宣州区科技局（科协）2018年部门预算公开

　　
　　

　　宣州区科技局（科协）2019年部门预算

　

　　2018年2月

　　

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、.主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、2018年度主要工作任务

　　第二部分2018年部门预算表

　　一、.宣州区科技局（科协）2018年财政收支拨款收支总表

　　二、.宣州区科技局（科协）2018年一般公共预算支出预算表

　　三.宣州区科技局（科协）2018年一般公共预算基本支出预算表

　　四、宣州区科技局（科协）2018年政府性基金预算支出预算表

　　五、.宣州区科技局（科协）2018年国有资本经营预算支出预算表

　　六、.宣州区科技局（科协）2018年收支预算总表

　　七.宣州区科技局（科协）2018年收入预算总表

　　八、宣州区科技局（科协）2018年支出预算总表

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

　　二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

　　三、.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　四、.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　五.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

　　六.关于2018年收支预算总体情况说明

　　七.关于2018年收入预算总表情况说明

　　八.关于2018年支出预算总表情况说明

　　九.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分部门概况

　　一是主要职责2018年我局承担主要职能任务是：贯彻执行党和国家科技方针政策，制定并组织实施促进经济和社会发展的科技政策和措施；负责全区科技执法工作；编制全区科技发展中长期和年度计划，负责各类科技计划的申报、立项和组织实施；制定多渠道的科技投入措施，管理区本级应用技术研究与开发、科技专项经费等有关费用；组织实施科技创新工作；管理全区的科技成果；负责全区科学技术普及、防震减灾及专利工作；承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

　　二是部门预算单位构成 宣州区科技局、区科协合署办公，内设办公室（法制科）、农业科技管理科、工业科技管理科、科普科，以及区地震办公室、区知识产权局。机关行政编制数10名，实有在职人员11人，退休人员11名。事业全额拨款编制数3名，实有在职人员3名；事业自收自支编制数1名，实有在职人员数1名。宣州区科技局（科协）2018年度部门预算只有局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质根据省编办核定情况确定为行政性质。本部门无下属预算单位。

　　三是2018年度主要工作任务创新政策宣传，激发企业创新动力；培育创新主体，加快高新技术企业发展；突出项目凝练，多举措推进申报；优化创新布局，推进创新载体建设；突出产学研合作，转化科技成果；注重对知识产权的创造、运用、保护，提升知识产权能力；创建国家高新区，做好科技创新帮扶工作；引进科创团队，提升创新能力；丰富科普方式，实现科普惠民实效；加强防震减灾宣传，提升全民意识；加强机关自身建设,打造“学习型”机关。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　第二部分2018年部门预算表

部门公开表1 　　宣州区科技局（科协）2018年财政拨款收支预算总表 　　单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	4.00	4.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	313.58	（五）科学技术支出	256.09	256.09
（一）一般公共预算拨款	313.58	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	313.58	（七）社会保障和就业支出	19.70	19.70
国库管理非税收入	0.00	（八）医疗卫生支出	11.43	11.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（九）国土海洋气象等支出	5.00	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）住房保障支出	17.36	17.36
		二、结转下年
收入总计	313.58	支出总计	313.58	313.58	0.00

　　

　　

　　部门公开表2

宣州区科技局（科协）2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	313.58	164.58	149
203	国防支出	4.00		4.00
20399	其他国防支出	4.00		4.00
2039901	其他国防支出	4.00		4.00
206	科学技术支出	256.09	116.09	140.00
20601	科学技术管理事务	196.09	116.09	80.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	116.09	116.09
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	80.00		80.00
20604	技术研究与开发	60.00		60.00
2060403	产业技术研究与开发	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70
20805	行政事业单位离退休	19.70	19.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70
210	医疗卫生与计划生育支出	11.43	11.43
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43
220	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
22004	地震事务	5.00		5.00
2200450	地震事业机构	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.36	17.36
22102	住房改革支出	17.36	17.36
2210201	住房公积金	12.73	12.73
2210202	提租补贴	4.63	4.63

　　

　　部门公开表3

　　

宣州区科技局（科协）2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	149.99
30101	基本工资	54.20
30102	津贴补贴	44.89
30103	奖金	4.52
30107	绩效工资	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70
30110	职工基本医疗保险费	9.89
30111	公务员医疗补助缴费	1.54
30113	住房公积金	12.73
302	商品和服务支出	12.45
30201	办公费	3.00
30228	工会经费	1.24
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	8.10
303	对个人和家庭的补贴……	2.14
30302	退休费	1.54
30305	生活补助	0.60
合计		164.58

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部门公开表4

　　

宣州区科技局（科协）2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 　　收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
注：宣州区科技局（科协）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部门公开表5

　　

宣州区科技局（科协）2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
注：宣州区科技局（科协）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部门公开表6

　　

宣州区科技局（科协）2018年收支预算总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.58		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出	256.09
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、社会保障和就业支出	19.70
上级补助收入			八、医疗卫生与计划生育支出	11.43
附属单位上缴收入			九、国土海洋气象等支出	5.00
其他			十、住房保障支出	17.36
本年收入合计	313.58		本年支出合计	313.58
上年结余			结转下年
收入总计	313.58		支出总计	313.58

　　

