宣州洪林现代农业示范区管委会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

  （一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

  （二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

  （三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

  （四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

  （五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

  宣州洪林现代农业示范区管委会有办公室、社会事务发展办、招商办、规划建设办4个内设科室，编制11人，目前在职6人。

三、宣州洪林现代农业示范区管委会2016年度部门决算报表见附件

四、宣州洪林现代农业示范区管委会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计589.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计589.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加421.63万元，增长250.82%，主要原因：政府性基金财政拨款收入、支出（用于城乡社区支出）增加426.76万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计589.73万元，其中：财政拨款收入589.73万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计589.73万元，其中：基本支出22.84万元，占3.87%；项目支出566.88万元，占96.13%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计589.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计589.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加421.63万元，增长250.82%，主要原因：政府性基金财政拨款收入、支出（用于城乡社区支出）增加426.76万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入162.97万元，占本年收入的27.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5.13万元，降低3.05%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出162.97万元，占本年支出的27.63%。与2015年相比，财政拨款支出减少5.13万元，降低3.05%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为60.2万元，支出决算为589.73万元，完成年初预算的979.62%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结转，农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）84.34 万元；二是追加征地和拆迁补偿支出426.76万元和招商十二分队招商引资经费30万元。其中基本支出22.84万元，占3.87%；项目支出566.88万元，占96.13%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.71万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要成立招商十二分队追加经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位426.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征地补偿款426.76万元。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为57.99万元，支出决算为135.04万元，完成年初预算的232.87%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金84.34万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出162.97万元，其中人员经费22.84万元，主要包括：基本工资5.92万元、津贴补贴8.70万元、奖金0.16万元、社会保障缴费1.01万元、伙食补助费1.95万元、绩效工资1.23万元、其他工资福利支出1.67万元、住房公积金1.79万元、购房补贴0.42万元、其他对个人和家庭补助支出2.21万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入426.76万元，本年支出426.76万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算数426.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征地补偿款426.76万元。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2016年度宣州洪林现代农业示范区管委会政府采购支出总额4.57万元，全部为政府采购货物支出。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，为一般公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

3.机关运行经费执行情况。

 2016年度宣州洪林现代农业示范区管委会机关运行经费36.95万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

宣州洪林现代农业示范区管委会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.89万元，完成年初预算的97.8%。其中：公务接待费支出决算为1.96万元，完成年初预算的98%，公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%。具体情况如下：

  （一）公务接待费支出1.96万元, 与2015年度决算相比，减少0.03万元，下降1.5%。2016年宣州洪林现代农业示范区管委会国内公务接待共31批次（其中外事接待0批次），245人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待客商以及外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

   （二）公务用车购置及运行费支出2.93万元，与2015年度决算相比，减少0.04万元，下降1.35%。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等。2016年，宣州洪林现代农业示范区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：宣州洪林现代农业示范区管委会政务公开电子邮箱：xznysfq@163.com