宣州区科技局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区科技局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区科技局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣州区科技局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区科技局概况
一、部门职责
（一）拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。
（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
（四）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全区重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协助组织各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。协助实施国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流，做好对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（十三）负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织申报工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区科技局2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加0户，说明原因。
纳入宣州区科技局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
第二部分 宣州区科技局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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部门：宣州区科技局
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项 目
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金额
|
项目
|
金额
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栏 次
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一、一般公共预算财政拨款收入
|
671.60
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算财政拨款收入
|
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二、外交支出
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三、上级补助收入
|
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三、国防支出
|
4.00
|
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四、事业收入
|
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四、公共安全支出
|
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五、经营收入
|
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五、教育支出
|
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|
六、附属单位上缴收入
|
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六、科学技术支出
|
791.78
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22.50
|
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|
|
九、卫生健康支出
|
11.88
|
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|
|
十、节能环保支出
|
|
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|
十一、城乡社区支出
|
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|
十二、农林水支出
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|
十三、交通运输支出
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
|
十六、金融支出
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.64
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
5.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
671.60
|
本年支出合计
|
853.80
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
182.20
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
853.80
|
总计
|
853.80
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
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公开02表
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部门：宣州区科技局
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|
金额单位：万元
|
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|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
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|
栏次
|
合计
|
671.60
|
671.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
609.58
|
609.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
185.76
|
185.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政运行
|
165.67
|
165.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
20.09
|
20.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
361.20
|
361.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
7.10
|
7.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
294.10
|
294.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
62.63
|
62.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活动
|
45.69
|
45.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060704
|
学术交流活动
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事务
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事务支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣州区科技局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
853.80
|
671.60
|
182.20
|
|
|
|
|
203
|
国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
791.78
|
609.58
|
182.20
|
|
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
185.76
|
185.76
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政运行
|
165.67
|
165.67
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
20.09
|
20.09
|
|
|
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
543.40
|
361.20
|
182.20
|
|
|
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
189.30
|
7.10
|
182.20
|
|
|
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
294.10
|
294.10
|
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
62.63
|
62.63
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活动
|
45.69
|
45.69
|
|
|
|
|
|
2060704
|
学术交流活动
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事务
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事务支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门:宣州区科技局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
671.60
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
791.78
|
791.78
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
671.60
|
本年支出合计
|
853.80
|
853.80
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
182.20
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
182.20
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
853.80
|
总计
|
853.80
|
853.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣州区科技局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
182.20
|
|
182.20
|
671.60
|
671.60
|
|
853.80
|
671.60
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
国防支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他国防支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他国防支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
182.20
|
|
182.20
|
609.58
|
609.58
|
|
791.78
|
609.58
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
|
|
|
185.76
|
185.76
|
|
185.76
|
185.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政运行
|
|
|
|
165.67
|
165.67
|
|
165.67
|
165.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
20.09
|
20.09
|
|
20.09
|
20.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
182.20
|
|
182.20
|
361.20
|
361.20
|
|
543.40
|
361.20
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
182.20
|
|
182.20
|
7.10
|
7.10
|
|
189.30
|
7.10
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
|
|
|
60.00
|
60.00
|
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
|
|
|
294.10
|
294.10
|
|
294.10
|
294.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
|
|
|
62.63
|
62.63
|
|
62.63
|
62.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活动
