宣城市宣州区农业农村局2020年部门预算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703777363919H/202002-00110	组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	宣城市宣州区农业农村局2020年部门预算	文号：	无
生成日期：	2020-02-07	发布日期：	2020-02-07

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区农业农村局
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	宣城市宣州区农业农村局2020年部门预算
文号：	无
生成日期：	2020-02-07
发布日期：	2020-02-07

宣城市宣州区农业农村局2020年部门预算

发布时间：2020-02-07 11:30 来源：宣州区农业农村局浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市宣州区农业农村局

2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区农业农村局2020年财政拨款收支总表

2.宣州区农业农村局2020年一般公共预算支出表

3.宣州区农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区农业农村局2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区农业农村局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区农业农村局2020年收支总表

7.宣州区农业农村局2020年收入总表

8.宣州区农业农村局2020年支出总表

9.宣州区农业农村局2020年政府采购支出表

10.宣州区农业农村局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草农业农村有关政策文件，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地,渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依法组织扑灭疫情。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业外援项目。按照管理权限,负责承担农业利用外资项目工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。深入推进简政放权,统筹整合农业投资项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区农业农村局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区农业农村局本级	行政单位
2	宣州区农产品质量安全监管局	公益一类事业单位，非独立核算
3	宣州区农村经营管理站	公益一类事业单位，非独立核算
4	宣州区农业综合开发办公室	公益一类事业单位，非独立核算
5	宣州区种植业局	公益一类事业单位
6	宣州区畜牧兽医管理局	公益一类事业单位
7	宣州区农机管理局	公益一类事业单位
8	宣州区菜篮子工程办公室	公益一类事业单位
9	宣州区农村生态能源局	公益一类事业单位
10	宣州区水产技术推广站	公益一类事业单位
11	宣州区渔政管理站	参照公务员法管理的事业单位，非独立核算

三、2020年度主要工作任务

（一）稳定粮食生产，提升产业发展质量。1、落实“藏粮于地、藏粮于技”，新建高标准农田2.5万亩，实施农田水利“最后一公里”项目5.2万亩，加强农机农艺融合，抓好农业生产防汛抗旱和农作物病虫害科学防控，确保粮食产能稳定在51万吨以上。2、调整优化农业产业结构，建设绿色粮油基地20万亩，新增稻渔综合种养基地4万亩，新发展良种茶园2000亩，新增改扩建家禽标准化笼养基地5万平方米，实施保障性蔬菜基地能级提升80亩，积极打造长三角绿色优质农产品生产加工供应基地。3、落实“质量兴农、绿色兴农”，提升农业标准化水平，加强农产品质量安全监管，推行产地准出和市场准入制度衔接，新增食品认证产品4个，农产品质量安全检测合格率稳定在98%以上。

（二）加快三产融合，发展壮大乡村产业。1、落实省政府农产品加工业“五个一”工程，坚持培育和引进并重，加大农业招商引资力度，加快推进农产品加工重点项目进度，新增规模以上农产品加工企业3家，规模以上农产品加工产值增长10%以上，农产品加工产值与农业产值比达到2.5:1。2、落实产业兴村强县行动，大力发展“一村一品”“一乡一业”农业经济，积极争创国家现代农业产业园，力争新创建国家农业产业强镇1个，新增省级“一村一品”专业示范村（镇）1个。3、大力培育新产业新业态，争创省级休闲农业与乡村旅游示范点1家，休闲农业与乡村旅游接待人次突破100万人次，建成益农信息社163个，农产品电商销售额突破4亿元，实施农业生产社会化服务项目5万亩。