宣州区科技局（科协）2018年收入预算总表										部门公开表7
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	313.58		313.58
	国防支出	4.00		4.00
	其他国防支出	4.00		4.00
2039901	其他国防支出	4.00		4.00
	科学技术支出	256.09		256.09
	科学技术管理事务	196.09		196.09
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	116.09		116.09
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	80.00		80.00
	技术研究与开发	60.00		60.00
	产业技术研究与开发	60.00		60.00
	社会保障和就业支出	19.70		19.70
	行政事业单位离退休	19.70		19.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70		19.70
	医疗卫生与计划生育支出	11.43		11.43
	行政事业单位医疗	11.43		11.43
2101101	行政单位医疗	11.43		11.43
	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
	地震事务	5.00		5.00
2200450	地震事业机构	5.00		5.00
	住房保障支出	17.36		17.36
	住房改革支出	17.36		17.36
2210201	住房公积金	12.73		12.73
2210202	提租补贴	4.63		4.63

　　

　　

部门公开表8 　　 　　宣州区科技局（科协）2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计		313.58	164.58	149
203	国防支出		4.00
20399	其他国防支出		4.00
2039901	其他国防支出		4.00
206	科学技术支出		256.09	116.09	140
20601	科学技术管理事务		196.09	116.09	80
2060101	行政运行（科学技术管理事务）		116.09	116.09
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）		80.00		80.00
20604	技术研究与开发		60.00		60.00
2060403	产业技术研究与开发		60.00		60.00
208	社会保障和就业支出		19.70	19.70
20805	行政事业单位离退休		19.70	19.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.70	19.70
210	医疗卫生与计划生育支出		11.43	11.43
21011	行政单位医疗		11.43	11.43
2101101	行政单位医疗		11.43	11.43
220	国土海洋气象等支出		5.00		5.00
22004	地震事务		5.00		5.00
2200450	地震事业机构		5.00		5.00
221	住房保障支出		17.36	17.36
22102	住房改革支出		17.36	17.36
2210201	住房公积金		12.73	12.73
2210202	提租补贴		4.63	4.63
合计

　　

　　

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、是2018年财政拨款收支预算总表宣州区科技局（科协）2018年财政拨款收支预算313.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出按功能分类分为：科学技术支出256.09万元，占81.67%；国防支出4万元，占1.28%；国家海洋气象支出5万元，占1.54%；社会保障和就业支出19.7万元，占6.28%；医疗卫生支出11.43万元，占3.65%；住房保障支出17.36万元，占5.54%。

　　二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　宣州区科技局（科协）2018年一般公共预算拨款313.58万元，比2017年预算拨款增加33.38万元，增长11.91%，增长原因主要是人员总数增加2名。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　科学技术支出256.09万元，占81.67%；国防支出4万元，占1.28%；国家海洋气象支出5万元，占1.54%；社会保障和就业支出19.7万元，占6.28%；医疗卫生支出11.43万元，占3.65%；住房保障支出17.36万元，占5.54%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1.“科学技术支出”2018年预算256.09万元，比2017年预算增加20.35万元，增长 86.32 %，增长原因主要是2018人员数增加2名，2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算116.09万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算80万元，主要用于局机关发展改革等事务方面的项目支出；“产业技术研究与开发”预算60万元，主要用于产业技术研究与开发主要用于支持产业发展中重大、共性、关键性技术德研究开发，推动技术成果转化等方面的项目支出。

　　2.“国防支出”2018年预算4万，和2017年相等。

　　3.“国家海洋气象支出”2018年预算5万，和2017年相等，主要用于地震事务支出。

　　4.“社会保障和就业”2018年预算19.70万元，比2017年预算增加3.57万元，增长22.13%，增长原因主要是新增一名退休人员，离退休人员工资标准提高等。

　　5.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算11.43万元，比2017年预算增加6.19万元，增长118.13%，增长原因主要是人员增加、医疗保险缴费基数增加等。

　　6.“住房保障支出”2018年预算17.36万元，比2017年预算增加3.27万元，增长23.20%，增长原因主要是人员增加、住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算12.73万元，“提租补贴”预算4.63万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

　　

　　三、2018年一般公共预算基本支出预算表宣州区科技局（科协）2018年一般公共预算基本支出164.58万元，其中：

　　工资福利支出149.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出12.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助2.14万元，主要包括：退休费、生活补助等。

　　四、2018年政府性基金预算支出预算表宣州区科技局（科协）2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、2018年国有资本经营预算支出预算表。宣州区科技局（科协）2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算总表 按照综合预算管理原则，宣州区科技局（科协）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区科技局（科协）2018年收支总预算313.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、国防支出、国土海洋气象支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

　　七、2018年收入预算总表。宣州区科技局（科协）2018年收入预算313.58万元，其中：一般公共预算拨款收入313.58万元，占100%，比2017年预算增加33.38万元，增长11.91%，增长原因主要是编制增加，人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元。

　　八、2018年支出预算总表。宣州区科技局（科协）2018年支出预算313.58万元，比2017年预算增加33.38万元，增长11.91%，增长原因主要是编制人员增加、经费增加。其中，基本支出164.58万元，占52.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149万元，占47.52%，主要用于科技发展改革等支出。

　　九、其他重要事项情况说明。

　　（一）.机关运行经费宣州区科技局（科协）2018年机关运行经费财政拨款预算149万元，主要用于宣州区科技局（科协）办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

　　（二）.政府采购情况宣州区科技局（科协）2018年政府采购预算总额3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元。

　　（三）.国有资产占用使用情况宣州区科技局（科协）共有车辆0辆：一般公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（四）.绩效目标设置情况宣州区科技局（科协）2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　

　　宣州区科技局（科协）

　　2018年2月8日