宣州区市场监督管理局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宣州区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区市场监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区市场监督管理局2018年度部门决算情况
第一部分 宣州区市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻工商、质监、食品药品监管方针政策和法律法规规章。
（二）组织开展各类工商、质监、食品药品监管行政监督检查工作。
（三）承担有关听证、行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。
（四）承担有关规范性文件的起草工作。
（五）受理、查处工商、质监、食品药品安全各类举报、投诉。
（六）承担生产、流通、经营领域的商品质量监督管理工作；组织开展有关商品质量安全监督抽查专项整治工作。
（七）拟订保护消费者权益的具体措施、办法并组织实施。
（八）拟订合同监督管理的具体措施、办法，组织实施合同行政监督管理。
（九）承担管理动产抵押物登记有关工作。
（十）组织实施行业标准、地方标准并进行监督；负责企业标准备案工作。
（十一）负责辖区组织机构代码和商品条码管理工作。
（十二）组织指导全区标准化示范区建设单位和标准化良好行为企业创建工作。
（十三）拟订企业、个体工商户、农民专业合作社登记注册监督管理的具体措施、办法并组织实施，承担规定范围内的企业、个体工商户、农民专业合作社的登记注册与监督管理工作。
（十四）根据国家工商总局、省工商局随机摇号确定的抽查企业名单，对企业、个体工商户、农民专业合作社应予公示年度报告信息以及即时信息开展检查；组织规模以上的企业发布企业质量信用报告；中小企业（含小微企业）签订《企业质量诚信承诺书》、诚信计量自我承诺等质量诚信体系建设工作。
（十五）承担市场主体登记管理信息库的管理、维护和市场主体登记注册信息的分析、公开工作，为政府及相关部门提供市场主体登记注册信息服务。
（十六）指导个体民营企业协会工作。
（十七）组织实施广告业发展规划和政策措施。
（十八）负责广告登记监督管理工作。
（十九）开展商标质押贷款工作，拓宽企业融资渠道。
（二十）负责商标监督管理工作，承担组织开展宣城市知名商标、宣城市守合同重信用企业、宣城市市长质量奖、宣城名牌产品、省著名商标评价的推荐工作。
（二十一）负责质量工作考核、质量强县(市、区)创建工作。
（二十二）监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（二十三）承担打击传销联合行动具体协调工作。
（二十四）组织开展无传销县（市、区）的创建工作。
（二十五）拟订规范市场秩序的具体措施、办法并组织实施。
（二十六）监督管理全区商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定、推行法定计量单位和国家计量制度。
（二十七）组织全区重点用能单位能源计量审查和全市能源计量示范单位创建工作。
（二十八）承担特种设备安全监察、监督工作，监督高耗能特种设备节能标准执行情况。
（二十九）按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
（三十）负责检验检测机构的认证监督管理工作。
（三十一）承担全区地理标志产品保护工作，管理、监督地理标志产品保护标志的使用。
（三十二）负责全区工业产品生产许可证日常监管。
（三十三）贯彻执行国家和省市有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，拟订工作规划；贯彻实施市医药经济产业政策；参与制定中药材产业发展规划，推动中药材产业化；参与中药材资源的保护、开发和合理利用。
（三十四）制定全区重大食品安全监管整治方案并负责组织实施和监督落实；组织、指导全区重大食品药品、医疗器械安全事件应急处置和调查处理工作，组织实施本辖区食品召回工作；组织开展药品、医疗器械、保健食品和化妆品抽检和不良反应（事件）监测和报告工作；承担区内开展以及上级交办的重大活动餐饮服务食品安全保障工作。
（三十五）承担区内媒体发布的药品、医疗器械、保健食品广告监测工作，处理违法广告数据并查处。
（三十六）承担区食品安全委员会日常工作。负责全区食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府（街道办事处）、区直有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（三十七）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区市场监督管理局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减单位。纳入宣州区市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表
（一） 单位构成
宣州区市场监督管理局内设办公室、人教科、特设科、行政审批科、政策法规科等11个内设机构;9个派出机构（乡镇监管所）;直属消保委、稽查大队2个事业单位。
1、办公室
负责机关文电、信息、信访、财务、统计、档案、保密、保卫、会务、提案议案等工作；承担综合性调研、政务公开、督查、新闻宣传、舆情管理和新闻发布等工作；负责机关及直属单位装备、固定资产、财务的管理工作；负责对外联系、公务接待、政府采购、局机关办公用房、车辆和基建等后勤保障工作。
2、人事教育科
负责局机关及局属各单位的机构编制、人事管理、队伍建设、工资福利等工作；负责离退休人员的服务管理工作。
3、行政审批科（企业注册科）
负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理方面的各类行政许可项目、非行政许可审批和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作，核发行政审批决定书、许可证和营业执照，规范行政许可工作。
4、政策法规科
负责组织行政处罚案件听证工作；承办行政复议、应诉和赔偿有关工作；承担本系统行政执法监督、规范性文件起草、执法案件审核和法制宣传等工作；负责地理标志产品保护工作；指导派出机构和直属事业单位行政执法工作。
5、市场规范管理科（网络经营监督管理科）
负责组织实施规范市场秩序的规章制度和具体措施；承担规范维护各类市场经营秩序工作；承担监督网络商品交易及有关服务行为工作；承担监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动工作；承担商品交易市场信用分类管理工作；承担市场专项治理工作。负责经纪人行为有关工作，指导经纪人协会工作。
6、商标广告监督管理科
负责依法对商标使用监督管理；组织查处商标侵权行为；依法保护驰名商标、安徽省著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；监督管理广告活动；负责组织监测各类媒介广告发布情况；负责查处虚假广告等违法行为。
7、企业监督管理科（个体私营经济监督管理科）
负责调查研究企业（个体、私营经济）的发展与管理情况，研究制定企业（个体、私营经济）发展与监督管理的具体措施和办法；协调企业（个体、私营经济）发展与管理中的问题；负责各类市场主体注册登记事项的监管工作；负责合同行政监督管理；承担管理动产抵押物登记、格式合同备案有关工作；依法指导、监督查处取缔无证无照经营；指导个体劳动者协会、私营企业协会工作。
8、食品安全综合协调科
承担区食品安全委员会办公室日常工作；负责食品安全综合协调，建立健全协调联动机制和综合监管制度，指导乡镇（街道）食品安全综合协调机构开展相关工作；拟订食品安全规划并协调推进实施；督促检查相关部门和乡镇（街道）贯彻执行食品安全法律法规和食品安全决策部署的情况并负责考核评价；组织开展重大食品安全问题调查研究并提出政策建议；指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；推动完善食品安全应急体系建设，组织拟订食品安全事故应急预案并组织实施，牵头组织食品安全突发事件和重大事故调查；牵头负责重大活动食品安全保障工作；统一发布重大食品安全信息，组织协调食品安全宣传、培训工作。
组织实施流通环节食品安全监督检查、专项整治；参与质量监测等工作；拟订或制定流通环节食品、食品添加剂安全监督管理的政策、制度、计划和措施并监督实施；负责保健食品、酒类食品安全监督管理；指导流通环节食品安全电子化监管、诚信体系、应急体系建设。
承担餐饮食品安全日常监督管理；拟订餐饮食品安全监督管理的政策、制度、计划和措施并监督实施；监督实施餐饮食品安全标准和管理规范；参与质量监测等工作；组织实施相关单位食品安全量化分级管理制度；组织处置餐饮服务环节食品安全突发事件；参与调查处理食物中毒事故；参与食品安全宣传教育工作培训；参与重大活动食品安全保障工作。
9、药械化妆品与食品生产监管科
监督实施药品、医疗器械、化妆品的国家和行业标准；监督实施处方药、非处方药分类管理制度；配合有关部门实施国家基本药物制度；监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范；依法监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；实施药品流通管理办法；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；开展药品、医疗器械、化妆品从业人员资格准入及教育培训工作；发布药品、医疗器械、化妆品安全信息，评估和预防可能发生的安全风险；承担药品、医疗器械、化妆品生产经营行政许可的审查指导工作。实施药品、医疗器械不良反应（不良事件）监测管理办法；承办药品生产、经营企业质量管理规范等认证的技术审查，以及现场检查、跟踪检查的具体实施工作。
组织实施生产加工环节食品安全监督检查、专项整治；参与质量监测等工作；拟订或制定生产加工环节食品、食品添加剂安全监督管理的政策、制度、计划和措施并监督实施；负责监督召回不安全食品工作；指导生产环节食品安全电子化监管、诚信体系、应急体系建设。
10、质量计量与标准化管理科
负责组织和指导质量工作；承担产（商）品防伪的监督管理工作；监督管理产（商）品质量仲裁检验工作；组织实施对强制性认证产（商）品的监督检查工作；负责对认证活动、认证产（商）品质量的监督检查；组织和参与有关产（商）品质量事故的调查；参与生产、流通领域产（商）品质量监测和监督检查工作；组织开展重点商品质量赶超工作；依法监督管理质量检验机构及相关社会中介组织；指导协调信用体系建设，组织推进信用分类管理和质量诚信制度建设。
组织实施标准并进行监督；负责企业标准备案的有关工作；负责组织机构代码和商品条码管理工作；推行法定计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具，组织量值传递和比对工作；监督管理全区商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定；承担计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质管理工作。
11、特种设备安全监管科
负责辖区内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；报告特种设备事故并进行统计分析，配合特种设备安全事故的调查处理。
（二） 人员构成