（三）狠抓综合整治，改善农村环境面貌。1、落实农村人居环境整治三年行动计划，牵头推进“三大革命”“三大行动”，持续抓好以“五清一改”为重点的村庄清洁行动，完成农村非卫生厕所改造4000户，不断提升村容村貌和村民清洁卫生文明意识。2、高标准推进美丽乡村建设，建设农村人居环境整治示范村6个、清洁村庄100个，建设省级中心村9个、市级中心村5个，建设水阳-狸桥北部水乡及水东-溪口等南部山区美丽乡村示范片区。3、持续推进省级农业绿色发展先行区试点县建设，加强农业面源污染防控，确保化肥农药使用量零增长，稳步提升畜禽粪污和农作物秸秆综合利用率，开展农膜和农业废弃物回收，促进生产、生活、生态“三生共进”。

（四）深化重点改革，激发乡村内生动能。1、稳妥推进农村土地承包关系稳定并长久不变政策落实落地，深化农村土地“三权分置”改革，维护好、实现好农民承包土地的各项权利，新增土地流转面积1万亩，组建农村土地股份合作社1家。2、以全国农民合作社质量提升整县推进试点为契机，促进龙头企业“强体”、农民合作社“规范”、家庭农场“增量”，引领小农户与现代农业发展有机衔接，新增农民合作社20家、家庭农场100家，培育新型职业农民200人。3、巩固农村集体产权制度改革成果，持续深化农村“三变”改革，加大政策扶持力度，丰富和拓展“三变”改革典型模式，发展壮大集体经济，力争实现股改分红300万元，到2020年底基本消除薄弱村，经济强村达33个。

（五）精准实施产业扶贫，助力打赢脱贫攻坚战。继续开展特色种养业扶贫专项行动，大力提升特色产业扶贫质量，深入实施产业扶贫三大行动, 着力打造产业扶贫“升级版”。立足我区特色资源禀赋，突出我区发展稻渔综合种养、高效经济作物、优势家禽养殖、林业特色产业等高效特色产业，助力实现“村有当家产业、户有致富门路、人有一技之长”的“三有”标准。实施农业产业扶贫到村项目覆盖9个贫困村，特色种养业扶贫到户项目覆盖4885户，自种自养特色种养业贫困户培训全覆盖。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宣城市宣州区农业农村局2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	7732.33	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	3700.00	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	243.55	243.55
		九、卫生健康支出	128.72	128.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	10826.91	7126.91	3700.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	233.15	233.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	11432.33	本年支出小计	11432.33	7732.33	3700.00
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	11432.33	支出总计	11432.33	7732.33	3700.00

部门公开表2

宣城市宣州区农业农村局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	243.55	243.55
20805	行政事业单位离退休	243.55	243.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.08	14.08
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.93	228.93
210	卫生健康支出	128.72	128.72
21011	行政事业单位医疗	128.72	128.72
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61
2101102	事业单位医疗	83.11	83.11
213	农林水支出	7,126.91	1,738.23	5,388.68
21301	农业	7,114.91	1,738.23	5,376.68
2130101	行政运行（农业）	634.97	614.97	20.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	64.69		64.69
2130104	事业运行（农业）	1,462.62	1,123.26	339.36
2130106	科技转化与推广服务	139.04		139.04
2130108	病虫害控制	121.00		121.00
2130109	农产品质量安全	33.00		33.00
2130112	农业行业业务管理	49.75		49.75
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00
2130199	其他农业支出	4,518.84		4,518.84
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	防灾减灾	12.00		12.00
221	住房保障支出	233.15	233.15
22102	住房改革支出	233.15	233.15
2210201	住房公积金	177.92	177.92
2210202	提租补贴	55.23	55.23



