宣州区发改委（粮储局）2020年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区发改委（粮储局）2020年财政拨款收支总表

2.宣州区发改委（粮储局）2020年一般公共预算支出表

3.宣州区发改委（粮储局）2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区发改委（粮储局）2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区发改委（粮储局）2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区发改委（粮储局）2020年收支总表

7.宣州区发改委（粮储局）2020年收入总表

8.宣州区发改委（粮储局）2020年支出总表

9.宣州区发改委（粮储局）2020年政府采购支出表

10.宣州区发改委（粮储局）2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全区经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全区重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、备案）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。  

（六）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，研究产业政策，指导产业结构调整，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

（八）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划。

（九）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全区“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项。

（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，负责县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全区国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（十一）负责制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。

（十二）负责研究提出全区社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接;会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十三）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议；分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

（十四）负责组织协调信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制。

（十五）认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展计划及省铁路规划，拟订并组织实施全区铁路交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划，指导全区铁路、机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作

（十六）组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十七）综合协调全区军民融合发展工作，组织研究全区军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区相关规划计划有机衔接，研究提出全区军民融合发展领域相关重大问题处理意见。

（十八）贯彻执行国家及省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全区天然气长输管道保护工作。

（十九）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作。负责节能产品与节能服务市场的监管和能源品质监督检查；参与编制生态环境规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。

（二十）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担区级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（二十一）负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。

（二十二）负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全区范围内价格认定复核事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。

（二十三）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十四）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全区储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十五）管理粮食、棉花和食糖储备，负责区级储备粮棉行政管理;监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给;建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作；承接粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十六）负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区发改委（粮储局）2020年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区发改委（粮储局）本级	行政单位
2	宣城国家粮食质量监测站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）做好经济运行分析监测。不断加强经济分析工作的针对性、有效性，及时收集汇总全区经济运行情况，对经济运行中有苗头性、倾向性的问题进行超前研究，及时提出前瞻性和操作性较强的对策建议，为领导决策和年度计划目标的顺利完成发挥应有的作用。

（二）全面开展“十四五”规划编制工作。认真谋划“十四五”规划前期研究选题，发挥好牵头协调作用，努力实现各类规划部署同步、内容衔接与规范管理。积极跟进、密切配合省市发改委规划管理信息系统建设，将各类规划纳入统一管理，推动规划基础信息互联互通和归集共享。

（三）严把项目准入关，全力抓好项目建设。不断坚持和健全投资项目并联审定制度，继续做好项目并联审定工作。加强分级分层分类调度，不断推进省、市计划新开工项目尽快开工、在建项目加快建设、竣工项目尽早投产，完成更多实物投资量。对上考核方面：各部门资源共享，定期调度形成合力，实现1+1＞2。本级推进方面：精简项目库，规范口径，一张表格跟踪到底；各部门各司其职，不单求大更重求实，实现1=1。

（四）加快战新基地建设，增强经济发展质效。全力推进战略性新兴产业集聚发展工程。继续开展战新产值预报工作,强化细分行业重点企业发展分析研究，各乡镇办园区持续关注战新企业经营情况，保持战新企业目标增速。加强分类指导，进行战新企业全面走访，及时将新入规的企业申报进入战新企业库,同时建议增速下降较大的企业退出名录库，进一步提高战新产业产值增速，确保完成目标任务。

（五）加强社会信用体系建设。不断加强完善信用制度建设，着力健全各领域信用制度、信用信息、信用产品使用和联合奖惩的制度性安排。将市区一体化公共信用信息共享服务平台的建设和应用作为政府数据开放的重要抓手，推动自然人、法人信用信息的跨领域、跨部门共享和应用。进一步深化各有关部门信用信息记录和归集工作，增强归集数据的有效性和指向性，推动平台间信息共享交换，逐步实现公共信用信息、金融信用信息和社会信用信息的互动共用。