核准人员编制133人（其中含事业编25人），实有在职人数124人，退休9人，遗属1人。
第二部分 宣州区市场监督管理局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2,036.79
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1,444.13
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
166.24
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
253.06
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
126.75
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,036.79
|
本年支出合计
|
58
|
1,990.19
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
46.60
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
46.60
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
2,036.79
|
总计
|
65
|
2,036.79
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,036.79
|
2,036.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,444.13
|
1,444.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20115
|
工商行政管理事务
|
1,434.13
|
1,434.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011501
|
行政运行
|
918.97
|
918.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011502
|
一般行政管理事务
|
98.87
|
98.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011504
|
工商行政管理专项
|
174.00
|
174.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011505
|
执法办案专项
|
65.48
|
65.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011506
|
消费者权益保护
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011507
|
信息化建设
|
41.30
|
41.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
133.51
|
133.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011702
|
一般行政管理事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
157.00
|
157.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.24
|
9.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
299.66
|
299.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
244.56
|
244.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101002
|
一般行政管理事务
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
123.42
|
123.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
61.14
|
61.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.29
|
101.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
25.46
|
25.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,990.19
|
1,267.07
|
723.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,444.13
|
918.97
|
525.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20115
|
工商行政管理事务
|
1,434.13
|
918.97
|
515.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011501
|
行政运行
|
918.97
|
918.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011502
|
一般行政管理事务
|
98.87
|
0.00
|
98.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011504
|
工商行政管理专项
|
174.00
|
0.00
|
174.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011505
|
执法办案专项
|
65.48
|
0.00
|
65.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011506
|
消费者权益保护
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011507
|
信息化建设
|
41.30
|
0.00
|
41.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
133.51
|
0.00
|
133.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011702
|
一般行政管理事务
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
157.00
|
157.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.24
|
9.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
253.06
|
55.10
|
197.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
197.96
|
0.00
|
197.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101002
|
一般行政管理事务
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
76.82
|
0.00
|
76.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
61.14
|
0.00
|
61.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.29
|
101.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
25.46
|
25.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,036.79
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
1,444.13
|
1,444.13
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
253.06
|
253.06
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,036.79
|
本年支出合计
|
55
|
1,990.19
|
1,990.19
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
46.60
|
46.60
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
2,036.79
|
总计
|
60
|
2,036.79
|
2,036.79
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额
转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,036.79
|
1,267.07
|
769.72
|
1,990.19
|
1,267.07
|
723.12
|
46.60
|
0.00
|
0.00
|
46.60
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,444.13
|
918.97
|
525.16
|
1,444.13
|
918.97
|
525.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20115
|
工商行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,434.13
|
918.97
|
515.16
|
1,434.13
|
918.97
|
515.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
918.97
|
918.97
|
0.00
|
918.97
|
918.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011502
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
98.87
|
0.00
|
98.87
|
98.87
|
0.00
|
98.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011504
|
工商行政管理专项
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
174.00
|
0.00
|
174.00
|
174.00
|
0.00
|
174.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011505
|
执法办案专项