合计		7,732.33	2,343.65	5,388.68

部门公开表3

宣城市宣州区农业农村局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	2,027.30
30101	基本工资	771.74
30102	津贴补贴	510.98
30103	奖金	64.32
30107	绩效工资	135.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.93
30110	职工基本医疗保险缴费	116.99
30111	公务员医疗补助缴费	11.73
30113	住房公积金	177.92
30199	其他工资福利支出	9.12
302	商品和服务支出	280.78
30201	办公费	32.55
30202	印刷费	2.90
30203	咨询费	1.90
30204	手续费	1.50
30205	水费	5.70
30206	电费	25.70
30207	邮电费	29.51
30209	物业管理费	2.30
30211	差旅费	29.37
30212	因公出国（境）费用	2.85
30213	维修(护)费	23.50
30215	会议费	25.88
30217	公务接待费	25.64
30226	劳务费	16.30
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	17.25
30229	福利费	1.07
30239	其他交通费用	26.96
30299	其他商品和服务支出	8.40
303	对个人和家庭的补助	35.57
30301	离休费	11.16
30302	退休费	12.95
30303	退职(役)费	0.21
30305	生活补助	9.22
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03

合计		2,343.650

部门公开表4

宣城市宣州区农业农村局2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
213	农林水支出	3,700.00			3,700.00
21301	农业	3,700.00			3,700.00
2130199	其他农业支出	3,700.00			3,700.00
合计		3,700.00			3,700.00

部门公开表5

宣城市宣州区农业农村局2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：宣城市宣州区农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城市宣州区农业农村局2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,732.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	3,700.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	243.55
		九、卫生健康支出	128.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	10,826.91
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	233.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	11,432.33	本年支出小计	11,432.33
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	11,432.33	支出总计	11,432.33

宣城市宣州区农业农村局2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	243.55		243.55
20805	行政事业单位离退休	243.55		243.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.08		14.08
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.93		228.93
210	卫生健康支出	128.72		128.72
21011	行政事业单位医疗	128.72		128.72
2101101	行政单位医疗	45.61		45.61
2101102	事业单位医疗	83.11		83.11
213	农林水支出	10,826.91		7,126.91	3,700.00
21301	农业	10,814.91		7,114.91	3,700.00
2130101	行政运行（农业）	634.97		634.97
2130102	一般行政管理事务（农业）	64.69		64.69
2130104	事业运行（农业）	1,462.62		1,462.62
2130106	科技转化与推广服务	139.04		139.04
2130108	病虫害控制	121.00		121.00
2130109	农产品质量安全	33.00		33.00
2130112	农业行业业务管理	49.75		49.75
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00
2130199	其他农业支出	8,218.84		4,518.84	3,700.00
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	防灾减灾	12.00		12.00
221	住房保障支出	233.15		233.15
22102	住房改革支出	233.15		233.15
2210201	住房公积金	177.92		177.92
2210202	提租补贴	55.23		55.23
合计		11432.33		7732.33	3700.00

部门公开表7

部门公开表8 宣城市宣州区农业农村局2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	243.55	243.55
20805	行政事业单位离退休	243.55	243.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.08	14.08
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.93	228.93
210	卫生健康支出	128.72	128.72
21011	行政事业单位医疗	128.72	128.72
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61
2101102	事业单位医疗	83.11	83.11
213	农林水支出	10,826.91	1,738.23	9,088.68
21301	农业	10,814.91	1,738.23	9,076.68
2130101	行政运行（农业）	634.97	614.97	20.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	64.69		64.69
2130104	事业运行（农业）	1,462.62	1,123.26	339.36
2130106	科技转化与推广服务	139.04		139.04
2130108	病虫害控制	121.00		121.00
2130109	农产品质量安全	33.00		33.00
2130112	农业行业业务管理	49.75		49.75
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00
2130199	其他农业支出	8,218.84		8,218.84
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	防灾减灾	12.00		12.00
221	住房保障支出	233.15	233.15
22102	住房改革支出	233.15	233.15
2210201	住房公积金	177.92	177.92
2210202	提租补贴	55.23	55.23
合计		11,432.33	2,343.65	9,088.68

