宣城市宣州区公共资源交易中心

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算总表

2.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算支出预算表

3.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出预算表

4.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出预算表

5.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年国有资本经营预算支出预算表

6.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年收支预算总表

7.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年收入预算总表

8.宣城市宣州区公共资源交易中心2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣城市宣州区交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办〔2015〕56号）规定，具体履行以下职责：

（一）为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。

（二）根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。

（三）对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。

（四）建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。

（五）对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。

（六）及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

（七）承担区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年度部门预算包括公益一类事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区公共资源交易中心	公益一类事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

（一）组织实施各类建设工程招投标项目

（二）完成区政府采购项目

（三）组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让

（四）其它所需完成的工作任务

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算支出预算表

部门公开表2

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出预算表

部门公开表3

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	99.36
	工资福利支出	93.81
30101	基本工资	34.06
30102	津贴补贴	22.40
30103	奖金	2.84
30107	绩效工资	9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25
30113	住房公积金	8.23
	商品和服务支出	5.55
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.20

 

 

 

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出预算表

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年国有资本经营预算支出预算表

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年收支预算总表

部门公开表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年收入预算总表

部门公开表7

 

 

 

 

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年支出预算总表

部门公开表8

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算371.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款371.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入371.86万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务344.63万元，占92.68%；社会保障和就业支出12.75万元，占3.43%；医疗卫生支出4.25万元，占1.14%；住房保障支出10.23万元，占2.75%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算拨款371.86万元，比2017年预算拨款减少5.86万元，减少1.54%，减少原因主要是2018年度项目评审专项业务费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出344.63万元，占92.68%；社会保障和就业支出12.75万元，占3.43%；医疗卫生支出4.25万元，占1.14%；住房保障支出10.23万元，占2.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算344.63万元，比2017年预算减少7.93万元，减少2.25%，减少原因主要是2018年度项目评审专项业务费减少。其中:“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”预算344.63万元，主要用于单位日常运转的基本支出及业务相关的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算12.75万元，比2017年预算增加0.81万元，增长6.78%，增长原因主要是单位人员增加。其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算12.75万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.25万元，比2017年预算增加0.37万元，增长9.54%，增长原因主要是单位人员增加。其中：“事业单位医疗”预算4.25万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算10.23万元，比2017年预算增加0.89万元，增长9.53%，增长原因主要是单位人员增加。其中：“住房公积金”预算8.23万元，“提租补贴”预算2万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出99.36万元，其中：

工资福利支出93.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣城市宣州区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区公共资源交易中心2018年收支总预算371.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年收入预算371.86万元，其中：一般公共预算拨款收入371.86万元，占100%，比2017年预算拨款减少5.86万元，减少1.54%，减少原因主要是2018年度项目评审专项业务费减少；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年支出预算371.86万元，比2017年预算拨款减少5.86万元，减少1.54%，减少原因主要是2018年度项目评审专项业务费减少。其中，基本支出99.36万元，占26.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出272.5万元，占73.28%，主要用于项目评审专项业务费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年机关运行经费财政拨款预算278.05万元，主要用于保障单位办公区日常维修、水电费、日常运转办公费、办公用房物业费、邮电费、会议费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区公共资源交易中心2018年各单位政府采购预算总额34.5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市宣州区公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排购置公务用车及通用设备。

（五）绩效目标设置情况。

无

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。