（六）积极推进乡村振兴发展。继续做好项目申报工作，加大项目对接工作力度，重点围绕农林水等领域组织筛选项目，更新、充实、完善项目储备库，加大项目组织上报力度，力争获得更多的项目资金支持，推动全区经济的快速发展。抓好畜牧业项目建设。加快生猪标准化规模养殖场项目建设，实施畜禽产品质量安全检验检测体系项目建设，提高畜禽产品质量。围绕长三角区域绿色农产品生产、加工、销售基地建设做好谋划。注重产销互联互通、生产基地整合，着力发展农产品加工业，加快推进农产品（食品）加工园基础设施建设。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

2020年部门财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,542.88	一、一般公共服务支出	1,114.58	1,114.58
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.96	68.96
		九、卫生健康支出	59.89	59.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	76.45	76.45
		二十、粮油物资储备支出	223.00	223.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1,542.88	本年支出小计	1,542.88	1,542.88
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1,542.88	支出总计	1,542.88	1,542.88
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

2020年部门一般公共预算支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,542.88	761.88	781.00
201	一般公共服务支出	1,114.58	556.58	558.00
20104	发展与改革事务	1,114.58	556.58	558.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	523.79	523.79
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	502.00		502.00
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	32.79	32.79
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96
20805	行政事业单位离退休	68.96	68.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96
210	卫生健康支出	59.89	59.89
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89
2101101	行政单位医疗	58.13	58.13
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76
221	住房保障支出	76.45	76.45
22102	住房改革支出	76.45	76.45
2210201	住房公积金	53.27	53.27
2210202	提租补贴	23.18	23.18
222	粮油物资储备支出	223.00		223.00
22201	粮油事务	223.00		223.00
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	10.00		10.00
2220118	粮油市场调控专项资金	207.00		207.00
2220150	事业运行（粮油事务）	6.00		6.00

 

 

 

2020年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	761.88
301	工资福利支出	626.04
30101	基本工资	237.71
30102	津贴补贴	171.42
30103	奖金	19.81
30107	绩效工资	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64
30111	公务员医疗补助缴费	10.25
30113	住房公积金	53.27
302	商品和服务支出	115.70
30201	办公费	71.41
30217	公务接待费	10.39
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	0.53
30239	其他交通费用	28.20
303	对个人和家庭的补助	20.14
30302	退休费	10.25
30305	生活补助	5.59
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2020年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

宣州区发改委没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。

 

2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

宣州区发改委没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据。

 

2020年部门收支总表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,542.88	一、一般公共服务支出	1,114.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.96
		九、卫生健康支出	59.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	76.45
		二十、粮油物资储备支出	223.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,542.88	本年支出合计	1,542.88
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	1,542.88	支出总计	1,542.88
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2020年部门收入预算总表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会			单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,542.88		1,542.88
201	一般公共服务支出	1,114.58		1,114.58
20104	发展与改革事务	1,114.58		1,114.58
2010401	行政运行（发展与改革事务）	523.79		523.79
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	502.00		502.00
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	32.79		32.79
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	68.96		68.96
20805	行政事业单位离退休	68.96		68.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96		68.96
210	卫生健康支出	59.89		59.89
21011	行政事业单位医疗	59.89		59.89
2101101	行政单位医疗	58.13		58.13
2101102	事业单位医疗	1.76		1.76
221	住房保障支出	76.45		76.45
22102	住房改革支出	76.45		76.45
2210201	住房公积金	53.27		53.27
2210202	提租补贴	23.18		23.18
222	粮油物资储备支出	223.00		223.00
22201	粮油事务	223.00		223.00
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	10.00		10.00
2220118	粮油市场调控专项资金	207.00		207.00
2220150	事业运行（粮油事务）	6.00		6.00
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

