宣州区应急管理局2020年部门预算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703777391290Y/202002-00065	组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他
名称：	宣州区应急管理局2020年部门预算	文号：	无
生成日期：	2020-02-07	发布日期：	2020-02-07

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区应急管理局
主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他
名称：	宣州区应急管理局2020年部门预算
文号：	无
生成日期：	2020-02-07
发布日期：	2020-02-07

宣州区应急管理局2020年部门预算

发布时间：2020-02-07 09:45 来源：宣州区应急管理局浏览次数：字体：[大中小]

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宣州区应急管理局2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区应急管理局2020年财政拨款收支总表

2. 宣州区应急管理局2020年一般公共预算支出表

3. 宣州区应急管理局2020年一般公共预算基本支出表

4. 宣州区应急管理局2020年政府性基金预算支出表

5. 宣州区应急管理局2020年国有资本经营预算支出表

6. 宣州区应急管理局2020年收支总表

7. 宣州区应急管理局2020年收入总表

8. 宣州区应急管理局2020年支出总表

9. 宣州区应急管理局2020年政府采购支出表

10. 宣州区应急管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草地方规范性文件、规定和办法，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工及分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区非煤矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导相关生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大及以上安全事故。

（十八）有关职责分工。

1．自然灾害防救职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区自然资源和规划局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．救灾物资储备职责分工。

（1）区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发改委（区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3．非煤矿矿山企业管理职责分工。

（1）区应急管理局负责非煤矿矿山企业安全生产监督管理，配合做好非煤矿矿山企业整顿关闭工作；配合做好对非煤矿矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

（2）区经济和信息化局负责非煤矿矿山企业行业管理，牵头做好非煤矿矿山企业整顿关闭工作。

（3）区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

4．危险化学品监管职责分工。

（1）区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作；配合做好成品油经营安全监管工作。

（2）区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查和督查工作。

（3）区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区应急管理局内设10个机构：办公室、应急指挥科、安全生产综合协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科（烟花爆竹安全监管科）、火灾防治管理科、防汛抗旱和灾害救援科、救灾和物资保障科、政策法规科（新闻宣传科）、行政审批科。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区应急管理局	行政单位

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区委、区政府的各项决策部署，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，以推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化为抓手，坚持防范化解重大安全风险，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，继续坚持“坚决遏制重特大事故、有效防范较大事故”的工作目标，为完成“十三五”规划、全面建成小康社会打下坚实的安全基础。

（一）修订完善应急体系救援预案。加强应急体系规划建设、安全生产和综合防灾减灾规划，结合我区实际情况，修订《宣州区自然灾害救助应急预案》《宣州区工贸企业生产安全事故应急救援预案》《宣州区非煤矿山生产安全事故应急救援预案》《宣州区尾矿库事故灾害应急救援预案》《宣州区金属冶炼生产安全事故应急救援预案》《宣州区危险化学品生产安全事故应急救援预案》《宣州区烟花爆竹安全事故应急救援预案》等，制定《宣州区减灾救灾应急救援预案》，加强行业应急救援预案的指导。

（二）全面提升应急救援能力。提升生产安全事故救援能力。在全区组织开展一次较大规模的生产安全应急演练，督促各乡镇街道、园区做好生产安全应急演练工作，按照应急预案，指导企业开展生产安全事故应急演练，提升预案的科学性、实效性和可操作性，通过训练提高应急救援队伍的实战技能，控制和减少事故造成的危害和损失。提升自然灾害救援能力。完善防灾减灾救灾运行机制，强化防灾减灾救灾责任和意识，认真总结2019年度“利奇马”台风防范工作经验，提高通力合作的救援能力，确保大灾面前减灾救灾工作有条不紊。做好减灾救灾工作。组织开展乡镇灾害信息员业务培训工作，提升查灾、核灾、报灾的专业水平，督促相关部门按照灾后重建方案完成灾后重建任务。指导协调农房保险机构及相关部门做好因灾倒损民房损失核定、理赔工作。理顺冬春救助资金发放责任关系，按照“专款专用、重点使用”的要求，确保救助政策落实到位。加强救援队伍建设。强化安全生产应急救援队伍建设，提升金宏、亨元、亚邦、凯欧、汇宇五个救援基地的队伍装备能力，鼓励有条件的企业设立微型消防站。按照区防指要求，扎实做好防汛抗旱队伍的组建工作，做到召之即来、来之能战、战之能胜。培育和提升蓝天救援队的建设工作，吸纳社会救援力量参与各项应急救援工作。加强信息化系统建设。按照省应急管理工作要求，积极推进应急综合管理平台建设，建成应急管理“智慧中枢”。

