宣州区城管局2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区城管局2020年财政拨款收支总表
2.宣州区城管局2020年一般公共预算支出表
3.宣州区城管局2020年一般公共预算基本支出表
4.宣州区城管局2020年政府性基金预算支出表
5.宣州区城管局2020年国有资本经营预算支出表
6.宣州区城管局2020年收支总表
7.宣州区城管局2020年收入总表
8.宣州区城管局2020年支出总表
9.宣州区城管局2020年政府采购支出表
10.宣州区城管局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；
（二）负责城区98条背街后巷的市容管理；
（三）负责全区的环境卫生管理；
（四）负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；
（五）负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区城管局2020年度部门预算包括包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
|
单位名称
|
单位性质
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1
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宣州区城管局本级
（含非独立核算二级机构宣州管执法大队）
|
行政单位
|
|
2
|
宣州区环卫处
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公益二类事业单位
|
三、2020年度主要工作任务
（一）强化违法建设源头管控。进一步完善违法建设管控机制，建立和落实村（社区）为主的工作责任机制，加强基层城管执法队伍建设，充分发挥基层干部在禁违拆违工作中的重要作用，实现基层违法建设管控常态化管理。
（二）提升城市环境卫生质量。做好城市生活垃圾清扫保洁收运处理日常工作，开展公厕改造提升行动，配合市级主管部门扎实开展城市生活垃圾分类，持续抓好非洲猪瘟防控等工作。加大环卫机械化作业设备投入，提高环卫作业效率和作业质量。完善垃圾中转基础设施建设，维修启用建材市场中转站，分流缓解城东片生活垃圾转运压力。
（三）巩固农村清洁工程成果。加大农村清洁工程督查巡查力度，突出长效机制建设，保持农村垃圾治理常态长效。督促各乡镇完善分类设施，加大垃圾分类宣传力度，全面完成农村垃圾分类工作任务。
（四）保持市容市貌常态管理。开展背街后巷市容市貌集中整治，提升背街后巷市容市貌管理水平。开展户外广告、非机动车道专项整治，因地制宜施划停车位，规范停车秩序。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区城管局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
5,107.47
|
一、一般公共服务支出
|
|
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|
其中： 国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
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|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
365.77
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
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五、教育支出
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|
六、科学技术支出
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
433.05
|
433.05
|
|
433.05
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
78.10
|
78.10
|
|
78.10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4,812.22
|
4,446.45
|
365.77
|
4,812.22
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
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十五、商业服务业等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
149.87
|
149.87
|
|
149.87
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
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|
二十二、其他支出
|
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二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
5,473.24
|
本年支出小计
|
5,473.24
|
5,107.47
|
365.77
|
5,473.24
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
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|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
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|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5,473.24
|
支出总计
|
5,473.24
|
5,107.47
|
365.77
|
5,473.24
|
部门公开表2
|
宣州区城管局2020年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.05
|
433.05
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
433.05
|
433.05
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.09
|
0.09
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
285.96
|
285.96
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
147.00
|
147.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
78.10
|
78.10
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
78.10
|
78.10
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.76
|
28.76
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
49.34
|
49.34
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4,446.45
|
1,884.88
|
2,561.57
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
605.02
|
583.02
|
22.00
|
|
2120104
|
城管执法
|
605.02
|
583.02
|
22.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
3,841.43
|
1,301.86
|
2,539.57
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
3,841.43
|
1,301.86
|
2,539.57
|
|
221
|
住房保障支出
|
149.87
|
149.87
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
149.87
|
149.87
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
113.56
|
113.56
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
36.31
|
36.31
|
|
|
合计
|
5,107.47
|
2,545.90
|
2,561.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
宣州区城管局2020年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,084.99
|
|
30101
|
基本工资
|
482.36
|
|
30102
|
津贴补贴
|
308.76
|
|
30103
|
奖金
|
40.20
|
|
30107
|
绩效工资
|
115.01
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
147
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
77.93
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.17
|
|
30113
|
住房公积金
|
113.56
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
800.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
136.11
|
|
30201
|
办公费
|
43.34
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
30206
|
电费
|
5.00
|
|
30207
|
邮电费
|
5.00
|
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
30215
|
会议费
|
0.95
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.51
|
|
30228
|
工会经费
|
11.02
|
|
30229
|
福利费
|
0.99
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
30.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.30
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
20.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
324.80
|
|
30302
|
退休费
|
294.80
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
30.00
|
|
合计
|
2,545.90
|
部门公开表4
|
宣州区城管局2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
365.77
|
|
365.77
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
365.77
|
|
365.77