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.48
|
0.00
|
65.48
|
65.48
|
0.00
|
65.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011506
|
消费者权益保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011507
|
信息化建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.30
|
0.00
|
41.30
|
41.30
|
0.00
|
41.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
133.51
|
0.00
|
133.51
|
133.51
|
0.00
|
133.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011702
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
166.24
|
166.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.00
|
157.00
|
0.00
|
157.00
|
157.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.24
|
9.24
|
0.00
|
9.24
|
9.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
299.66
|
55.10
|
244.56
|
253.06
|
55.10
|
197.96
|
46.60
|
0.00
|
0.00
|
46.60
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
244.56
|
0.00
|
244.56
|
197.96
|
0.00
|
197.96
|
46.60
|
0.00
|
0.00
|
46.60
|
|
2101002
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
123.42
|
0.00
|
123.42
|
76.82
|
0.00
|
76.82
|
46.60
|
0.00
|
0.00
|
46.60
|
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.14
|
0.00
|
61.14
|
61.14
|
0.00
|
61.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
55.10
|
55.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
126.75
|
126.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101.29
|
101.29
|
0.00
|
101.29
|
101.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.46
|
25.46
|
0.00
|
25.46
|
25.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1213.34
|
302
|
商品和服务支出
|
49.79
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
415.71
|
30201
|
办公费
|
10.84
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
433.55
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
41.45
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
157.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
9.24
|
30207
|
邮电费
|
1.12
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
55.10
|
30211
|
差旅费
|
1.29
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
101.29
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.94
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
4.61
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务招待费
|
3.31
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.55
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.60
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
26.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.55
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
0.00
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.39
|
30239
|
其他交通费用
|
1.47
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1217.28
|
公用经费合计
|
49.79
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：宣城市宣州区市场监督管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2036.79万元（含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元）、支出总计2036.79万元（含用事业基金弥补收支差额0万元、年末结转和结余46.60万元）。与2017年相比，收、支总计各减少328.95万元，下降13.90%，主要原因：一是减少了民生工程食品快检室建设支出；二是减少了对获得省、市著名知名商标企业奖励支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2036.79万元，其中：财政拨款收入2036.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1990.19万元，其中：基本支出1267.07万元，占63.67%；项目支出723.12万元，占36.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2036.79万元（含年初财政拨款结转和结余0万元），支出总计2036.79万元（含年末财政拨款结转和结余46.60万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少328.95万元，下降13.90%，主要原因：一是减少了民生工程食品快检室建设支出；二是减少了对获得省、市著名知名商标企业奖励支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2036.79万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少328.95万元，下降13.90%。主要原因：一是减少了民生工程食品快检室建设支出；二是减少了对获得省、市著名知名商标企业奖励支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计2036.79万元（含年末结转和结余46.60万元），占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.95万元，下降13.90%。主要原因：一是减少了民生工程食品快检室建设支出；二是减少了对获得省、市著名知名商标企业奖励支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1990.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1444.13万元，占72.56%;社会保障和就业（类）支出166.24万元，占8.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出253.06万元，占12.72%；住房保障（类）支出126.75万元，占6.37%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1908.20万元，支出决算为1990.19万元，完成年初预算的104.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是对获得省、市著名知名商标企业奖励支出；二是农产品食品安全工程经费支出；三是食品药品安全监管及城乡一体化建设经费支出。其中:基本支出1267.07万元，占63.67%；项目支出723.12万元，占36.33%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为924.05万元，支出决算为918.97万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出及退休。
2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为158.00万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于预算数的主要原因是减少了执法装备购置及控制了执法车辆运行经费。
3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项），年初预算为184.00万元，支出决算为174.00万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是工商、质监、食药专项业务经费支出减少。
4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项），年初预算为150.00万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的43.65%，决算数小于预算数的主要原因是办案经费支出减少。
5.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项），年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
