宣州区市场监督管理局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区市场监督管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区市场监督管理局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。
（二）负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，实施信用分类管理。
（三）按权限负责市场监管行政执法工作。推进市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。
（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导辖区内企业的反垄断应诉工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法实施合同行政监管，承担动产抵押物登记和拍卖行为的监督管理，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。保护消费者权益，指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按权限负责工业产品生产许可管理。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。依职责负责食品经营许可证，组织实施特殊食品监督管理。指导乡镇（街道）做好辖区内的食品安全监管工作。
（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品零售检查和医疗器械经营企业的检查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导各类标准制定工作，推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
（十五）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路图布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，推动建设知识产权保护体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。
（十六）负责市场监督管理、知识产权、药品监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区市场监督管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减单位。纳入宣州区市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表
（一） 单位构成
宣州区市场监督管理局是根据《安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于调整省级以下工商、质监行政管理体制和改革完善市县食品药品监督管理体制的实施意见》和《宣城市人民政府关于组建各县（市、区）市场监督管理机构的批复》、《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市宣州区机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕5号）和《中共宣城市宣州区委、宣城市宣州区人民政府关于宣州区机构改革的实施意见》（宣区发〔2019〕8号）文件精神于2014年3月组建，是区政府工作部门,为正科级。加挂区知识产权局牌子。下设14个内设机构， 9个派出机构。
1、办公室
负责机关文电、信息、信访、财务、统计、档案、保密、保卫、会务、提案议案等工作。承担综合性调研、政务公开、督查、新闻宣传、舆情管理和新闻发布等工作。负责机关及直属单位装备、固定资产、财务的管理工作。负责对外联系、公务接待、政府采购、局机关办公用房、车辆和基建等后勤保障工作。
2、人事教育科
负责局机关及局属各单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、工资福利等工作。负责组织实施专业技术职称评审工作;负责离退休人员的服务管理工作。
3、行政审批科（企业注册科）
承担指导登记注册全程电子化工作。承担涉及市场监督管理方面的各类注册登记和登记注册信息的分析公开工作。承担涉及市场监督管理方面的各类行政许可事项的受理、办理工作。
4、政策法规科
负责组织行政处罚案件听证工作。承办行政复议、应诉和赔偿有关工作。承担本系统行政执法监督、规范性文件起草、执法案件审核和法制宣传等工作。指导派出机构和直属事业单位行政执法工作。
5、反垄断和反不正当竞争科（网络经营监督管理科）
贯彻执行国家反垄断制度措施和指南，组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体制度、措施、办法。协调指导企业在国外的反垄断应诉工作。组织开展公平竞争审查工作。组织指导查处混淆、商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争行为。拟订有关网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施、规则指南并组织实施。组织指导查处网络市场违法违规行为。组织指导全区网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。
6、广告监督管理科
拟订广告业发展规划、政策措施并组织实施。拟订广告监督管理的具体措施、办法并组织实施。组织指导监督管理广告活动。组织监测各类媒介广告发布情况，组织指导查处虚假广告等违法行为。指导广告行业组织的工作。
负责合同行政监督管理。承担管理动产抵押物登记、格式合同备案有关工作。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。
7、信用监督管理科（个体私营经济监督管理科）
拟订全区信用监督管理制度措施并组织实施。组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织指导信用分类管理和信息公示工作。承担国家企业信用信息公示系统（安徽）的维护管理工作。建立经营异常名录和“黑名单”，承担全区市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。依法指导、监督查处取缔无证无照经营。扶持个体私营经济发展，承担维护完善小微企业名录工作。在区委组织部指导下，协调指导区“小、个、专”综合党建工作。负责“双随机、一公开”相关工作。指导个体民营企业协会工作。
8、食品安全监管科
承担区食品安全委员会具体工作。负责食品安全综合协调，建立健全协调联动机制和综合监管制度，指导乡镇（街道）食品安全综合协调机构开展相关工作。拟订食品安全规划并协调推进实施。督促检查相关部门和乡镇（街道）贯彻执行食品安全法律法规和食品安全决策部署的情况并负责考核评价。组织开展重大食品安全问题调查研究并提出政策建议。指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。推动完善食品安全应急体系建设，组织拟订食品安全事故应急预案并组织实施，牵头组织食品安全突发事件和重大事故调查。牵头负责重大活动食品安全保障工作。统一发布重大食品安全信息，组织协调食品安全宣传、培训工作。
组织实施生产加工、流通环节食品安全监督检查、专项整治。参与质量监测等工作。拟订生产加工、流通环节食品、食品添加剂安全监督管理制度、计划和措施并监督实施。负责监督召回不安全食品工作。负责保健食品、酒类食品安全监督管理。指导生产、流通环节食品安全电子化监管、诚信体系、应急体系建设。
承担餐饮食品安全日常监督管理。拟订餐饮食品安全监督管理制度、计划和措施并监督实施。监督实施餐饮食品安全标准和管理规范。参与质量监测等工作。组织实施相关单位食品安全量化分级管理制度。组织处置餐饮服务环节食品安全突发事件。参与调查处理食物中毒事故。
9、药械化妆品监管科
监督实施药品零售（连锁门店）和医疗器械经营质量管理规范。实施药品流通管理办法。实施药品、医疗器械不良反应（不良事件）监测管理办法。承办药品零售（连锁门店）和医疗器械质量管理规范现场检查、跟踪检查的具体实施工作。依法组织实施药品零售（连锁门店）、医疗器械和化妆品经营监督检查。依法承担药品零售（连锁门店）、医疗器械和化妆品经营安全应急管理工作。
10、质量技术监管科
