宣州区城管局2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 宣州区城管局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区城管局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区城管局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
宣州区城管执法局2017年部门决算情况
一、 部门职责
（一）负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；
（二）负责城区98条背街后巷的市容管理；
（三）负责全区的环境卫生管理；
（四）负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；
（五）负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区城管执法局2017年度部门决算包括：宣州区城管执法局本级决算和所属二级事业单位环卫处决算，与预算单位构成一致。
宣州区城管执法局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
是否独立核算
|
|
1
|
宣州区城管执法局本级
|
是
|
|
2
|
宣州区城管执法大队
|
否
|
|
3
|
宣州区环卫处
|
是
|
第二部分 宣州区城管执法局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣州区城管执法局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
4,904.66
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
112.56
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
75.12
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4,577.88
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
139.10
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
4,904.66
|
本年支出合计
|
4,904.66
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
4,904.66
|
总计
|
4,904.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣州区城管执法局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
4,904.66
|
4,904.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
112.56
|
112.56
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
112.56
|
112.56
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
112.56
|
112.56
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.12
|
75.12
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
75.12
|
75.12
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
44.87
|
44.87
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
30.25
|
30.25
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4,577.88
|
4,577.88
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
888.58
|
888.58
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
24.60
|
24.60
|
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
863.98
|
863.98
|
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
3,689.30
|
3,689.30
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
3,689.30
|
3,689.30
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
139.10
|
139.10
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
139.10
|
139.10
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
106.39
|
106.39
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
32.71
|
32.71
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣州区城管执法局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4,904.66
|
2,272.24
|
2,632.42
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.12
|
75.12
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
75.12
|
75.12
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
44.87
|
44.87
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
30.25
|
30.25
|
0.00
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4,577.88
|
1,945.46
|
2,632.42
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
888.58
|
636.38
|
252.20
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
24.60
|
0.00
|
24.60
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
863.98
|
636.38
|
227.60
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
3,689.30
|
1,309.08
|
2,380.22
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
3,689.30
|
1,309.08
|
2,380.22
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
139.10
|
139.10
|
0.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
139.10
|
139.10
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
106.39
|
106.39
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
32.71
|
32.71
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣州区城管执法局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4,904.66
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
112.56
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
75.12
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4,577.88
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
139.10
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
4,904.66
|
本年支出合计
|
4,904.66
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
合计
|
4,904.66
|
合计
|
4,904.66
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
部门：宣州区城管执法局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
4,904.66
|
2,272.24
|
2,632.42
|
4,904.66
|
2,272.24
|
2,632.42
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
|
|
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
112.56
|
112.56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
75.12
|
75.12
|
0.00
|
75.12
|
75.12
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
|
|
|
75.12
|
75.12
|
0.00
|
75.12
|
75.12
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
|
|
|
44.87
|
44.87
|
0.00
|
44.87
|
44.87
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
|
|
|
30.25
|
30.25
|
0.00
|
30.25
|
30.25
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
4,577.88
|
1,945.46
|
2,632.42
|
4,577.88
|
1,945.46
|
2,632.42
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
|
|
|
888.58
|
636.38
|
252.20
|
888.58
|
636.38
|
252.20
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
24.60
|
0.00
|
24.60
|
24.60
|
0.00
|
24.60
|
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
|
|
|
863.98
|
636.38
|
227.60
|
863.98
|
636.38
|
227.60
|
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
3,689.30
|
1,309.08
|
2,380.22
|
3,689.30
|
1,309.08
|
2,380.22
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
3,689.30
|
1,309.08
|
2,380.22
|
3,689.30
|
1,309.08
|
2,380.22
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
139.10
|
139.10
|
0.00
|
139.10
|
139.10
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
139.10
|
139.10
|
0.00
|
139.10
|
139.10
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
106.39
|
106.39
|
0.00
|
106.39
|
106.39
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
32.71
|
32.71
|
0.00
|
32.71
|
32.71
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣州区城管执法局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目 编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,512.07