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
365.77
|
|
365.77
|
|
|
合计
|
365.77
|
|
365.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
宣州区城管局2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区城管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区城管局2020年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
5,107.47
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
365.77
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
4,151.45
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
433.05
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
78.10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
8,963.67
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
149.87
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入小计
|
9,624.69
|
本年支出小计
|
9,624.69
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9,624.69
|
支出总计
|
9,624.69
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
宣州区城管局2020年收入预算总表
单位：万元
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.05
|
|
433.05
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
433.05
|
|
433.05
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.09
|
|
0.09
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
285.96
|
|
285.96
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
147.00
|
|
147.00
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
78.10
|
|
78.10
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
78.10
|
|
78.10
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.76
|
|
28.76
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
49.34
|
|
49.34
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
8,963.67
|
|
4,446.45
|
365.77
|
|
|
4,151.45
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
605.02
|
|
605.02
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
605.02
|
|
605.02
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
8,358.65
|
|
3,841.43
|
365.77
|
|
|
4,151.45
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
8,358.65
|
|
3,841.43
|
365.77
|
|
|
4,151.45
|
|
221
|
住房保障支出
|
149.87
|
|
149.87
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
149.87
|
|
149.87
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
113.56
|
|
113.56
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
36.31
|
|
36.31
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
9,624.69
|
|
5,107.47
|
365.77
|
|
|
4,151.45
|
|
部门公开表8
宣州区城管局2020年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.05
|
433.05
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
433.05
|
433.05
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.09
|
0.09
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
285.96
|
285.96
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
147.00
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147.00
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210
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卫生健康支出
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78.10
|
78.10
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21011
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行政事业单位医疗
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78.10
|
78.10
|
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2101101
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行政单位医疗
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28.76
|
28.76
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2101102
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事业单位医疗
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49.34
|
49.34
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212
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城乡社区支出
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8,963.67
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1,884.88
|
7,078.79
|
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21201
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城乡社区管理事务
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605.02
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583.02
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22.00
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2120104
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城管执法
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605.02
|
583.02
|
22.00
|
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21205
|
城乡社区环境卫生
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8,358.65
|
1,301.86
|
7,056.79
|
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2120501
|
城乡社区环境卫生
|
8,358.65
|
1,301.86
|
7,056.79
|
|
221
|
住房保障支出
|
149.87
|
149.87
|
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22102
|
住房改革支出
|
149.87
|
149.87
|
|
|
2210201
|
住房公积金
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113.56
|
113.56
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|
2210202
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提租补贴
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36.31
|
36.31
|
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合计
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9,624.69
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2,545.90
|
7,078.79
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部门公开表9
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宣州区城管局2020年部门政府采购支出表
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单位：万元
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支出项目/
/政府采购项目名称
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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执法记录仪