负责组织和指导质量工作。承担产（商）品防伪的监督管理工作。监督管理产（商）品质量仲裁检验工作。组织实施对强制性认证产（商）品的监督检查工作。负责对认证活动、认证产（商）品质量的监督检查。组织和参与有关产（商）品质量事故的调查。参与生产、流通领域产（商）品质量监测和监督检查工作。组织开展重点商品质量赶超工作。依法监督管理质量检验机构及相关社会中介组织。指导协调信用体系建设，组织推进信用分类管理和质量诚信制度建设。组织实施标准并进行监督。负责企业标准备案的有关工作。负责组织机构代码和商品条码管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度。监督管理计量器具，组织量值传递和比对工作。监督管理全区商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定。承担计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质管理工作。
11、特种设备安全监管科
负责辖区内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作。监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。报告特种设备事故并进行统计分析，配合特种设备安全事故的调查处理。
12、价格监督检查科
负责全区价格行政执法工作，组织指导开展价格监督检查工作，受理价格违法行为的举报，查处价格违法案件，全面实施商品和服务明码标价制度。
13、知识产权科
贯彻执行国家有关专利及相关知识产权的法律、法规。组织拟定、实施全区专利及知识产权工作规划、计划以及有关政策、措施。负责全区专利执法工作，依法查处假冒专利行为，处理专利侵权，调解专利纠纷。负责全区专利及相关知识产权工作的法律法规及政策的宣传，指导专利信息利用和服务工作。负责全区知识产权涉外工作。加强知识产权联合执法工作。负责处理与专利申请有关的行政事务。
负责依法对商标使用监督管理。组织查处商标侵权行为。依法保护驰名商标、安徽省著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。负责地理标志产品保护工作。
14、12315投诉举报处置中心
负责消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，调解消费纠纷。负责组织、指导开展对有关服务领域经营行为规范和监督检查工作。参与侵害消费者合法权益案件的查处工作。承担涉及市场监管领域的咨询、投诉、举报处理工作（含网络咨询、投诉、举报）。负责对投诉、举报事项进行受理、分流、转办、督办、反馈、答复，以及统计、分析、发布申诉、举报情况，并对存在问题提出相关建议。
（二） 人员构成
行政人员编制数为109人，实有在职人员99人,退休人员12人；全额拨款事业人员编制数为37人，实有在职人员30人。遗属1人。
第二部分 宣州区市场监督管理局2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,286.12
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1,956.07
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
160.32
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
53.59
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
123.34
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,286.12
|
本年支出合计
|
61
|
2,293.32
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
46.60
|
年末结转和结余
|
63
|
39.40
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
2,332.72
|
总计
|
65
|
2,332.72
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
2,286.12
|
2,286.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,948.87
|
1,948.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
1,948.87
|
1,948.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013801
|
行政运行
|
1,221.86
|
1,221.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013802
|
一般行政管理事务
|
91.34
|
91.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013804
|
市场监督管理专项
|
333.03
|
333.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013805
|
市场监管执法
|
75.08
|
75.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013808
|
信息化建设
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
198.90
|
198.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
157.83
|
157.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
98.17
|
98.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
25.17
|
25.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,293.32
|
1,559.11
|
734.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,956.07
|
1,221.86
|
734.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
1,956.07
|
1,221.86
|
734.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013801
|
行政运行
|
1,221.86
|
1,221.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013802
|
一般行政管理事务
|
91.34
|
0.00
|
91.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013804
|
市场监督管理专项
|
379.63
|
0.00
|
379.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013805
|
市场监管执法
|
75.08
|
0.00
|
75.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013808
|
信息化建设
|
28.66
|
0.00
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
159.50
|
0.00
|
159.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
157.83
|
157.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
98.17
|
98.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
25.17
|
25.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,286.12
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
1,956.07
|
1,956.07
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
2,286.12
|
本年支出合计
|
54
|
2,293.32
|
2,293.32
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
46.60
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
39.40
|
39.40
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
46.60
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
