安徽省宣城市宣州区司法局2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1．安徽省宣城市宣州区司法局2020年财政拨款收支总表

2. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年一般公共预算支出表

3. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年一般公共预算基本支出表

4. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年政府性基金预算支出表

5. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年国有资本经营预算支出表

6. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年收支总表

7. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年收入总表

8. 安徽省宣城市 宣州区司法局2020年支出总表

9. 安徽省宣城市宣州区司法局2020年政府采购支出表

10.安徽省宣城市宣州区司法局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作。

（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。

（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。

（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。

（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。

（十）承办区政府交办的其他事项

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，安徽省宣城市宣州区司法局2020年度部门预算包括宣城市宣州区司法局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区司法局本级	行政单位

    三、2020年度主要工作任务

     （一）狠抓队伍建设，切实转变工作作风

     （二）加强基层基础建设，加大矛盾纠纷排查调处力度。

     （三）完成宣州区公共法律服务平台建设，提高服务质量。

     （四）立足岗位实际，提升党建服务水平。

  

 

第二部分 2020年部门预算表

 

部门公开表 1
安徽省宣城市宣州区司法局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	650.99	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	559.86	559.86
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.38	34.38
		九、卫生健康支出	21.57	21.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	35.18	35.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	650.99	本年支出小计	650.99	650.99
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	650.99	支出总计	650.99	650.99

部门公开表 2
安徽省宣城市宣州区司法局2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目						预算数
科目编码		科目名称				合计	基本支出	项目支出
204		公共安全支出				559.86	306.86	253.00
20406		司法				559.86	306.86	253.00
2040601		行政运行（司法）				306.86	306.86
2040602		一般行政管理事务（司法）				5.60		5.60
2040604		基层司法业务				20.00		20.00
2040605		普法宣传				35.00		35.00
2040606		律师公证管理				5.00		5.00
2040607		法律援助				45.00		45.00
2040610		社区矫正				92.40		92.40
2040612		法制建设				50.00		50.00
208		社会保障和就业支出				34.38	34.38
20805		行政事业单位离退休				34.38	34.38
2080501		归口管理的行政单位离退休				0.36	0.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.02	34.02
210		卫生健康支出				21.57	21.57
21011		行政事业单位医疗				21.57	21.57
2101101		行政单位医疗				21.57	21.57
221		住房保障支出				35.18	35.18
22102		住房改革支出				35.18	35.18
2210201		住房公积金				26.28	26.28
2210202		提租补贴				8.90	8.90
合计						650.99	397.99	253.00

部门公开表 3
安徽省宣城市宣州区司法局2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	329.51
30101	基本工资	98.22
30102	津贴补贴	112.58
30103	奖金	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05
30111	公务员医疗补助缴费	2.52
30113	住房公积金	26.28
30199	其他工资福利支出	28.66
302	商品和服务支出	62.48
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.20
30206	电费	8.00
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	3.20
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	5.42
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	2.55
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	16.26
303	对个人和家庭的补助	6.00
30302	退休费	2.88
30305	生活补助	3.12
合计		397.99

部门公开表 4
安徽省宣城市宣州区司法局2020年部门政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：安徽省宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5
安徽省宣城市宣州区司法局2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：安徽省宣城市宣州区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6
安徽省宣城市宣州区司法局2020年收支总表
单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	559.89
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.38
		九、卫生健康支出	21.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	650.99	本年支出小计	650.99
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	650.99	支出总计	650.99

部门公开表 7
安徽省宣城市宣州区司法局2020年收入预算总表
单位:万元
功能科目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目名称
公共安全支出	559.86		559.86
司法	559.86		559.86
行政运行（司法）	306.86		306.86
一般行政管理事务（司法）	5.60		5.60
基层司法业务	20.00		20.00
普法宣传	35.00		35.00
律师公证管理	5.00		5.00
法律援助	45.00		45.00
社区矫正	92.40		92.40
法制建设	50.00		50.00
社会保障和就业支出	34.38		34.38
行政事业单位离退休	34.38		34.38
归口管理的行政单位离退休	0.36		0.36
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02		34.02
卫生健康支出	21.57		21.57
行政事业单位医疗	21.57		21.57
行政单位医疗	21.57		21.57
住房保障支出	35.18		35.18
住房改革支出	35.18		35.18
住房公积金	26.28		26.28
提租补贴	8.90		8.90
	650.99		650.99