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8.70
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8.70
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背街后巷和次干道市容市貌
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60.00
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60.00
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“牛皮癣”整治管理服务费
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20.00
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20.00
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合计
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88.70
|
88.70
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部门公开表10
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宣州区城管局2020年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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宣州区背街后巷“牛皮癣”清理
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政府集中采购
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2020年
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20.00
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20.00
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背街后巷和次干道市容市貌
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政府集中采购
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2020年
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60.00
|
60.00
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合计
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80.00
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80.00
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区城管局2020年财政拨款收支预算5,473.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5,107.47万元、政府性基金预算拨款365.77万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5,473.24万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出433.05万元，占7.91%；卫生健康支出78.10万元，占1.43%；城乡社区支出4,812.22万元，占87.92%；住房保障支出149.87万元，占2.74%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区城管局2020年一般公共预算拨款5,107.47万元，比2019年预算拨款减少1,485.60万元，下降22.53%，主要原因：2019年一般公共预算拨款中含环卫处垃圾处理场渗滤处理站扩能改造1,200万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出433.05万元，占8.48%；卫生健康支出78.10万元，占1.53%；城乡社区支出4,446.05万元，占87.05%；住房保障支出149.87万元，占2.93%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算0.09万元，比2019年预算增加0.09万元，增长（下降）100%，增长原因主要是“归口管理的行政单位离退休”2020年在预算中单独列支。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算285.96万元，比2019年预算增加94.36万元，增长49.25%，增长主要原因一是2019年局二级机构环卫处退休人员正常增资，二是部分退休人员津补贴未纳入2019年退休费预算范围。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算147万元，比2019年预算减少32.93万元，增长22.4%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险中，单位缴费比例由20%下降至16%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算28.76万元，比2019年预算增加3.72万元，增长14.86%，增长原因主要是行政单位医疗随人员工资增长而增长。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算49.34万元，比2019年预算增加17.33万元，增长54.14%，增长原因主要是二级机构环卫处2019年“医疗保险缴费（退休人员）”未纳入事业单位医疗预算支出。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算605.02万元，比2019年预算增加14.16万元，增长2.39%，增长原因主要是各年度预算指标正常浮动。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算3,841.43万元，比2019年预算减少1,592.96万元，下降29.31%，下降主要原因：2019年一般公共预算拨款中含环卫处垃圾处理场渗滤处理站扩能改造1,200万元，含垃圾处理场污水应急处理设备租用经费430万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算113.56万元，比2019年预算增加2.37万元，增长2.13%，增长原因主要是住房公积金随人员工资增长而增长。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算36.31万元，比2019年预算增加9.26万元，增长34.23%，增长原因主要是局二级机构环卫处退休人员退休费增加，提租补贴随之增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区城管局2020年一般公共预算基本支出2,545.90万元，其中：
工资福利支出2,094.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出136.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助324.80万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区城管局2020年政府性基金预算拨款365.77万元，比2019年预算拨款增加365.77万元，增长100%，主要原因：2020年预算新增“城区垃圾转运系统环卫基地项目”365.77万元。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算365.77万元，比2019年预算拨款增加365.77万元，增长100%，主要原因：2020年新增预算项目“城区垃圾转运系统环卫基地项目”365.77万元。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区城管局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区城管局2020年收支总预算9,624.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区城管局2020年收入预算9,624.69万元，其中：一般公共预算拨款收入5,107.47万元，占53.07%，比2019年预算拨款减少1,485.60万元，下降22.53%，主要原因：2019年一般公共预算拨款中含环卫处垃圾处理场渗滤处理站扩能改造1,200万元；政府性基金预算拨款收入365.77万元，占3.80%，比2019年预算拨款增加365.77万元，增长100%，主要原因：2020年新增预算项目“城区垃圾转运系统环卫基地项目”365.77万元。其他收入4,151.45万元，占43.13%，与2019年持平。其中市建委补助道路清扫保洁费用2844.15万元；街道办事处补助清扫保洁费852万元；市财政补助经费200万元；垃圾代运费85万元。均用于城乡社区环境卫生项目支出。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区城管局2020年支出预算9,624.69万元，比2019年预算减少1119.83万元，下降10.42%，下降原因主要是2019年一般公共预算拨款中含环卫处垃圾处理场渗滤处理站扩能改造1,200万元。其中，基本支出2,545.90万元，占26.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7,078.79万元，占73.55%，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理，以及城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公侧建设与维护等方面支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
宣州区城管局无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区城管局2020年机关运行经费财政拨款预算131.11万元，比2019年增加87.51万元，增长200.07%，增长主要原因是自2020年起，二类一级预算单位公用经费综合定额由原来每人每年0.2万元提高到每人每年1.4元，并相应减少项目支出金额。宣州区城管局2019年末在职人数72人，因此2020年增加公用经费综合定额增加86.40万元。
（三）政府采购情况。
宣州区城管局2020年各单位政府采购预算总额542.73万元。其中：政府采购货物预算105.70万元，政府采购工程预算366.77万元，政府采购服务预算70.26万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区城管局共有车辆40辆，其中：执法执勤用车18辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区城管局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用车运行维护费及其他费用等。
附件：宣州区城管局2020年部门预算公开报表
宣州区城市管理局
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