附件：
宣城市宣州区招商局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宣城市宣州区招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区招商局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市宣州区招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城市宣州区招商局2018年度部门决算情况
第一部分 宣城市宣州区招商局概况
一、部门职责
1、组织引进各类来宣投资企业和项目，协调区域经济、经济协作；
2、负责管理、协调和督办全区招商引资日常工作；
3、贯彻落实国家、省、市有关招商引资政策，拟订全区招商引资政策和实施办法；
4、参与制订全区招商引资工作中长期规划和年度计划，组织编制年度对外招商合作项目，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作；
5、负责招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，收集整理并公布各类招商信息，建立重点招商项目库和重点客商名录库，形成投资协作网络；
6、负责政府招商引资中介工作。负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式，创新招商引资的方式方法；
7、密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等，会同有关部门组织赴国（境）内外开展招商活动；
8、负责区政府驻外招商机构的业务指导、服务和衔接工作；
9、会同有关部门调查研究，及时掌握全区招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策，为区委、区政府和有关部门决策提供依据；
10、指导各镇乡、街道办事处、区直各部门和企业开展招商引资工作；
11、负责全区招商引资项目的统计验收、表彰奖励和招商引资优惠政策的落实工作；
12、负责全区民营经济的发展规划和服务工作；
13、负责党政机关、事业单位干部、职工从事民营经济创业活动的管理和服务工作；
14、负责区直单位招商项目的落户服务工作；
15、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区招商局2018年度部门决算包括局本级决算。
纳入宣州区招商局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣州区招商局本级
|
参照公务员法管理的事业单位
|
单位机构设置情况：单位下设局长室、副局长室、办公室、招商科、综合科、考核中心、信息中心。
第二部分 宣城市宣州区招商局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区招商局
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
997.17
|
一、一般公共服务支出
|
967.59
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.15
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
4.54
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.89
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
997.17
|
本年支出合计
|
997.17
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
997.17
|
总计
|
997.17
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区招商局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政运行
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事务
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区招商局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政运行
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事务
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区招商局
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
997.17
|
一、一般公共服务支出
|
967.59
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
14.15
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.54
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.89
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
997.17
|
本年支出合计
|
997.17
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
合计
|
997.717
|
合计
|
997.17
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区招商局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区招商局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
137.35
|
302
|
商品和服务支出
|
859.82
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
37.02
|
30201
|
办公费
|
5.92
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
45.42
|
30202
|
印刷费
|
8.09
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
7.65
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.61
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.60
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.55
|
30207
|
邮电费
|
16.83
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.46
|
30211
|
差旅费
|
156.38
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
8.76
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
1.71
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
1.05
|
30213
|
维修(护)费
|
367.28
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
9.23
|
30214
|
租赁费
|
1.58
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
3.58
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
266.65
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.73
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
2.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
2.04
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.83
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
24.72
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
137.35
|
公用经费合计
|
859.82
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（宣州区招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分 宣城市宣州区招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计997.17万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计997.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少115.92万元，下降10.4%，主要原因：厉行节约。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计997.17万元，其中：财政拨款收入997.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计997.17万元，其中：基本支出997.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计997.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计997.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各减少115.92万元，下降10.4%，主要原因：厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入997.17万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少115.92万元，下降10.4%，主要原因：厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出997.17万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少115.92万元，下降10.4%，主要原因：厉行节约。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出997.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.59万元，占97.03%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.15万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.54万元，占0.46%；住房保障（类）支出10.89万元，占1.09%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.02万元，支出决算为997.17万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因:招商项目增加。其中:基本支出997.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.09万元，支出决算为83.06万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，以及人员调增工资等。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为734万元，支出决算为879.64万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是我局招商工作开展良好，招引项目增加，项目费用增多。
4.社会保障和就业支出，年初预算为13.60万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员工资标准提高。
5．医疗卫生与计划生育支出，年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出997.17万元，其中人员经费503.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助奖励金；公用经费493.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣城市宣州区招商局机关运行经费支出493.93万元，比2017年减少14.9万元，下降2.93%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣城市宣州区招商局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣城市宣州区招商局共有车辆0辆。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金734万元，占项目预算总额的86.55%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣城市宣州区招商局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合 计
|
370.00
|
268.36
|
|
因公出国（境）费
|
20.00
|
1.71
|
|
公务接待费
|
350.00
|
266.65
|
|
公务用车购置及运行费
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370万元，支出决算为268.36万元，完成预算的72.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.71万元，占0.64%;公务接待费支出决算266.65万元，占99.36%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.71万元，与2017年度决算相比，增加1.71万元，增长的原因是今年发生因公出国（境）事项。2018年宣城市宣州区招商局因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据区外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于境外招商引资。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出266.65万元, 与2017年度决算相比，增加217.43万元，增长441.75%，增长的原因是2018年全区二十支专业招商分队公务接待纳入本单位决算。2018年宣州区招商局国内公务接待共1400批次，26700人次，主要是用于招商引资洽谈合作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，无变化。2018年末，宣州区招商局财政拨款的公务用车保有量为0辆。说明：公车改革后，单位无自有车辆。
联系方式：宣州区招商局政务公开
电子邮箱：xzzsj3029706@163.com。
宣州区招商合作服务中心
皖公安备案
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