（三）推进“六项机制”建设。在已建成危化、矿山企业安全智能系统的基础上，在全区规模以上企业全面推广安全智能系统，建立数字化安全生产机制，促使企业在安全生产日常管理中的自觉，实现政府行政管理目标，通过监管平台，规范安全生产监督和管理，以隐患预警预报为工作目的，实现安全生产管理模式的创新。

（四）加强安全生产宣教培训的制度化建设。加强安全生产公益宣传，普及安全知识、培育安全文化，不断创新“安全生产月”“安全生产江淮行”“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”创建、“安全生产法宣传周”“消防安全日”“交通安全日”等活动组织形式，充分利用政府网站、微博微信、社区宣传栏、“村村响、户户通”等线上线下资源，健全公民安全教育体系，进一步加大应急管理、防灾减灾救灾社会化宣传教育，提升公众安全素质，增强全民应急意识和技能，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。大力实施高危行业领域安全技能提升行动计划，全面落实从业人员的各项培训考试制度。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

宣城市宣州区应急管理局2020年财政拨款收支总表

					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	792.18	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入	106.00	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.82	35.82
		九、卫生健康支出	18.33	18.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	35.57	35.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	702.46	702.46
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	792.18	本年支出小计	792.18	792.18
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	792.18	支出总计	792.18	792.18
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

宣城市宣州区应急管理局2020年部门一般公共预算支出表

			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	792.18	405.18	387.00
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82
20805	行政事业单位离退休	35.82	35.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72
210	卫生健康支出	18.33	18.33
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33
221	住房保障支出	35.57	35.57
22102	住房改革支出	35.57	35.57
2210201	住房公积金	27.59	27.59
2210202	提租补贴	7.98	7.98
224	灾害防治及应急管理支出	702.46	315.46	387.00
22401	应急管理事务	702.46	315.46	387.00
2240102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	192.00		192.00
2240105	国务院安委会专项	3.00		3.00
2240106	安全监管	462.46	315.46	147.00
2240107	安全生产基础	28.00		28.00
2240109	应急管理	15.00		15.00

部门公开表3

宣城市宣州区应急管理局2020年部门一般公共预算基本支出表

		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	405.18
301	工资福利支出	344.51
30101	基本工资	115.30
30102	津贴补贴	92.92
30103	奖金	9.61
30107	绩效工资	12.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.28
30113	住房公积金	27.59
30199	其他工资福利支出	32.92
302	商品和服务支出	58.29
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30207	邮电费	11.00
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.90
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	9.03
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2.68
30229	福利费	0.17
30239	其他交通费用	11.64
30299	其他商品和服务支出	3.72
303	对个人和家庭的补助	2.38
30302	退休费	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

宣城市宣州区应急管理局2020年部门政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣城市宣州区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

宣城市宣州区应急管理局2020年国有资本经营预算支出表

					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣城市宣州区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

宣城市宣州区应急管理局2020年收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	792.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.82
		九、卫生健康支出	18.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	35.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	702.46
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	792.18	本年支出合计	792.18
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	792.18	支出总计	792.18
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7

宣城市宣州区应急管理局2020年部门收入预算总表
							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	792.18		792.18
208	社会保障和就业支出	35.82		35.82
20805	行政事业单位离退休	35.82		35.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72		35.72
210	卫生健康支出	18.33		18.33
21011	行政事业单位医疗	18.33		18.33
2101101	行政单位医疗	18.33		18.33
221	住房保障支出	35.57		35.57
22102	住房改革支出	35.57		35.57
2210201	住房公积金	27.59		27.59
2210202	提租补贴	7.98		7.98
224	灾害防治及应急管理支出	702.46		702.46
22401	应急管理事务	702.46		702.46
2240102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	192.00		192.00
2240105	国务院安委会专项	3.00		3.00
2240106	安全监管	462.46		462.46
2240107	安全生产基础	28.00		28.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8

宣城市宣州区应急管理局2020年部门支出预算总表

			单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	792.18	405.18	387.00
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82
20805	行政事业单位离退休	35.82	35.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72
210	卫生健康支出	18.33	18.33
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33
221	住房保障支出	35.57	35.57
22102	住房改革支出	35.57	35.57
2210201	住房公积金	27.59	27.59
2210202	提租补贴	7.98	7.98
224	灾害防治及应急管理支出	702.46	315.46	387.00
22401	应急管理事务	702.46	315.46	387.00
2240102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	192.00		192.00
2240105	国务院安委会专项	3.00		3.00
2240106	安全监管	462.46	315.46	147.00
2240107	安全生产基础	28.00		28.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9