2,332.72
|
总计
|
58
|
2,332.72
|
2,332.72
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
46.60
|
0.00
|
46.60
|
2,286.12
|
1,559.11
|
727.01
|
2,293.32
|
1,559.11
|
734.21
|
39.40
|
0.00
|
0.00
|
39.40
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
46.60
|
0.00
|
46.60
|
1,948.87
|
1,221.86
|
727.01
|
1,956.07
|
1,221.86
|
734.21
|
39.40
|
0.00
|
0.00
|
39.40
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
46.60
|
0.00
|
46.60
|
1,948.87
|
1,221.86
|
727.01
|
1,956.07
|
1,221.86
|
734.21
|
39.40
|
0.00
|
0.00
|
39.40
|
|
2013801
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,221.86
|
1,221.86
|
0.00
|
1,221.86
|
1,221.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013802
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
91.34
|
0.00
|
91.34
|
91.34
|
0.00
|
91.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013804
|
市场监督管理专项
|
46.60
|
0.00
|
46.60
|
333.03
|
0.00
|
333.03
|
379.63
|
0.00
|
379.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013805
|
市场监管执法
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.08
|
0.00
|
75.08
|
75.08
|
0.00
|
75.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013808
|
信息化建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.66
|
0.00
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
198.90
|
0.00
|
198.90
|
159.50
|
0.00
|
159.50
|
39.40
|
0.00
|
0.00
|
39.40
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
160.32
|
160.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.83
|
157.83
|
0.00
|
157.83
|
157.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
53.59
|
53.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
123.34
|
123.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
98.17
|
98.17
|
0.00
|
98.17
|
98.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.17
|
25.17
|
0.00
|
25.17
|
25.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表06
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
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科目编码
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科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1472.35
|
302
|
商品和服务支出
|
80.46
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
482.31
|
30201
|
办公费
|
16.58
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
436.09
|
30202
|
印刷费
|
0.12
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
228.72
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
157.83
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.56
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
53.59
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.34
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
2.06
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
98.17
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
14.30
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.31
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
3.46
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务招待费
|
3.30
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
6.31
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.66
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
26.09
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.58
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
25.19
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.85
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
1478.66
|
公用经费合计
|
80.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
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|
|
|
单位：万元
|
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科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
