部门公开表10

注：宣州区委政法委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区委政法委2019年财政拨款收支预算475.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款475.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入475.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出421.75万元，占88.67%；社会保障和就业支出23.03万元，占4.84%；卫生健康支出11.76万元，占2.47%；住房保障支出19.09万元，占4.01%；

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区委政法委2019年一般公共预算拨款475.63万元，比2018年预算拨款增加141.77万元，增长29.81%，主要原因：一是2018年宣州区成立宣城市宣州区见义勇为工作协会，根据相关文件要求县级见义勇为工作协会成立资金不低于200万元，经区委常委会议研究决定区财政承担200万元三分之一65万元纳入2019年预算；二是为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2019年预算新增扫黑除恶专项资金50万元。三是根据宣区政办（2008）37号号文件《关于印发<宣州司法救助资金使用管理办法>的通知》以及区委常委会 13届61号纪要精神, 为充分发挥司法救助在维护宣州经济社会和谐发展稳定中的作用，2019年需司法救助专项资金调整为100万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出421.75万元，占88.67%；社会保障和就业支出23.03万元，占4.84%；卫生健康支出11.76万元，占2.47%；住房保障支出19.09万元，占4.01%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算421.75万元，比2018年预算增加143.84万元，增长51.8%，增长原因主要一是2018年宣州区成立宣城市宣州区见义勇为工作协会，根据相关文件要求县级见义勇为工作协会成立资金不低于200万元，经区委常委会议研究决定区财政承担200万元三分之一65万元纳入2019年预算；二是为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2019年预算新增扫黑除恶专项资金50万元。三是根据宣区政办（2008）37号号文件《关于印发<宣州司法救助资金使用管理办法>的通知》以及区委常委会 13届61号纪要精神, 为充分发挥司法救助在维护宣州经济社会和谐发展稳定中的作用，2019年需司法救助专项资金调整为100万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算475.63万元，比2018年预算增加141.77万元，增长29.81%，增长原因主要一是2018年宣州区成立宣城市宣州区见义勇为工作协会，根据相关文件要求县级见义勇为工作协会成立资金不低于200万元，经区委常委会议研究决定区财政承担200万元三分之一65万元纳入2019年预算；二是为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2019年预算新增扫黑除恶专项资金50万元。三是根据宣区政办（2008）37号号文件《关于印发<宣州司法救助资金使用管理办法>的通知》以及区委常委会 13届61号纪要精神, 为充分发挥司法救助在维护宣州经济社会和谐发展稳定中的作用，2019年需司法救助专项资金调整为100万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算23.03万元，比2018年预算减少1.22万元，下降5.29%，下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算19.09万元，比2018年预算减少1.3万元，下降6.8%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区委政法委2019年一般公共预算基本支出186.63万元，其中：

工资福利支出167.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.3万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区委政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区委政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区委政法委2019年收支总预算475.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区委政法委2019年收入预算475.63万元，其中：一般公共预算拨款收入475.63万元，占100%，比2018年预算增加143.84万元，增长30.24%，增长原因主要是一是2018年宣州区成立宣城市宣州区见义勇为工作协会，根据相关文件要求县级见义勇为工作协会成立资金不低于200万元，经区委常委会议研究决定区财政承担200万元三分之一65万元纳入2019年预算；二是为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2019年预算新增扫黑除恶专项资金50万元。三是根据宣区政办（2008）37号号文件《关于印发<宣州司法救助资金使用管理办法>的通知》以及区委常委会 13届61号纪要精神, 为充分发挥司法救助在维护宣州经济社会和谐发展稳定中的作用，2019年需司法救助专项资金调整为100万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区委政法委2019年支出预算475.63万元，比2018年预算增加143.84万元，增长30.24%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入475.63万元，占100%，比2018年预算增加143.84万元，增长30.24%，增长原因主要是一是2018年宣州区成立宣城市宣州区见义勇为工作协会，根据相关文件要求县级见义勇为工作协会成立资金不低于200万元，经区委常委会议研究决定区财政承担200万元三分之一65万元纳入2019年预算；二是为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2019年预算新增扫黑除恶专项资金50万元。三是根据宣区政办（2008）37号号文件《关于印发<宣州司法救助资金使用管理办法>的通知》以及区委常委会 13届61号纪要精神, 为充分发挥司法救助在维护宣州经济社会和谐发展稳定中的作用，2019年需司法救助专项资金调整为100万元。其中，基本支出186.63万元，占39.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出289万元，占66.77%，主要用于深入推进平安宣州、法治宣州、和谐宣州建设，忠实履行好维护社会大局稳定、促进公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，升入扫黑除恶专项斗争，进一步提升人民群众安全感和满意度，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质高效的服务环境。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区委政法委无绩效目标情况说明。

（二）机关运行经费。

宣州区委政法委2019年机关运行经费财政拨款预算186.63万元，比2018年减少12.83万元，下降6.87%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

宣州区委政法委2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宣州区委政法委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

 宣州区委政法委2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评和第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映宣州区委政法委用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

               中共宣城市宣州区委政法委员会

               2019年2月1日