部门公开表7

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2018年财政拨款收支预算848.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款848.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入848.02万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务818.99万元，占96.58%；社会保障和就业支出13.60万元，占1.6%；医疗卫生支出4.54万元，占0.54%；住房保障支出10.89万元，占1.28%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2018年一般公共预算拨款848.02万元，比2017年预算拨款增加45.18万元，增长5.63%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出818.99万元，占96.58%；社会保障和就业支出13.60万元，占1.6%；医疗卫生支出4.54万元，占0.54%；住房保障支出10.89万元，占1.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算818.99万元，比2017年预算增加39.91万元，增长5.12%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算80.09万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算4.90万元，主要用于局机关经济活动等事务方面的项目支出；“招商引资”预算734万元，主要用于本单位招商引资发展等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算13.60万元，比2017年预算增加2.32万元，增长20.57%，增长原因主要是劳务派遣人员工资标准提高等。其中：“事业单位离退休”预算13.60万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.54万元，比2017年预算增加0.87万元，增长23.71%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算4.54万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算10.89万元，比2017年预算增加2.08万元，增长23.61%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算8.76万元，“提租补贴”预算2.13万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

……

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2018年一般公共预算基本支出109.12万元，其中：

工资福利支出99.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9024万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省宣城市宣州区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市宣州区招商局2018年收支总预算848.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2018年收入预算848.02万元，其中：一般公共预算拨款收入848.02万元，占100%，比2017年预算增加45.18万元，增长5.63%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。

八、关于2018年支出预算情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2018年支出预算848.02万元，比2017年预算增加45.18万元，增长5.63%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中，基本支出109.12万元，占12.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出738.9万元，占87.13%，主要用于经济发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省宣城市宣州区招商局2018年机关运行经费财政拨款预算109.12万元，主要用于保障招商局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

安徽省宣城市宣州区招商局各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。