和就业支出（类）支出359.75万元，占5.50%;住房保障支出（类）支出138.24万元，占2.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出57.05万元，占0.87%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6593.07万元，支出决算为6542.61万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因，一是二级机构执法大队回收扶贫资金及农村清洁工程项目资金指标结余共60.83万元，二是二级机构环卫处调整预算回收指标334.31万元。其中:基本支出2641.07万元，占40.37%；项目支出3901.54万元，占59.63%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是2018年退休一人，年初预算未纳入。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为191.6万元，支出决算为203.68万元。完成预算数的106.30%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构环卫处补发了退休人员的3个月奖金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为179.93万元，支出决算为155.93万元，完成预算数的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比率降低，由原来的20%降到16%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 25.04 万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 32.01万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为 591.86万元，支出决算为733.91万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是二级机构本年度增人增资、发放文明创建、双拥模范奖，调整追加预算142.05万元。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为5434.39万元，支出决算为5253.66万元，完成年初预算的96.67%.主要原因是1.二级机构执法大队追加预算214.41万元，用于环卫基地建设200万元 ，城管平台建设14.41万元；2. 二级机构执法大队回收扶贫资金及农村清洁工程项目资金指标结余共60.83万元。3.二级机构环卫处调整预算回收指标334.31万元。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 111.19 万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为27.05 万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2641.07万元，其中人员经费1765.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费875.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区城管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区城管局机关运行经费支出48.25万元，比2018年增加4.05万元，增加9.1%，主要原因人员增加，购置办公用品，修缮费用增加；文明创建工作、农村人居环境整治的工作任务加重等等。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区城管局政府采购支出总额 1149.3 万元，其中：政府采购货物支出 140.4 万元，政府采购工程支出 303.3 万元、政府采购服务支出 705.6 万元。授予中小企业合同金额 1054.9万元，占政府采购支出总额的 93.04%，其中：授予小微企业合同金额 80万元，占政府采购支出总额的6.96 %。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区城管执法局共有车辆30辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、其他用车10辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台(套)。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金3901.54万元，占项目预算总额的100%。
本部门共组织对农村清洁工程、拆违工作经费、背街后巷市容市貌管理等4个项目开展了部门绩效评价。该项目开展绩效评价采用了自主实施的组织方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，区城管局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，区城管局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）
宣州区城管局无区财政批复绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区城管局2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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决 算 数
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因公出国（境）费
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0.00
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0.00
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公务接待费
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7.95
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7.25
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公务用车购置及运行费
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44.80
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39.38
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其中：公务用车运行维护费
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44.80
|
39.38
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公务用车购置
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0.00
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0.00
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合 计
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52.75
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46.63
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二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区城管局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.75万元，支出决算为46.63万元，完成预算的88.40%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定号召，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区城管局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.25万元，占15.55%；公务用车购置及运行费支出决算39.38万元，占84.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，两个决算年度，均未发生因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出7.25万元, 与2018年度决算相比，减少0.39万元，下降5.10%，下降的原因是积极响应中央八项规定号召，厉行节约。2019年宣州区城管局国内公务接待共108批次（其中外事接待0批次），923人次（其中外事接待0人次），主要是用于主要是用于接待业务往来单位、外地单位业务指导和工作调研等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出39.38万元，与2018年度决算相比，减少1.97万元，下降4.78%，下降的原因随着各类车辆使用年限增加，车辆保险金额逐年递减。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法车辆、环卫工具用车等日常运行维护（如：油费、保险、维修、过桥过路费等）。2019年底，宣州区城管执法局及所属单位开支财政拨款的业务用车保有量为30辆。
宣州区城市管理局
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