|
|
|
|
45.69
|
45.69
|
|
45.69
|
45.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060704
|
学术交流活动
|
|
|
|
10.00
|
10.00
|
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
|
|
|
6.93
|
6.93
|
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
22.50
|
22.50
|
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
22.50
|
22.50
|
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
0.20
|
0.20
|
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
22.30
|
22.30
|
|
22.30
|
22.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
|
|
11.88
|
11.88
|
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
11.88
|
11.88
|
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
|
11.88
|
11.88
|
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
18.64
|
18.64
|
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
18.64
|
18.64
|
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
13.78
|
13.78
|
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
4.86
|
4.86
|
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事务
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事务支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣州区科技局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
163.94
|
302
|
商品和服务支出
|
68.52
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
63.70
|
30201
|
办公费
|
4.53
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
33.73
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
5.68
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.43
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
2.76
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
1.14
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
16.79
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.85
|
30207
|
邮电费
|
3.86
|
31002
|
办公设备购置
|
1.14
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
9.56
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.26
|
30209
|
物业管理费
|
0.32
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.30
|
30211
|
差旅费
|
3.44
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
21.88
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.28
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
68.80
|
30215
|
会议费
|
0.25
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
1.89
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务招待费
|
1.23
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.89
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
5.39
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
19.22
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
1.34
|
312
|
对企业补助
|
369.20
|
|
|
30309
|
奖励金
|
57.68
|
30229
|
福利费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
10.23
|
30239
|
其他交通费用
|
7.70
|
31204
|
费用补贴
|
369.20
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
19.06
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人员经费合计
|
232.74
|
公用经费合计
|
438.86
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：宣城市宣州区科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 宣州区科技局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计671.60万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计853.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加19.73万元、384.13万元，分别增长3.02%、81.79%，主要原因：一是人员增加,工资增加；二是2018向上争取的创新型省份建设资金182.20万元于年底到财政账户，在2019年发放给企业，产生了权责发生制。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计671.60万元，其中：财政拨款收入671.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计853.80万元，其中：基本支出671.60万元，占78.68%；项目支出182.20万元，占21.32%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计671.60万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计853.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.73、384.13万元，分别增长3.03%、81.79%、，主要原因：一是人员增加,工资增加；二是向上争取的项目资金兑现给企业补贴增加；三是2018向上争取的创新型省份建设资金182.20万元于年底到财政账户，在2019年发放给企业，产生了权责发生制。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入671.60万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.73万元，增长3.03%。主要原因一是人员增加,工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出853.80万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.13万元，增长81.79%。主要原因是向上争取的项目资金兑现给企业补贴增加；二是2018向上争取的创新型省份建设资金182.20万元于年底到财政账户，在2019年发放给企业，产生了权责发生制。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出853.80万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出4万元，占0.47%;科学技术支出（类）支出791.78万元，占92.79%；社会保障和就业（类）支出22.50万元，占2.64%；卫生健康支出（类）支出11.88万元，占1.39%；住房保障（类）支出18.64万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.58%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.87万元，支出决算为853.80万元，完成年初预算的254.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是向上争取的项目资金兑现给企业补贴增加；二是2018向上争取的创新型省份建设资金182.20万元于年底到财政账户，在2019年发放给企业，产生了权责发生制。其中:基本支出671.60万元，占78.66%；项目支出182.20万元，占21.34%。具体情况如下：
1．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.05万元，支出决算为165.67万元，完成年初预算的 132.48 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增加。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29万元，支出决算数为20.09万元，完成年初预算的 69.28%；决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算数为60万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数是精准预算。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。预算数为0，决算数为189.30万，决算数大于预算数的主要原因是向上争取的项目资金兑现给企业补贴为列入预算；二是2018向上争取的创新型省份建设资金182.20万元于年底到财政账户，在2019年发放给企业，产生了权责发生制。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算数为 0，决算数为294.10万。决算数大于预算数的主要原因是向上争取的项目资金兑现给企业补贴为列入此功能科目。
7.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）。预算数为40，决算数为45.69万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于预算数的主要原因上级补贴资金。
8.科学技术支出(类)科学技术普及（款）学术交流（项）。预算数为0，决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金列入此功能科目。
9.科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），预算为20万元，决算数为6.93万元。完成年初预算的34.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元, 决算数大于预算数的主要原因因为年底退休人员有独生子女补贴。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.30，支出决算为22.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
13．国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，,决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算数为4.86，支出决算数为4.86，完成年初预算的100%， 完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出671.60万元，其中人员经费232.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费436.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置和对企业补助。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区科技局机关运行经费支出68.52万元，比2018年增加16.81万元，增长32.51%，主要原因是其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区科技局政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区科技局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
宣州区科技局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。宣州区科技局2019年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区科技局
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