宣州区城管执法局2018年度部门决算情况-宣州区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区城管局> 财政资金> 年度部门预决算及“三公” 经费情况> 本部门决算情况

索引号：	11341703050165997X/201909-00004	组配分类：	本部门决算情况
发布机构：	宣州区城管执法局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣州区城管执法局2018年度部门决算情况	文号：
生成日期：	2019-09-12	发布日期：	2019-09-12

索引号：	11341703050165997X/201909-00004
组配分类：	本部门决算情况
发布机构：	宣州区城管执法局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣州区城管执法局2018年度部门决算情况
文号：
生成日期：	2019-09-12
发布日期：	2019-09-12

宣州区城管执法局2018年度部门决算情况

发布时间：2019-09-12 00:00 来源：宣州区政府浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

附件：

宣州区城管局2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分宣州区城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣州区城管局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣州区城管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

宣州区城管局2018年度部门决算情况

第一部分宣州区城管局概况

一、部门职责

（一）负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；

（二）负责城区98条背街后巷的市容管理；

（三）负责全区的环境卫生管理；

（四）负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；

（五）负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区城管局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数一致。

纳入宣州区城管局2018年度部门决算编制范围的独立核算二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区城管局本级（含非独立核算二级机构宣州区城管执法大队）
2	宣州区环境卫生管理处

第二部分宣州区城管局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣州区城管局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	3,997.04	一、一般公共服务支出		0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出		0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		189.68
		九、医疗卫生与计划生育支出		71.43
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		3,597.10
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		138.82
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	3,997.04	本年支出合计		3,997.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金		0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金		0.00
		年末结转和结余		0.00
		其中：项目支出结转和结余		0.00

总计	3,997.04	总计		3,997.04

收入决算表

						公开02表
部门：宣州区城管局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	3,997.04	3,997.04
208	社会保障和就业支出	189.68	189.68
20805	行政事业单位离退休	189.68	189.68
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.72	173.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52
210	医疗卫生与计划生育支出	71.43	71.43
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27
212	城乡社区支出	3,597.10	3,597.10
21201	城乡社区管理事务	720.37	720.37
2120104	城管执法	684.90	684.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.47	35.47
21205	城乡社区环境卫生	2,876.73	2,876.73
2120501	城乡社区环境卫生	2,876.73	2,876.73
221	住房保障支出	138.82	138.82
22102	住房改革支出	138.82	138.82
2210201	住房公积金	111.71	111.71
2210202	提租补贴	27.11	27.11
21205	城乡社区环境卫生	3,997.04	3,997.04

支出决算表

								公开03表
部门：宣州区城管局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3,997.04	2,636.64	1,360.40
208			社会保障和就业支出	189.68	189.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	189.68	189.68	0.00
2080502			事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.72	173.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	71.43	71.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.43	71.43	0.00
2101101			行政单位医疗	25.16	25.16	0.00
2101102			事业单位医疗	46.27	46.27	0.00
212			城乡社区支出	3,597.10	2,236.70	1,360.40
21201			城乡社区管理事务	720.37	454.88	265.48
2120104			城管执法	684.90	454.88	230.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.47	0.00	35.47
21205			城乡社区环境卫生	2,876.73	1,781.82	1,094.92
2120501			城乡社区环境卫生	2,876.73	1,781.82	1,094.92
221			住房保障支出	138.82	138.82	0.00
22102			住房改革支出	138.82	138.82	0.00
2210201			住房公积金	111.71	111.71	0.00
2210202			提租补贴	27.11	27.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宣州区城管局				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,997.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,597.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,997.04	本年支出合计	3,997.04
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00