注：宣州区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2332.72万元（含年初结转和结余46.6万元），支出总计2332.72万元（含年末结转和结余39.4万元）。与2018年相比，收、支总计各增加295.93万元，增长14.53%，主要原因：一是增加了企业品牌创建经费支出；二是增加了民生工程食品快检车、食品快检室经费支出；三是更新了3辆执法执勤车辆；四是新进人员的增加及在职人员、退休人员的行政运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2286.12万元，其中：财政拨款收入2286.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2293.32万元，其中：基本支出1559.11万元，占67.98%；项目支出734.21万元，占32.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2332.72万元（含年初结转和结余46.6万元），支出总计2332.72万元（含年末结转和结余39.4万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加295.93万元，增长14.53%，主要原因：一是增加了企业品牌创建经费支出；二是增加了民生工程食品快检车、食品快检室经费支出；三是更新了3辆执法执勤车辆；四是新进人员的增加及在职人员、退休人员的行政运行经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2332.72万元（含年初结转和结余46.6万元），占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加295.93万元，增长14.53%，主要原因：一是增加了企业品牌创建经费支出；二是增加了民生工程食品快检车、食品快检室经费支出；三是更新了3辆执法执勤车辆；四是新进人员的增加及在职人员、退休人员的行政运行经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出总计2332.72万元（含年末结转和结余39.4万元），占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.93万元，增长14.53%，主要原因：一是增加了企业品牌创建经费支出；二是增加了民生工程食品快检车、食品快检室经费支出；三是更新了3辆执法执勤车辆；四是新进人员的增加及在职人员、退休人员的行政运行经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2293.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1956.07万元，占85.29%;社会保障和就业（类）支出160.32万元，占6.99%；卫生健康（类）支出53.59万元，占2.34%；住房保障（类）支出123.34万元，占5.38%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2052.63万元，支出决算为2293.32万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是企业品牌创建支出；二是新进人员的增加及在职人员、退休人员的行政运行经费增加。其中:基本支出1559.11万元，占67.98%；项目支出734.21万元，占32.02%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为931.57万元，支出决算为1221.86万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员的增加及在职人员、退休人员的行政运行经费支出增加。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71万元，支出决算为91.34万元，完成年初预算的128.65%，决算数大于预算数的主要原因是企业品牌创建经费支出增加。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项），年初预算为469.00万元，支出决算为379.63万元，完成年初预算的80.94%，决算数小于预算数的主要原因是企业公示信息抽查经费支出减少。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项），年初预算为205.00万元，支出决算为75.08万元，完成年初预算的36.62%，决算数小于预算数的主要原因是执法办案经费支出减少。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），年初预算为41.30万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的69.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为159.5万元，决算数大于预算数的主要原因是企业品牌创建经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女补贴支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为157.83万元，支出决算为157.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为53.59万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为98.17万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为25.17万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1559.11万元，其中人员经费1478.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等；公用经费80.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区市场监督管理局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区市场监督管理局机关运行经费支出54.37万元，比2018年增加30.58万元，增长128.54%，主要原因是公务用车运行维护费调整至机关运行经费中列支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区市场监督管理局政府采购支出总额131.17万元，其中：政府采购货物支出53.37万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.80万元。授予中小企业合同金额131.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区市场监督管理局共有车辆15辆，全部为一般执法执勤用车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，宣州区市场监督管理局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共“食品、药品监管专项经费”1个项目，该项目涉及资金66.68万元，占项目预算总额的 133.36%。从评价情况看，完成绩效目标。通过该项目的实施，促进了宣州区所属辖区内食品、药品监督管理、提高检验检测能力、加强系统建 设、保障人民群众饮食、用药安全。
本部门共组织对“食品、药品监管专项经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金66.68万元。该项目开展绩效评价的组织方式为委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，完成了绩效目标。通过该项目的实施，促进了宣州区所属辖区内食品、药品监督管理、提高检验检测能力、加强系统建设、保障人民群众饮食、用药安全。
宣州区市场监督管理局组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，已达到了预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）
宣州区市场监督管理局在 2019 年度部门决算中公开“食品、药品监管专项经费”共 1 个项目绩效自评结果。
“食品、药品监管专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“食品、药品监管专项经费” 项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为 50万元，执行数为66.68万元，完成预算的133.36%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了宣州区所属辖区内食品、药品监督管理、提高检验检测能力、加强系统建设、保障人民群众饮食、用药安全。发现的主要问题：（1）项目绩效目标应当量化考核，缺乏进一步的考核依据。（2）项目决策未见年度工作计划及根据具体需要制定中长期实施规划。（3）项目资金分配未见相应管理办法。（4）项目服务对象满意度上与项目绩效目标仍存在较大差距。下一步改进措施：针对发现的问题，今后将完善项目绩效目标量化，加强工作计划及管理办法的制定，建立资金使用管理制度，细化资金使用途径，完善自评报告，提高项目服务对象的满意度。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
