宣州区孙埠镇人民政府2019年部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区孙埠镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区孙埠镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区孙埠镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
（1）单位构成：孙埠镇政府机构由人大、政府、党委、计生、民政、农业综合服务站、城建经委等部门组成。
（2）人员构成：行政人员编制数为39人，实有在职人员39人。全额拨款事业人员编制数为34人，实有在职人员34人。自收自支事业人员3人，实有在职人员3人。
三、孙埠镇人民政府2019年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
62,257,500.00
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
12,003,100.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
40,783,300.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
441,200.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
1,692,200.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
582,000.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
86,960,900.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
125,700.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
1,235,700.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
103,040,800.00
|
本年支出合计
|
61
|
103,040,800.00
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
103,040,800.00
|
总计
|
65
|
103,040,800.00
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
103,040,800.00
|
103,040,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
临时救助
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
86,960,900.00
|
86,960,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
46,046,600.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
37,442,000.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
8,604,600.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
40,783,300.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
15,000,000.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
25,783,300.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
103,040,800.00
|
16,210,900.00
|
86,829,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
临时救助
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
86,960,900.00
|
131,000.00
|
86,829,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
46,046,600.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
37,442,000.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
8,604,600.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
15,000,000.00
|
0.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
25,783,300.00
|
0.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
62,257,500.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
40,783,300.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
86,960,900.00
|
46,177,600.00
|
40,783,300.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
103,040,800.00
|
本年支出合计
|
54
|
103,040,800.00
|
62,257,500.00
|
40,783,300.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
0.00
|
总计
|
58
|
103,040,800.00
|
62,257,500.00
|
40,783,300.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62,257,500.00
|
16,210,900.00
|
46,046,600.00
|
62,257,500.00
|
16,210,900.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
临时救助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46,177,600.00
|
131,000.00
|
46,046,600.00
|
46,177,600.00
|
131,000.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
12,703,680.00
|
302
|
商品和服务支出
|
3,312,120.00
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
5,583,809.00
|
30201
|
办公费
|
113,020.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,513,112.00
|
30202
|
印刷费
|
483,875.10
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
1,156,455.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
231,842.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,288,800.00
|
30206
|
电费
|
240,912.07
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
208,300.00
|
30207
|
邮电费
|
259,045.17
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
1,086,600.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
582,000.00
|
30213
|
维修(护)费
|
173,873.35
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
284,604.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
195,100.00
|
30215
|
会议费
|
84,276.70
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
96,200.00
|
30216
|
培训费
|
28,500.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
229,437.86
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
98,900.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
60,000.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
116,379.70
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
657,382.25
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
633,575.80
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
12,898,780.00
|
公用经费合计
|
3,312,120.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
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款
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合计
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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212
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城乡社区支出
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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21208
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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40,783,300.00
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2120801
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征地和拆迁补偿支出
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15,000,000.00
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15,000,000.00
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15,000,000.00
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2120802
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土地开发支出
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25,783,300.00
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25,783,300.00
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25,783,300.00
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25,783,300.00
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
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四、孙埠镇人民政府2019年度部门决算说明
（一）2019年度收入支出决算情况说明
2019年度收入总计10304.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10304.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入、支出各增加3398.75万元、增加49.22%，主要原因是园区建设资金增加。
（二）2019年度收入决算情况说明
本年收入合计计10304.08万元，其中：财政拨款收入计10304.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2019年度支出决算情况说明
本年支出合计计10304.08万元，其中：基本支出1621.09万元，占15.73%；项目支出8682.99万元，占84.27%；经营支出0万元，占0%。
（四）2019年度财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计10304.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10304.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收入、支出各增加3398.75万元、增加49.22%，主要原因是园区建设资金增加。
（五）2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入6225.75万元，占本年收入的60.42%，一般公共预算财政拨款收入比2018年支出减少267.36万元，减少4.12%。主要原因是压缩非生产性支出。
2.财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6225.75万元，占本年支出的60.42%。与2018年相比，减少267.36万元、减少4.12%。主要原因是压缩非生产性支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为6225.75万元，支出决算为6225.75万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1200.31万元，支出决算为1200.31万元，完成年初预算的100%。
2.文化体育与传媒（类）支出年初预算为44.12万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出年初预算为169.22万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算为58.20万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出年初预算为8696.09万元，支出决算为8696.09万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出年初预算为123.57万元，支出决算为123.57万元，完成年初预算的100%。
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1621.09万元，其中人员经费1289.878万元，主要包括：基本工资558.38万元、津贴补贴251.31万元、奖金115.64万元、 机关事业单位基本养老保险缴费128.88万元、职业年金缴费20.83万元、离休费9.62万元、住房公积金108.66万元、医疗费58.20万元，救济费9.89万元，其他工资福利支出28.46万元；公用经费331.21万元，主要包括办公费11.30万元，印刷费48.39万元，水费23.18万元，电费24.09万元，邮电费25.90万元，维修（护）费17.39万元，会议费8.43万元，培训费2.85万元，公务接待费22.94万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费11.64万元，其他交通费用65.74万元，其他商品和服务支出63.36万元。
（七）2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4078.33万元，本年支出4078.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下
城乡社区支出，年初预算为4078.33万元，支出决算数位4078.33万元，完成年初预算的100%。
（八）、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年度机关运行经费331.21万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2019年度，孙埠镇政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.39万元
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，共有车辆3辆，其中科级领导干部公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆.
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
我单位2019年预算未编制预算绩效情况。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宣州区孙埠镇人民政府2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府
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单位：元
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项目
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预算数
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决算数
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因公出国（境）费
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0.00
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0.00
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公务接待费
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23.47
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22.94
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公务用车购置及运行维护费
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17.1
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11.64
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其中：公务用车运行维护费
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17.1
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11.64
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公务用车购置费
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0.00
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0.00
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合计
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40.57
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34.58
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
孙埠镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为34.58万元，完成年初预算的85.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为22.94万元，完成年初预算的97.74%，公务用车购置及运行费支出决算为11.64万元，完成年初预算的68.07%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，我镇2019年没有人员出国，没有产生相关费用。
（二）公务接待费支出22.94万元, 与2018年度决算相比，减少2.45万元，下降9.65%。，下降的原因是加强财务管理，严格控制公务接待。经费使用主要贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出11.64万元，与2018年度决算相比，减少20.67万元，减少52.98%。减少原因是外出招商次数变少。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年度我镇公车保有辆为3辆。
联系方式：0563-3189650
孙埠镇人民政府
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