总计	3,997.04	总计	3,997.04

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：宣州区城管局													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计				3,997.04	2,636.64	1,360.40	3,997.04	2,636.64	1,360.40
208	社会保障和就业支出				189.68	189.68	0.00	189.68	189.68	0.00
20805	行政事业单位离退休				189.68	189.68	0.00	189.68	189.68	0.00
2080502	事业单位离退休				10.44	10.44	0.00	10.44	10.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				173.72	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.52	5.52	0.00	5.52	5.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				71.43	71.43	0.00	71.43	71.43	0.00
21011	行政事业单位医疗				71.43	71.43	0.00	71.43	71.43	0.00
2101101	行政单位医疗				25.16	25.16	0.00	25.16	25.16	0.00
2101102	事业单位医疗				46.27	46.27	0.00	46.27	46.27	0.00
212	城乡社区支出				3,597.10	2,236.70	1,360.40	3,597.10	2,236.70	1,360.40
212 01	城乡社区管理事务				720.37	454.88	265.48	720.37	454.88	265.48
212 0104	城管执法				684.90	454.88	230.01	684.90	454.88	230.01
212 0199	其他城乡社区管理事务支出				35.47	0.00	35.47	35.47	0.00	35.47
212 05	城乡社区环境卫生				2,876.73	1,781.82	1,094.92	2,876.73	1,781.82	1,094.92
212 0501	城乡社区环境卫生				2,876.73	1,781.82	1,094.92	2,876.73	1,781.82	1,094.92
221	住房保障支出				138.82	138.82	0.00	138.82	138.82	0.00
221 02	住房改革支出				138.82	138.82	0.00	138.82	138.82	0.00
221 0201	住房公积金				111.71	111.71	0.00	111.71	111.71	0.00
221 0202	提租补贴				27.11	27.11	0.00	27.11	27.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宣州区城管局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.58	302	商品和服务支出	1,343.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.81	30201	办公费	14.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.73	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	275.72	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.72	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	46.27	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费	255.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	657.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	163.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,293.02	公用经费合计					1,343.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣州区城管局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：宣州区城管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分宣州区城管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3997.04万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3997.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少907.62万元，下降22.71%，主要原因：“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3997.04万元，其中：财政拨款收入3997.04万元，占100%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3997.04万元，其中：基本支出2636.64万元，占65.96%；项目支出1360.40万元，占34.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3997.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3997.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少907.62万元，下降22.71%，主要原因：“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3997.04万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少907.62万元，下降22.71%。主要原因：“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3997.04万元万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少907.62万元，下降22.71%。主要原因：“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”816万元未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3997.04万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3597.10万元，占89.99%；社会保障和就业支出（类）支出189.68万元，占4.75%;住房保障支出（类）支出138.82万元，占3.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出71.43万元，占1.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4162.17万元，支出决算为3997.04万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因: “宣州区2018年农村清洁工程专项经费”未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。其中:基本支出2175.02万元，占52.26%；项目支出1987.15万元，占47.74%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因是宣州区城管局截止2017年末无退休人员，2018年退休一人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.72万元，支出决算为173.72万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是宣州区城管局截止2017年末无退休人员，2018年退休一人。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为46.27万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为655.28万元，支出决算为684.90万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为35.47万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为宣州区2016年违法建设管控风险金奖金中，应由宣州区承担部分。该项支出不纳入我单位常年预算，支出当年测算出金额后，再向区财政申请追加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为3122.92万元，支出决算为2876.73万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是“宣州区2018年农村清洁工程专项经费”未纳入我单位决算，直接由区财政对口科室安排。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为111.71万元，支出决算为111.71万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为27.11万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2636.64万元，其中人员经费1282.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费1343.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区城管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣州区城管局机关运行经费支出44.20万元，比2017年减少5.76万元，下降11.53%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣州区城管局政府采购支出总额572.02万元，其中：政府采购货物支出392.09万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.93万元。授予中小企业合同金额549.82万元，占政府采购支出总额的96.12%，其中：授予小微企业合同金额72.02万元，占政府采购支出总额的12.59%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣州区城管执法局共有车辆30辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、其他用车10辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台(套)。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣州区城管执法局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及预算资金1987.15万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效完成率为100%，各项目均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(区财政批复绩效目标的项目）

宣州区城管局无批复的绩效目标项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣州区城管局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	52.80	49.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	7.95	7.64
公务用车购置及运行费	44.85	41.36
其中：公务用车运行维护费	44.85	41.36
公务用车购置	0.00	0.00

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区城管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.8万元，支出决算为49万元，完成预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定号召，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区城管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.64万元，占15.59%；公务用车购置及运行费支出决算41.35万元，占84.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，两个决算年度，均未发生因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出7.64万元, 与2017年度决算相比，增加0.55万元，上升7.76%，上升的原因是二级机构宣州区环卫处接待文明创建考察团批次大幅度增加。2018年宣州区城管局国内公务接待共95批次（其中外事接待0批次），897人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待业务往来单位、外地单位业务指导和工作调研等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出41.36万元，与2017年度决算相比，减少2.85万元，下降6.45%，下降的原因随着各类车辆使用年限增加，车辆保险金额逐年递减。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法车辆、环卫工具用车等日常运行维护（如：油费、保险、维修、过桥过路费等）。2018年底，宣州区城管执法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。