食品、药品监管专项经费
|
|
主管部门
|
宣州区市场监督管理局
|
实施单位
|
宣州区市场监督管理局
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
50
|
50
|
66.68
|
10
|
133.36%%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
50
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升
|
切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升
|
|
绩
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
效
|
|
|
|
指标值
|
完成值
|
|
|
|
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
学校食品明厨亮灶率
|
≥90%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
食品生产企业监督检查
|
≥138家
|
142家
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
药品监督抽样
|
≥110组
|
115组
|
5
|
5
|
|
|
指
|
|
|
疫苗接种单位检查
|
28家
|
28家
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
保障监管工作的正常运转
|
正常运转
|
正常运转
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
一年经费
|
一年经费
|
一年经费
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
无
|
无
|
无
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益
|
保障公众饮食用药安全，促进医药经济健康发展
|
逐步提高
|
逐步提高
|
5
|
5
|
|
|
|
|
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
确保食药安全，保障群众身体健康和生命安全
|
不断完善
|
不断完善
|
10
|
10
|
|
|
|
|
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
|
无
|
无
|
无
|
10
|
10
|
|
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指标
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可持续影响指标
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维护社会稳定，构建和谐社会
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长期
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长期
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5
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5
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满意度
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服务对象满意度指标
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切实维护人民群众身体健康和生命安全，提高群众的满意度
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≥90
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≥90
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9
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9
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指标（10分）
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总分
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99
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99
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3.部门评价项目绩效评价结果
“食品、药品监管专项经费”项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升，申请食品、药品监管专项经费的立项，全年预算50万，全年执行数66.68万。
（二）项目绩效目标。
（1）总体目标：切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升。
（2）阶段性目标：切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。
（2）对象和范围：涉及食品药品的资金。项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
（1）评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
(2)评价指标体系。
(3)评价方法:主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
①成本效益分析法。指将投入与产岀、效益进行关联性分析的方法。
②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支岀情况进行比较的方法。
③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较髙的绩效水平为标杆进行评判的方法。
⑦其他评价方法。
(4)评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
本次绩效评价自评工作分为三个阶段：
第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。
第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。
第三阶段：由评价工作对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。
三、综合评价情况及评价结论
（一）项目资金执行情况（10分），全年预算244万，全年执行数244万，执行率100%，自评分为10分。
（二）产出指标（50分）：保障监管工作的正常运转，自评50分。
（三）效益指标（30分）：确保食药安全，保障群众身体健康和生命安全，自评30分。
（四）满意度指标（10分）：切实维护人民群众身体健康和生命安全，提高群众的满意度，自评10分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。
（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。
（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。
（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)存在的问题
1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
(二)改进措施
1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
六、有关建议
无。
其他需要说明的问题
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区市场监督管理局
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