6.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项），年初预算为41.30万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
7.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为133.51万元，决算数大于预算数的主要原因是对获得省、市著名知名商标企业奖励支出。
8.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为157.00万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为100万元，支出决算为60万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是食品快检车购置费支出减少。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），年初预算为0万元，支出决算为76.82万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品食品安全工程经费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为61.14万元，决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全监管及城乡一体化建设经费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为55.10万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为101.29万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1267.07万元，其中人员经费1217.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费49.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区市场监督管理局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣州区市场监督管理局机关运行经费支出23.79万元，比2017年增加1.63万元，增长7.36%，主要原因是增加了培训费及差旅费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣州区市场监督管理局政府采购支出总额93.02万元，其中：政府采购货物支出93.02万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣州区市场监督管理局共有车辆15辆，全部为一般执法执勤用车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，宣州区市场监督管理局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，一般公共服务支 出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）涉及资金174万元，占项目预算总额的 94.57%。从评价情况看，完成绩效目标。通过该项目的实施，促进了宣州区所属辖区内经营主体的各项业务监管。
本部门共组织对“工商、质监、食药专项业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 174万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，完成绩效目标。通过该项目的实施，促进了宣州区所属辖区内经营主体的各项业务监管。
宣州区市场监督管理局组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，已达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宣州区市场监督管理局在 2018 年度部门决算中公开“工商、质监、食药专项业务经费”1个项目绩效自评结果。“工商、质监、食药专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， “工商、质监、食药专项业务经费”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为184万元，执行数为174 万元，完成预算的94.57%。主要产出和效果：通过项目实施，宣州区市场监督管理局根据 2018 年申报的项目预算经费以及项目执行情况、资金使用情况对单位项目完成 情况进行自评，推行“工商、质监、食药专项业务经费”项目绩效评价得分 95分，评为优秀等次。发现的主要问题：（一）未对项目资金使用制定相关管理办法。（二）自评报告内容不完善。（三）项目未细化资金使用途径。仅根据项目需要向财政局申请支付，资金使用合理性，是否符合项目需求审计无法参照相关规划作出判断。下一步改进措施：针对发现的问题，今后将加强对资金使用制定相关的管理办法，建立资金使用管理制度，细化资金使用途径，完善自评报告。
2018年工商、质监、食药专项业务经费项目支出绩效评价部门评价表
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序号
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一级
指标
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二级
指标
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分值
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评分标准
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得分
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1
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决策
（20分）
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项目立项
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3
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①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5）；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5）；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5）；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1.0）。
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3
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2
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3
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①项目是否按照规定的程序申请设立（1.0）；
②审批文件、材料是否符合相关要求（1.0）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.0）。
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3
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3
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绩效目标
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3
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①项目是否有绩效目标（1.0）；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.0）；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5）；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。
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3
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4
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3
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①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。
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3
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5
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资金投入
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4
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①预算编制是否经过科学论证（1.0）；
②预算内容与项目内容是否匹配（1.0）；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.0）；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.0）。
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4
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6
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4
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①预算资金分配依据是否充分（2.0）；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2.0）。
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4
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8
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过程
（20分）
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资金管理
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4
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资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（4.0）。
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4
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9
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4
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预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（4.0）。
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2
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10
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4
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①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0）；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.0）；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0）；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。
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4
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11
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组织实施
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4
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①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.0）。
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2
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12
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4
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①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）；
②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0）；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.0）；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.0）。
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4
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14
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产出
（30分）
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产出数量
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5
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实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（5.0）。
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5
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15
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产出质量
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10
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质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（10.0）
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10
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16
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产出时效
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10
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实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间（10.0）。
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10
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17
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产出成本
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5
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成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5.0）。
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5
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19
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效益
（30分）
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实施效益
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5
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项目实施是否产生直接或间接经济效益（5.0）。
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5
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20
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5
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项目实施是否产生社会综合效益（5.0）。
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5
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21
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5
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项目实施是否对生态产生积极或消极的影响（5.0）。
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5
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22
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5
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项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5.0）。
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5
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23
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满意度
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10
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社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10.0）。
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9
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24
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总计
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95
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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