部门公开表9

注：安徽省宣城市宣州区招商局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2019年财政拨款收支预算852.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款852.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入852.21万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出818.57万元，占96.05%；社会保障和就业支出16.11万元，占1.89%；卫生健康支出5.16万元，占6.05%；住房保障支出12.37万元，占1.45%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算拨款852.21万元，比2018年预算拨款增加4.19万元，增长0.49%，主要原因是2019年度人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出818.57万元，占96.05%；社会保障和就业支出16.11万元，占1.89%；卫生健康支出5.16万元，占6.05%；住房保障支出12.37万元，占1.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算89.57万元，比2018年预算增加9.48万元，增长11.84%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算16.11万元，比2018年预算增加2.51万元，增长18.46%，增长原因主要是人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算12.37万元，比2018年预算增加1.48万元，增长13.59%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算基本支出852.21万元，其中：

工资福利支出114.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省宣城市宣州区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市宣州区招商局2019年收支总预算852.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2019年收入预算852.21万元，其中：一般公共预算拨款收入852.21万元，占100%，比2018年预算增加4.19万元，增长0.49%，增长原因主要是2019年度人员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽省宣城市宣州区招商局2019年支出预算852.21万元，比2018年预算增加4.19万元，增长0.49%，增长原因主要是2019年度人员增加。其中，基本支出123.21万元，占14.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出729万元，占85.54%，主要用于财政发展改革等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2019年没有政府批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市宣州区招商局2019年机关运行经费财政拨款预算123.21万元，比2018年增加14.09万元，增长（下降）12.91%，增长主要原因是2019年度人员增加。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2019年各单位政府采购预算总额60万元。其中：政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省宣城市宣州区招商局共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五）绩效目标设置情况。

安徽省宣城市宣州区招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映宣州区招商局用于国库集中收付业务方面的支出。