附件：
宣城市宣州区招商局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、组织引进各类来宣投资企业和项目，协调区域经济、经济协作；
2、负责管理、协调和督办全区招商引资日常工作；
3、贯彻落实国家、省、市有关招商引资政策，拟订全区招商引资政策和实施办法；
4、参与制订全区招商引资工作中长期规划和年度计划，组织编制年度对外招商合作项目，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作；
5、负责招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，收集整理并公布各类招商信息，建立重点招商项目库和重点客商名录库，形成投资协作网络；
6、负责政府招商引资中介工作。负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式，创新招商引资的方式方法；
7、密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等，会同有关部门组织赴国（境）内外开展招商活动；
8、负责区政府驻外招商机构的业务指导、服务和衔接工作；
9、会同有关部门调查研究，及时掌握全区招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策，为区委、区政府和有关部门决策提供依据；
10、指导各镇乡、街道办事处、区直各部门和企业开展招商引资工作；
11、负责全区招商引资项目的统计验收、表彰奖励和招商引资优惠政策的落实工作；
12、负责全区民营经济的发展规划和服务工作；
13、负责党政机关、事业单位干部、职工从事民营经济创业活动的管理和服务工作；
14、负责区直单位招商项目的落户服务工作；
15、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宣州区招商局2016年度部门决算包括局本级决算。
纳入宣州区招商局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
单位机构设置情况：单位下设局长室、副局长室、办公室、招商科、综合科、考核中心。
三、宣州区招商局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位：
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目
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决算数
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一、财政拨款收入
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495.94
|
一、一般公共服务支出
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487.6
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二、上级补助收入
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二、外交支出
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三、事业收入
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三、国防支出
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四、经营收入
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四、公共安全支出
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五、附属单位上缴收入
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五、教育支出
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六、其他收入
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
8.34
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
|
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二十二、债务还本支出
|
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|
二十三、债务付息支出
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本年收入合计
|
495.94
|
本年支出合计
|
495.94
|
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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总计
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495.94
|
总计
|
495.94
|
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收入决算表
公开02表
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编制单位：
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金额单位：万元
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项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
495.94
|
495.94
|
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201
|
一般公共服务支出
|
487.6
|
487.6
|
|
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20113
|
商贸事务
|
487.6
|
487.6
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政运行
|
59.15
|
59.15
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
428.45
|
428.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
2.02
|
2.02
|
|
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|
支出决算表
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公开03表
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编制单位：
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金额单位：万元
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项目
|
本年支出合计
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基本支出
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项目支出
|
上缴上级支出
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经营支出
|
对附属单位补助支出
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|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
495.94
|
495.94
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
487.6
|
487.6
|
|
|
|
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|
20113
|
商贸事务
|
487.6
|
487.6
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政运行
|
59.15
|
59.15
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
428.45
|
428.45
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
2.02
|
2.02
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表
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编制单位：
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金额单位：万元
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|
收入
|
支出
|
|
项 目
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决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
495.94
|
一、一般公共服务支出
|
487.6
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
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|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.34
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
495.94
|
本年支出合计
|
495.94
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
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|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
495.94
|
合计
|
495.94
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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公开05表
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编制单位：
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|
|
金额单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
495.94
|
495.94
|
|
495.94
|
495.94
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
487.6
|
487.6
|
|
487.6
|
487.6
|
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
|
|
|
487.6
|
487.6
|
|
487.6
|
487.6
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政运行
|
|
|
|
59.15
|
59.15
|
|
59.15
|
59.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
|
|
|
428.45
|
428.45
|
|
428.45
|
428.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
8.34
|
8.34
|
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
8.34
|
8.34
|
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
6.33
|
6.33
|
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
|
|
|
2.02
|
2.02
|
|
2.02
|
2.02
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
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财决公开06表
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部门：
|
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金额单位：万元
|
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|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
384.09
|
302
|
商品和服务支出
|
89.44
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
25.97
|
30201
|
办公费
|
2.35
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
30.32
|
30202
|
印刷费
|
2.9
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
315.34
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
2.72
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.10
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
3.50
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.64
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
22.41
|
30211
|
差旅费
|
9.40
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
3.50
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.40
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.43
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
10.16
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
55.08
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
1.05
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.24
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
6.33
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
2.02
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.23
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.25
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.86
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.16
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
406.50
|
公用经费合计
|
89.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、宣州区招商局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计495.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计495.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加269.25万元，增长54.29%。增加原因主要是增加了对招商引资客商服务的投入。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计495.94万元，其中：财政拨款收入495.94万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计495.94万元，其中：基本支出495.94万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计495.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计495.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加269.25万元，增长54.29%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入495.94万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加269.25万元，增长54.29%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出495.94万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加269.25万元，增长54.29%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为281.14万元，支出决算为495.94万元，完成年初预算的176.40%。其中基本支出495.94万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.52万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的70.82%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为187万元，支出决算数位428.45万元，完成年初预算的229.18%。
3.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.6万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的73.6%。
4.一般公共服务（类）住房保障支出（款）购房补贴（项），年初预算为2.01万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.5%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出495.94万元，其中人员经费406.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费89.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣州区招商局2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度宣州区招商局机关运行经费59.15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度宣州区招商局政府采购支出总额0万元。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宣城市宣州区招商局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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决 算 数
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合 计
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77.00
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59.30
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因公出国（境）费
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0.00
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0.00
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公务接待费
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66.00
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55.08
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公务用车购置及运行费
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11.00
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4.23
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其中：公务用车运行维护费
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11.00
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4.23
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公务用车购置
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0.00
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0.00
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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
宣城市宣州区招商局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为59.3万元，完成年初预算的77.01%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为55.08万元，完成年初预算的83.45%，公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成年初预算的38.45%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少1.88万元，下降100%。说明：今年无出国（境）事项。
（二）公务接待费支出55.08万元, 与2015年度决算相比，增加2.59万元，增长4.7%。说明：深入对接苏浙沪，加大招商服务投入。2016年宣州区招商局国内公务接待共160批次，400余人次。主要是用于招商引资洽谈合作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出4.23万元，与2015年度决算相比，减少7.25万元，下降171.39%。2016年，宣州区招商局财政拨款的公务用车保有量为0。说明：公车改革后，单位无自有车辆。
联系方式：宣州区招商局政务公开电子邮箱：xzzsj3029706@163.com。
宣州区招商合作服务中心
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