部门公开表8
安徽省宣城市宣州区司法局2020年支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	559.86	306.86	253.00
20406	司法	559.86	306.86	253.00
2040601	行政运行（司法）	306.86	306.86
2040602	一般行政管理事务（司法）	5.60		5.60
2040604	基层司法业务	20.00		20.00
2040605	普法宣传	35.00		35.00
2040606	律师公证管理	5.00		5.00
2040607	法律援助	45.00		45.00
2040610	社区矫正	92.40		92.40
2040612	法制建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38
20805	行政事业单位离退休	34.38	34.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
210	卫生健康支出	21.57	21.57
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57
221	住房保障支出	35.18	35.18
22102	住房改革支出	35.18	35.18
2210201	住房公积金	26.28	26.28
2210202	提租补贴	8.90	8.90
合计		650.99	397.99	253.00

部门公开表 9
安徽省宣城市宣州区司法局2020年部门政府采购支出表
单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称
合计	3.45	3.45
数码相机	0.30	0.30
扫描仪	0.20	0.20
打印机	0.15	0.15
台式电脑两台	0.50	0.50
笔记本两台	0.80	0.80
中高速复印机	1.50	1.50

部门公开表 10
安徽省宣城市宣州区司法局2020年部门政府购买服务支出表
单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
社区矫正协管员	政府集中采购	2020年1月-2020年12月	46.00	46.00

 第三部分 2020年部门预算情况说明

      一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省宣城市宣州区司法局2020年财政拨款收支预算650.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款650.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入650.99万元，上年结余0万元。支出按功能分类为：公共安全支出559.86万元，占86.00%；社会保障和就业支出34.38万元，占5.28%；医疗卫生支出21.57万元，占3.31%；住房保障支出35.18万元，占5.41%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

       安徽省宣城市宣州区司法局2020年一般公共预算拨款650.99万元，比2019年预算拨款增加146.45万元，增长22.5%，主要原因：是人员增加，人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出559.86万元，占86.00%；社会保障和就业支出34.38万元，占5.28%；医疗卫生支出21.57万元，占3.31%；住房保障支出35.18万元，占5.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2020年预算306.86万元，比2019年预算增加88.56万元，增长40.56%，增长原因主要是在职人员调增工资。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2020年预算5.6万元，比2019年预算减少6万元，下降51.72%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2020年预算20万元，与2019年预算持平；

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2020年预算35万元，比2019年预算增加10万元，增长40%，增长原因主要是增加普法宣传经费。

5.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2020年预算5万元，与2019年预算持平；

6.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2020年预算45万元，与2019年预算持平；

7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2020年预算92.4万元，比2019年预算减少4.6万元，下降4.74%，下降原因主要是厉行节约，减少项目开支。

8.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2020年预算50万元，比2019年预算增加50万元，增长原因主要是机构改革。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算0.36万元，2019年预算增加0.36万元，增长原因主要是2014年10月以后退休人员增加独生子女费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险经费支出(项)2020年预算34.02万元，比2019年预算减少1.31万元，下降3.70%；下降原因主要是退休人员减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算21.57万元，比2019年预算增加3.53万元，增长19.57%，增长原因主要是增人增资等。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算26.28万元，比2019年增加4.45万元，增长20.38%，增长原因主要是增人增资等。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算8.9万元，比2019年预算增加1.46万元，增长19.62%；增长原因主要是增人增资等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

      安徽省宣城市宣州区司法局2020 年一般公共预算基本支出397.99 万元，其中：工资福利支出329.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出62.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。  

         四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省宣城市宣州区司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  安徽省宣城市宣州区司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省宣城市宣州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市宣州区司法局2020年收支总预算650.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出；社会保障和就业支出；医疗卫生支出；住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

        安徽省宣城市宣州区司法局2020年收入预算650.99万元，其中：一般公共预算拨款收入650.99 万元，占100%，比2019 年预算增加146.45万元，增长22.49%，增长原因主要是在职人员增加，正常晋级增资。

八、关于2020年支出预算情况说明

        安徽省宣城市宣州区司法局2020 年支出预算650.99 万元，比2019 年预算增146.45万元，增长22.49%，增长原因主要是在职人员增加，正常晋级增资以及公积金缴存基数增加。其中，基本支出397.99 万元，占61.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出253 万元，占38.86%，主要用于司法工作开展。

九、其他重要事项情况说明

       （一）项目及绩效目标情况。

安徽省宣城市宣州区司法局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市宣州区司法局2020年机关运行经费财政拨款预算306.86万元，比2019年增加88.56万元，增长40.57%,增长主要原因是在职人员人数增加。

       （三）政府采购情况。

安徽省宣城市宣州区司法局2020年政府采购预算总额49.45万元。其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，安徽省宣城市宣州区司法局共有车辆14辆，其中：执法执勤用车14辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。2020 年部门预算无购置公务用车辆安排；无购置单位价值50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

       安徽省宣城市宣州区司法局2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。