2020年部门支出预算总表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	1,542.88	761.88	781.00
201	一般公共服务支出	1,114.58	556.58	558.00
20104	发展与改革事务	1,114.58	556.58	558.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	523.79	523.79
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	502.00		502.00
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	32.79	32.79
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96
20805	行政事业单位离退休	68.96	68.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96
210	卫生健康支出	59.89	59.89
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89
2101101	行政单位医疗	58.13	58.13
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76
221	住房保障支出	76.45	76.45
22102	住房改革支出	76.45	76.45
2210201	住房公积金	53.27	53.27
2210202	提租补贴	23.18	23.18
222	粮油物资储备支出	223.00		223.00
22201	粮油事务	223.00		223.00
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	10.00		10.00
2220118	粮油市场调控专项资金	207.00		207.00
2220150	事业运行（粮油事务）	6.00		6.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

2020年部门政府采购支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公桌	1.20	1.20
碎纸机	0.16	0.16
办公电脑	4.00	4.00
文拍仪	0.10	0.10
文件、档案柜	0.60	0.60

 

2020年部门政府购买服务支出表
单位名称:宣城市宣州区发展和改革委员会							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	550.00	550.00
行政审批中介服务结论审核费	政府集中采购		50.00	50.00
项目编制经费	政府集中采购		500.00	500.00

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区发改委（粮储局）2020年财政拨款收支预算1542.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1542.88万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1542.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1114.58万元，占72.24%；社会保障和就业支出68.96万元，占4.47%；卫生健康支出59.89万元，占3.88%；住房保障支出76.45万元，占4.96%；粮油物资储备支出223万元，占14.45%；。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区发改委（粮储局）2020年一般公共预算拨款1542.88万元，比2019年预算拨款增加1134.18万元，增长277.51%。

增长主要原因是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1114.58万元，占72.24%；社会保障和就业支出68.96万元，占4.47%；卫生健康支出59.89万元，占3.88%；住房保障支出76.45万元，占4.96%；粮油物资储备支出223万元，占14.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）2020年预算523.79万元，比2019年预算增加329.29万元，增长169.30%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）2020年预算502.00万元，比2019年预算增加 450.00万元，增长865.38%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）物价管理（项）2020年预算5.00万元，比2019年预算增加5.00万元。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）2020年预算32.79万元，比2019年预算增加32.79万元。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算51.00万元，比2019年预算减少24.00万元，减少32.00%。减少原因主要是部分项目经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算68.96万元，比2019年预算增加 33.69万元，增长95.52%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算58.13万元，比2019年预算增加40.36万元，增长227.12%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算1.76万元，比2019年预算增加1.76万元。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算53.27万元，比2019年预算增加31.47万元，增长144.36%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算23.18万元，比2019年预算增加 15.82万元，增长214.95%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算10.00万元，比2019年预算增加10.00万元。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油市场调控专项资金（项）2020年预算207.00万元，比2019年预算增加207.00万元。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2020年预算6.00万元，比2019年预算增加6.00万元。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区发改委（粮储局）2020年一般公共预算基本支出761.88万元，其中：

工资福利支出626.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出115.70万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助20.14万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区发改委（粮储局）2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区发改委（粮储局）2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区发改委（粮储局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区发改委（粮储局）2020年收支总预算1542.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州区发改委（粮储局）2020年收入预算1542.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1542.88万元，占100%，比2018年预算增加1134.18万元，增长277.51%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州区发改委（粮储局）2020年支出预算1542.88万元，比2018年预算增加1134.18万元，增长277.51%。增长原因主要是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。其中基本支出761.88万元，占49.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出781万元，占50.62%，主要用于特定项目工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区发改委（粮储局）无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州区发改委（粮储局）2020年机关运行经费财政拨款预算781万元万元，比2019年增加649万元，增长491.67%。增长主要原因是机构改革，单位合并。区发改委、区物价局、区粮食局合并为区发改委（粮储局）。

（三）政府采购情况。

宣州区发改委（粮储局）2020年各单位政府采购预算总额556.06万元。其中：政府采购货物预算6.06万元，政府采购服务预算550.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区发改委（粮储局）共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费30.00万元，其中一般公务用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区发改委（粮储局）按规定设置支出绩效目标管理，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。