一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宣州区林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣城市宣州区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5773.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5773.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加2268.13万元，增加64.71%，增加的主要原因是2017年宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，所有收支均纳入预算管理，而16年只有固定差补100万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5773.01万元，其中：财政拨款收入5773.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5773.01万元，其中：基本支出3348.61万元，占58%；项目支2424.4万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5773.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5773.01万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3800万元，增长192.6%，主要原因： 2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，收入来源由事业收入转变为财政拨款，所有收支均纳入预算管理，而16年只有固定差补100万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入5773.01万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3800万元，增长192.6%。主要原因： 2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，收入来源由事业收入转变为财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5773.01万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3800万元，增长192.6%。主要原因： 2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，收入来源由事业收入转变为财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5773.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出712.65万元，占12.34%;医疗卫生与计划生育支出208.62万元，占3.61%；节能环保支出614.89万元，占10.65%；农林水（类）支出3931.11万元，占68.1%；住房保障（类）支出305.75万元，占5.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2950.09万元，支出决算为5773.01万元，完成年初预算的195.69%。决算数大于预算数的主要原因: 2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，收入来源由事业收入转变为财政拨款，所有收支均纳入预算管理，而16年只有固定差补100万元。 其中:基本支出3348.61万元，占58%；项目支出2424.4万元，占42%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.49万元，比预算多151.49万元，为单位1-9月份实际发生的退休人员养老金，决算数大于预算数的主要原因是2017年在职及退休人员实行机关事业单位养老保险制度，年初预算未安排此项资金，实际10月实行社会化发放，所以产生此项支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.54万元，为遗属补助，支出决算为483.58万元，比预算多483.04万元，为1-9月份实际发生的退休人员养老金，决算数大于预算数的主要原因一是2017年在职及退休人员实行机关事业单位养老保险制度，年初预算未安排此项资金，实际10月实行社会化发放，所以产生此项支出；二是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，人员编制全部转为财政全额供给，由此导致支出增加。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算180.57万元，支出决算为77.58万元，完成年初预算的42.96%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算是按全年编制的养老保险，实际是10月份按月征收上缴，所以实际支出小于预算数。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的267.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及退休人员增加医疗保险，所以支出增大。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.12元，支出决算为169.6万元，完成年初预算的384.41%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员变动及退休人员增加医疗保险，所以支出增大；二是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，人员编制全部转为财政全额供给，由此导致支出增加。

6．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为614.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项资金，本年因工作安排由市追加增加支出。

7．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为266.6万元，支出决算为664.67万元，完成年初预算的249.31%，决算数大于预算数的主要原因是职务变动等原因增加的工资费用。

8．农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为4万元，支出决算数为33万元，决算数大于预算数的主要原因是千万亩森林增长工程奖励年初预算未安排，本年发放时追加。

9．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为998.93万元，支出决算为1616.93万元，完成年初预算的161.87%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加及职级变动等原因增加的工资费用；二是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，人员编制全部转为财政全额供给，由此导致支出增加。

10. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为895万元，支出决算为914.56万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，收入来源由事业收入转变为财政拨款，所有收支均纳入预算管理。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

12. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为336.1万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，收入来源由事业收入转变为财政拨款，所有收支均纳入预算管理。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为125万元，支出决算为139.85万元，完成年初预算数的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是16-17年度森林防火先进奖励年初预算未安排，本年发放时追加。

16. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为112.23万元，支出决算为239.35万元，完成年初预算的213.27%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，人员编制全部转为财政全额供给，由此导致支出增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为35.54万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的186.8%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度宛陵林场改制，单位性质由财政差额拨款事业单位转变为财政全额拨款事业单位，人员编制全部转为财政全额供给，由此导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3348.61万元，其中人员经费3257.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费91.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区林业局没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣州区林业局机关运行经费支出48.6万元，比2016年减少1.4万元，下降2.8%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣州区政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出98万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宣州区林业局18辆，其中一般公务用车14辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣州区林业局2017年度纳入部门预算的项目支出无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。