|
302
|
商品和服务支出
|
334.92
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
260.60
|
30201
|
办公费
|
12.59
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
147.93
|
30202
|
印刷费
|
0.66
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
176.70
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
75.12
|
30204
|
手续费
|
120.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
167.00
|
30205
|
水费
|
5.24
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
275.33
|
30206
|
电费
|
9.74
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
112.56
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
296.83
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
425.26
|
30211
|
差旅费
|
2.79
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
264.57
|
30213
|
维修(护)费
|
127.92
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.68
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
7.09
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
127.52
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
33.17
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
44.21
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1937.33
|
公用经费合计
|
334.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年 收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本 支出
|
项目 支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区城管执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宣州区城管执法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4904.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4904.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加（减少）437.29万元，增长（下降）9.79%，主要原因是拨付垃圾封场工程及城区垃圾转运工程项目资金522.90万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4904.66万元，其中：财政拨款收入4904.66万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4904.66万元，其中：基本支出2272.24万元，占46.33%；项目支出2632.42万元，占53.67%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4904.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4904.66万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）437.29万元，增长（下降）9.79%，主要原因是拨付垃圾封场工程及城区垃圾转运工程项目资金522.90万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入4904.66万元，占本年收入的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）437.29万元，增长（下降）9.79%。主要原因是拨付垃圾封场工程及城区垃圾转运工程项目资金522.90万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4904.66万元，占本年支出的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.29万元，增长9.79%。主要原因是拨付垃圾封场工程及城区垃圾转运工程项目资金522.90万元。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4904.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.56万元，占2.29%;医疗卫生与计划生育（类）支出75.12万元，占1.53%；城乡社区（类）支出4577.88万元，占93.34%；住房保障（类）支出139.10万元，占2.84%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3968.19万元，支出决算为4904.66万元，完成年初预算的123.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付垃圾封场工程及城区垃圾转运工程项目资金522.90万元；二是全额财供人员双拥城市、文明创建奖励100.69万元；三是2015年目标管理绩效考核奖64.5万元。其中: 基本支出2272.24万元，占46.33%；项目支出2632.42万元，占53.67%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为170.64万元，支出决算为112.56万元，完成年初预算的65.96%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金(单位部分)未坐实缴纳。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。年初预算分别为25.21万元、30.25万元，支出决算分别为44.87万元、30.25万元，分别完成年初预算的177.98%、100%，行政单位医疗决算数大于预算数主要原因是2017年7月份起，区城管执法局本级医疗保险缴费由财政统一代缴改为单位自行缴纳。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）、城管执法（项），年初预算分别为0.00万元、690.06万元，支出决算分别为24.6万元、863.98万元，城管执法（项）完成年初预算的125.20%，一般行政管理事务（项）决算数大于预算数的主要原因是根据城管体制改革要求，城管执法队员重新订制了全套执法服装，根据相关规定，单位承担24.6万元。城管执法（项）决算数大于预算数的主要原因是全额财供人员双拥城市、文明创建奖励100.69万元； 2015年目标管理绩效考核奖64.50万元。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算2912.53万元，支出决算为3689.30万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因是增补垃圾封场工程及城区垃圾转运工程项目资金522.90万元。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项），年初预算分别为106.39万元、32.71万元，支出决算分别106.39万元、32.71万元，完成年初预算的100%，预决算一致，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2272.24万元，其中人员经费1937.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费334.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区城管执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣州区城管执法局机关运行经费支出49.96万元，比2016年增加9.89万元，增长24.68%，主要原因是日常维修费、及一般设备购置费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宣州区城管执法局政府采购支出总额1515.32万元，其中：政府采购货物支出664.70万元、政府采购服务支出850.62万元。授予中小企业合同金额1347.10万元，占政府采购支出总额的88.90%，其中：授予小微企业合同金额168.22万元，占政府采购支出总额的11.10%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宣州区城管执法局共有车辆30辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、其他用车10辆（只列报车辆不为0的车型）。宣州区城管执法局无单价50万元以上的设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，宣州区城管执法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1987.15万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效完成率为99.55%，已达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区城管执法局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合 计
|
54
|
51.30
|
|
因公出国（境）费
|
0
|
0
|
|
公务接待费
|
8
|
7.09
|
|
公务用车购置及运行费
|
46
|
44.21
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
46
|
44.21
|
|
公务用车购置
|
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区城管执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元，支出决算为51.30万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定号召，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，宣州区城管执法局本级和所属二级机构区环卫处。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区城管执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%;公务接待费支出决算7.09万元，占13.82%；公务用车购置及运行费支出决算44.21万元，占86.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，两个决算年度，均未发生因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费支出7.09万元, 与2016年度决算相比，减少0.49万元，下降6.46%，下降的原因是积极响应中央八项规定号召，厉行节约，进一步压缩公务接待费支出。2017年城管执法局国内公务接待共117批次，945人次（无外事接待）。主要是用于接待业务往来单位、外地单位业务指导和工作调研等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市区两级公务接待相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出44.21万元，与2016年度决算相比，减少4.14万元，下降8.56%，下降的原因是随着各类车辆使用年限增加，车辆保险金额逐年递减。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法车辆、环卫工具用车等日常运行维护（如：油费、保险、维修、过桥过路费等）。2017年底，宣州区城管执法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
联系方式：宣州区城管执法局政务公开电子邮箱：xzqcgjbgs@163.com。
宣州区城市管理局
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问