部门公开表9

宣城市宣州区农业农村局2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	33.50	33.50
台式计算机	2.00	2.00
照相机	1.50	1.50
电脑	1.50	1.50
打印机	0.75	0.75
空调	2.50	2.50
空调	2.00	2.00
办公设备	2.00	2.00
台式电脑	0.80	0.80
空调	1.00	1.00
空调	0.80	0.80
复印件	1.25	1.25
电脑	1.00	1.00
打印机	0.50	0.50
办公设备	2.00	2.00
电脑	3.00	3.00
电脑	3.00	3.00
打印机	2.00	2.00
打印机	1.50	1.50
投影仪	0.90	0.90
复印机	3.00	3.00
笔记本电脑	0.50	0.50

部门公开表10

宣城市宣州区农业农村局2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：宣城市宣州区农业农村局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区农业农村局2020年财政拨款收支预算11,432.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7,732.33万元、政府性基金预算拨款3,700.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11,432.33万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出243.55万元，占2.13%；卫生健康支出128.72万元，占1.13%;农林水支出10,826.91万元，占94.70%;住房保障支出233.15万元，占2.04%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市宣州区农业农村局2020年一般公共预算拨款7,732.33万元，比2019年预算拨款增加2833.94万元，增长57.85%，主要原因：根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出243.55万元，占2.13%；卫生健康支出128.72万元，占1.13%;农林水支出10,826.91万元，占94.70%;住房保障支出233.15万元，占2.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）2020年预算634.97万元，比2019年预算增加267.04万元，增长72.58%，增长原因主要是根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。

2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）2020年预算64.69万元，比2019年预算增加（减少）62.69万元，增长213.45%，增长（下降）原因主要是将“三老”生活补助调至本科目。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算1462.62万元，比2019年预算增加544.84万元，增长59.36%，增长原因主要是提高综合定额。

4.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2020年预算139.04万元，比2019年预算增加8.64万元，增长6.63%，增长原因主要是单位机构改革增加水产技术推广站。

5.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020年预算121万元，比2019年预算减少31万元，增长20.39%，下降原因主要是提高综合定额，减少专项支出。

6.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2020年预算33万元，比2019年预算减少44.66万元，下降57.51%，下降原因主要是厉行节约、减少开支。

7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2020年预算49.75万元，比2019年预算减少100.45万元，下降66.88%，下降原因主要是厉行节约、减少开支。

8.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2020年预算45万元，比2019年预算增加28.2万元，增长167.86%，增长原因主要是宣州区创建国家农业产业园区工作经费。

9.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2020年预算40万元，比2019年预算减少10万元，下降20%，增长原因主要是厉行节约、减少开支。

10.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2020年预算6万元，比2019年预算增加1万元，增长（下降）20%，增长（下降）原因主要是土壤修复工作力度加大，投入增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）农防灾减灾（项）2020年预算12万元，比2019年预算增加7万元，增长（140%，增长原因主要是加大草地贪夜蛾预警能力建设。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算8218.84万元，比2019年预算增加6913.67万元，增长529.71%，增长原因主要是是根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算14.08万元，比2019年预算增加4.43万元，增长45.91%，增长原因主要是单位合并增加离休人员。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算0.54万元，2019年未安排此项支出，原因主要是提高退休人员单项补助。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算228.93万元，比2019年预算减少9.93万元，下降4.16%，下降原因主要是降低养老保险缴费标准。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算45.61万元，比2019年预算增加13.63万元，增加42.62%，增加原因主要是单位机构改革增加人员。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算83.11万元，比2019年预算增加12.96万元，增加18.47%，增加原因主要是单位机构改革增加人员。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算177.97万元，比2019年预算增加29.37万元，增长19.76%，增长（下降）原因主要是单位机构改革增加人员。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算55.23万元，比2019年预算增加10.02万元，增长22.16%，增长原因主要是单位机构改革增加人员。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区农业农村局2020年一般公共预算基本支出2343.65万元，其中：

