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宣州区委政法委2018年政府性基金预算支出预算表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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政府性基金财政拨款收入
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本年政府性基金财政拨款支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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宣州区委政法委2018年部门国有资本经营预算支出预算表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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国有资本经营预算拨款收入
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国有资本经营预算拨款支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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宣州区委政法委2018年部门“三公”经费预算表
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单位：万元
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项目
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预算数
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合计
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3.6
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因公出国（境）费
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公务接待费
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3.6
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公务用车购置及运行费
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其中：公务用车运行费
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公务用车购置费
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区委政法2018年财政拨款收支预算333.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款333.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务277.91万元，占83.2%；社会保障和就业支出24.25元，占7.3%；医疗卫生支出11.31万元，占3.4%；住房保障支出20.39万元，占6.1%；
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区委政法委2018年一般公共预算拨款333.86万元，比2017年预算拨款增加107.82万元，增长32.29%，增长原因主要是本委2017年度转入5名干部工资和2018年度在职人员调增工资等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出277.91万元，占83.2%；社会保障和就业支出24.25万元，占7.3%；医疗卫生支出11.31万元，占3.4%；住房保障支出20.39万元，占6.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算227.91万元，比2017年预算增加36.91万元，增长1.05%，增长原因主要是本委2017年度转入5名干部工资和2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算143.51万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算134.4万元，主要用于深入推进平安宣州、法治宣州、和谐宣州建设，忠实履行好维护社会大局稳定、促进公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，进一步提升人民群众安全感和满意度，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，项目支出
2.“社会保障和就业”2018年预算24.25万元，比2017年预算增加3.45万元，增长1.65%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算24.25万元，主要用于机关离退休人员支出；
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算11.31万元，比2017年预算增加7.51万元，增长109.76%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算11.31万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算20.39万元，比2017年预算增加9.95万元，增长95.3%，增长原因主要是本委2017年度转入5名领导干部工资和住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算15.57万元，“提租补贴”预算4.82万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区委政法委2018年一般公共预算基本支出199.46万元，其中：
工资福利支出180.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.44万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区委政法委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区委政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区委政法委2018年收支总预算333.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
宣州区委政法委2018年收入预算333.86万元，其中：一般公共预算拨款收入333.86万元，占100%，比2017年预算增加107.82万元，增长32.29%，增长原因主要是本委2017年度转入5名领导干部工资和2018年度在职人员调增工资等。
八、关于2018年支出预算情况说明
宣州区委政法委2018年支出预算333.86万元，比2017年预算增加107.82万元，增长32.29%，增长原因主要是本委2017年度转入5名干部工资和2018年度在职人员调增工资等。其中，基本支出199.46万元，占59.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出134.4万元，占40.26%，主要用于深入推进平安宣州、法治宣州、和谐宣州建设，忠实履行好维护社会大局稳定、促进公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，进一步提升人民群众安全感和满意度等工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目情况。
1.“司法救助资金、严重精神障碍患者救治救助专项”项目。
（1）项目概述。1、司法救助资金60万元，2018年，为充分发挥司法救助在维护宣州经济社会和谐发展稳定中的作用，根据宣区政办（2008）37号文件《关于印发<宣州区司法救助资金使用管理办法>的通知》规定。
2、严重精神障碍患者救治救助专项资金20万元，为保障严重精神障碍患者救治救助得到有效落实，根据区委常委会议第12届67号会议纪要需设立严重精神障碍患者救治救助专项资金。
（2）立项依据。1、宣区政办（2008）37号文件《关于印发<宣州区司法救助资金使用管理办法>的通知》。2、区委常委会议第12届67号会议纪要
（3）年度预算安排，司法救助专项60万元；严重精神障碍患者救治救助专项资金20万元。
（二）机关运行经费。
宣州区委政法委2018年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，主要用于保障宣州区委政法委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
宣州区委政法委2018年各单位政府采购预算总额12万元。其中：政府采购货物预算6万元，（主要采购日常办公耗材、和电脑等设备）。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元（主要用于电信、移动专网租赁费用）。
（四）国有资产占有使用情况。
宣州区委政法委无国有资产占有使用情况。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区委政法委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣城市宣州区委政法委员会
2018年2月8日
区委政法委
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