宣州区公共资源交易中心2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办〔2015〕56号）规定，具体履行以下职责：

（一）为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。

（二）根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。

（三）对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。

（四）建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。

（五）对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。

（六）及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

（七）承担区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣州区公共资源交易中心2016年度部门决算包括政府办公室管理的副科级财政全额拨款事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣州区公共资源交易中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区公共资源交易中心

 

三、宣州区公共资源交易中心2016年度部门决算报表

		收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	305.13	一、一般公共服务支出	35	299.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	5.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	305.13	本年支出合计	58	305.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	305.13	总计	65	305.13
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
		— 1 —

 

						收入决算公开表
										财决公开02表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
						—2.%d —

 

					支出决算公开表
									财决公开03表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
					— 3.%d —

			财政拨款收入支出决算公开表
							财决公开04表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	305.13	一、一般公共服务支出	32	299.58	299.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.55	5.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	305.13	本年支出合计	55	305.13	305.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	305.13	总计	60	305.13	305.13	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
			— 4 —

									一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
																财决公开05表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	305.13	305.13	0.00	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	299.58	299.58	0.00	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	299.58	299.58	0.00	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	299.58	299.58	0.00	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
									— 5.%d —

				一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
								财决公开06表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.53	302	商品和服务支出	192.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.34	30201	办公费	17.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.68	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.35	30206	电费	10.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.83	30209	物业管理费	7.35	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	13.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.78	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.16	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.99	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	52.75	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.83
人员经费合计		113.08	公用经费合计					192.05
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
				— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：宣城市宣州区公共资源交易中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7.%d —

	一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
		财决公开08表
部门：宣城市宣州区公共资源交易中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	2.66	2.66
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.16	0.16
公务用车购置及运行费	2.50	2.50
其中：公务用车运行维护费	2.50	2.50
公务用车购置	0.00	0.00
	— 8 —

 

 

 

 

 

四、宣州区公共资源交易中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计305.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计305.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加62.52万元，增长25.77%，主要原因：一是单位人员增加引起工资福利部分相应增加；二是支付由分管区长批示解决鸿泰公司砂石诉讼案件款项。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计305.13万元，其中：财政拨款收入305.13万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计305.13万元，其中：基本支出305.13万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计305.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计305.13万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加62.52万元，增长25.77%，主要原因：一是单位人员增加引起工资福利部分相应增加；二是支付由分管区长批示解决鸿泰公司砂石诉讼案件款项。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入305.13万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加62.52万元，增长25.77%。主要原因一是单位人员增加引起工资福利部分相应增加；二是财政拨入款项用于支付由分管区长批示解决鸿泰公司砂石诉讼案件款。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出305.13万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加62.52万元，增长25.77%。主要原因一是单位人员增加引起工资福利部分相应增加；二是支付由分管区长批示解决鸿泰公司砂石诉讼案件款项。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为409.20万元，支出决算为305.13万元，完成年初预算的74.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目评审专项业务费的减少。其中基本支出305.13万元，占100%；无项目支出。具体情况如下：

1．其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为402.35万元，支出决算为299.58万元，完成年初预算的74.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目评审专项业务费的减少。

2．住房改革支出。年初预算为6.85万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的81.02%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出305.13万元，其中人员经费113.08万元，主要包括：基本工资36.34万元、津贴补贴28.21万元、其它社会保障缴费4.12万元、伙食补助费7.68万元、绩效工资15.35万元、其他工资福利支出15.83万元、住房公积金5.55万元；公用经费192.05万元，主要包括：办公费17.93万元、咨询费1.00万元、水费1.23万元、电费10.89万元、邮电费7.31万元、物业管理费7.35万元、差旅费2.89万元、维修（护）费13.66万元、租赁费9.00万元、培训费5.78万元、公务接待费0.16万元、专用材料费4.99万元、劳务费52.75万元、工会经费2.43万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用3.27万元、其他商品服务支出48.83万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣州区公共资源交易中心2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度宣州区公共资源交易中心机关运行经费192.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度宣州区公共资源交易中心政府采购支出22.96万元，其中：政府采购货物类支出4.42万元，政府采购服务类支出18.54万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣州区公共资源交易中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，宣州区公共资源交易中心无项目支出预算绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。