工资福利支出2027.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出280.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助35.57万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区农业农村局2020年政府性基金预算拨款3700.00万元，比2019年预算拨款增加1700万元，增长85%，主要原因：根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算3700万元，比2019年预算增加1700万元，增长85%，主要原因：根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区农业农村局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区农业农村局2020年收支总预算11432.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市宣州区农业农村局2020年收入预算11432.33万元，其中：一般公共预算拨款收入7732.33万元，占67.64%，比2019年预算增加2833.94万元，增长57.85%，增长原因主要是根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局；政府性基金预算拨款收入3700.00万元，占32.36%，比2019年预算增加1700万元，增长85%，增长原因主要是根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市宣州区农业农村局2020年支出预算11432.33万元，比2019年预算增加2833.94万元，增长57.85%万元，增长原因主要是根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。其中，基本支出2343.65万元，占20.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9088.68万元，占79.5%，主要用于三老人员生活补助、村级农技员误工补贴、国家现代农业产业园创建、非卫生厕所改造、秸秆综合利用提升工程、美丽乡村建设专项、乡村振兴支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴战略专项经费(促进现代农业发展政策)”项目。

（1）项目概述。本项目主要是宣州区促进现代农业发展（乡村振兴战略），安排专项资金用于扶持宣州区农业经营主体（农林企业、合作社、家庭农场、家庭林场、专业大户）、新型职业农民。

（2）立项依据。本项目主要是宣州区促进现代农业发展（乡村振兴战略），安排专项资金用于扶持宣州区农业经营主体（农林企业、合作社、家庭农场、家庭林场、专业大户）、新型职业农民。

（3）起止时间。2020年1月日至2020年12月31日。

（4）项目内容。由各农业业务指导部门提出具体实施意见，区农委党委会把关，财政部门审核，然后经区政府常务会议通过。

（5）年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算2000万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2020年度

填报：单位宣州区农业农村局

单位:万元

项目名称			2020年人居环境整治项目
主管部门及代码					实施单位		农业农村局
项目属性			在建		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	1500	年度资金总额:		1500
			其中:财政拨款	1500	其中:财政拨款		1500
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2020年-2021年)				2020年度目标
	目标1:完成皖农工办【2019】9号文件下达的示范村建设任务；目标2:完成2020年8个示范村建设任务；目标3:干干净净进小康。				目标1:完成皖农工办【2019】9号文件下达的示范村建设任务；目标2:完成2020年8个示范村建设任务。目标3:干干净净进小康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成下达任务	561个	数量指标	完成下达任务		561个
		质量指标	指标1:符合《安徽省美丽乡村示范村和重点示范村认定办法》要求	符合	质量指标	指标1::符合《安徽省美丽乡村示范村和重点示范村认定办法》要求		符合
		时效指标	示范村建设周期	1年	时效指标	示范村建设周期		1年
		成本指标	项目建设费用	≧项目投资90%	成本指标	项目建设费用		≧项目投资90%

	效益指标	经济效益指标	指标1:特色种养殖业、三产业	增多	经济效益指标	指标1:特色种养殖业、三产业		增多
		社会效益指标	指标1:农民幸福感、获得感	明显增强	社会效益指标	指标1:农民幸福感、获得感		明显增强
		生态效益指标	指标1:农村生态环境、人居环境	明显改善	生态效益指标	指标1:农村生态环境、人居环境		明显改善
		可持续影响指标	指标1:乡村优势资源	增多	可持续影响指标	指标1:乡村优势资源		增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目村群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	指标1:项目村群众满意度		≧90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区农业农村局2020年机关运行经费财政拨款预算280.78万元，比2019年增加213.94万元，增长（下降）320%，增长主要原因是根据党和国家机构改革的统一部署，区里整合原区农委、区水产局及区美丽办的职责，以及发改部门的农业投资项目、财政部门的农业综合开发项目、国土部门的农田整治项目和水利部门的农田水利建设项目等管理职责,组建了区农业农村局。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区农业农村局2020年各单位政府采购预算总额33.50万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣城市宣州区农业农村局共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区农业农村局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2500万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。