宣城市宣州区应急管理局2020年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
应急平台建设专用设备	2.50	2.50
购电脑打印机等	5.00	5.00
台式电脑	0.40	0.40
打印机（多功能）	0.50	0.50
安全生产监督网络及软件设备	10.00	10.00
安全生产监督检查有关设备	20.00	20.00
应急平台网络建设	3.00	3.00
信息系统集成实施服务	10.00	10.00

部门公开表10

宣城市宣州区应急管理局2020年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	13.00	13.00
专家会诊	政府采购	1-12月	4.00	4.00
应急平台网络建设	政府采购	1-12月	3.00	3.00
事故整改措施落实效果评估	政府采购	1-12月	3.00	3.00
安全生产巡查	政府采购	1-12月	3.00	3.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区应急管理局2020年财政拨款收支预算792.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款792.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入792.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出702.46万元，占88.68%；社会保障和就业支出35.82万元，占4.52%；卫生健康支出18.33万元，占2.31%；住房保障支出35.57万元，占4.49%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市宣州区应急管理局2020年一般公共预算拨款792.18万元，比2019年预算拨款增加272.88万元，增长52.55%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加农村住房保险试点工作保费，三是增加应急管理费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出702.46万元，占88.68%；社会保障和就业支出35.82万元，占4.52%；卫生健康支出18.33万元，占2.31%；住房保障支出35.57万元，占4.49%。

（三）灾害防治及应急管理拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算2万元，和2019年预算持平，同比无增长，主要用于招商引资费用。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2020年预算192万元，比2019年预算增加192万元，增长100%，增长原因主要是由于机构改革，将原民政局防汛救灾职责划入我单位，增加农村住房保险试点工作保费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）2020年预算3万元，比2019年预算减少6万元，下降66.67%，此支出主要用于安委会办公室开展生产安全事故整改措施落实效果评估费用。下降原因主要是安委会办公室今年只要对1家开展生产安全事故整改措施落实效果评估。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算462.46万元，比2019年预算增加19.3万元，增长4.36%，增长原因主要是增长原因主要是在职人员调增工资及新增9人的工资等。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是由于机构改革，将原政府办急应管理职责划入我单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0.1万元，比2019年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革后，重新核算退休人员基本养老金，退休人员享受了按《安徽省人口与计划生育条例》规定可提高的退休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算35.72万元，比2019年预算增加1.7万元，增长5.00%，增长原因主要是工资标准调整及新增9人，导至养老保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算18.33万元，比2019年预算增加3.56万元，增长24.10%，增长原因主要是工资标准调整及新增9人，导至医疗保险增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算27.59万元，比2019年预算增加6.57万元，增长31.26%，增长原因主要是工资标准调整及新增9人，导至增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算7.98万元，比2019年预算增加1.65万元，增长26.07%，增长原因主要是工资标准调整及新增9人，导至增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区应急管理局2020年一般公共预算基本支出405.18万元，其中：

工资福利支出344.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.38万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区应急管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区应急管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区应急管理局2020年收支总预算792.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市宣州区应急管理局2020年收入预算792.18万元，其中：一般公共预算拨款收入792.18万元，占100%，比2019年预算拨款增加272.88万元，增长52.55%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加农村住房保险试点工作保费，三是增加应急管理费用；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，同比无增长；财政专户管理非税收入0万元，占0%，同比无增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市宣州区应急管理局2020年支出预算792.18万元，比2019年预算拨款增加272.88万元，增长52.55%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加农村住房保险试点工作保费，三是增加应急管理费用。其中，基本支出405.18万元，占51.15%，主要用于保障机构日常运转、人员工资、医疗、公积金及养老险、完成日常工作任务等；项目支出387.00万元，占48.85%，主要用于安全生产监管发展改革等支出、农村住房保险试点工作保费、应急管理应急值守等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区应急管理局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算58.29万元，比2019年增加41.91万元，增长255.86%，增长主要原因是因机构改革，增加了防汛救灾、应急管理、自然灾害等职责，用于保障机关办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区应急管理局2020年政府采购预算总额64.40万元。其中：政府采购货物预算51.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣城市宣州区应急管理局没有车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区应急管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。