宣州区鳌峰街道办事处辖区学校2019年经费预算情况-宣州区人民政府

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索引号：	11341703003249303E/201908-00017	组配分类：	财务信息
发布机构：	鳌峰街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	宣州区鳌峰街道办事处辖区学校2019年经费预算情况	文号：
生成日期：	2019-08-15	发布日期：	2019-08-15

索引号：	11341703003249303E/201908-00017
组配分类：	财务信息
发布机构：	鳌峰街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	宣州区鳌峰街道办事处辖区学校2019年经费预算情况
文号：
生成日期：	2019-08-15
发布日期：	2019-08-15

宣州区鳌峰街道办事处辖区学校2019年经费预算情况

发布时间：2019-08-15 00:00 来源：宣州区政府浏览次数：字体：[大中小]

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宣州区教体局2019年部门预算

　　第一部分部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2019年度主要工作任务

　　第二部分2019年部门预算表

　　1.宣州区教体局2019年财政拨款收支总表

　　2.宣州区教体局2019年一般公共预算支出表

　　3.宣州区教体局2019年一般公共预算基本支出表

　　4.宣州区教体局2019年政府性基金预算支出表

　　5.宣州区教体局2019年国有资本经营预算支出表

　　6.宣州区教体局2019年收支总表

　　7.宣州区教体局2019年收入总表

　　8.宣州区教体局2019年支出总表

　　9.宣州区教体局2019年政府采购支出表

　　10.宣州区教体局2019年政府购买服务支出表

　　第三部分2019年部门预算情况说明

　　1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

　　2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

　　3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

　　6.关于2019年收支预算总体情况说明

　　7.关于2019年收入预算情况说明

　　8.关于2019年支出预算情况说明

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，并组织实施；

　　2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育；加强中小学德育教育建设，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生课业负担，促进学生全面发展；

　　3、指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作；

　　4、负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；加强对各类教育专项资金使用的监督；

　　5、实施义务教育经费保障机制改革、家庭困难学生资助二项民生工程；

　　6、负责民办教育工作，制定民办教育发展规划和管理办法，负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作，指导民办教育学校提高教育质量和办学水平；

　　7、负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；

　　8、主管教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作；

　　9、制定义务教育学校招生计划；负责指导义务教育学校学籍管理和毕业证发放工作；

　　10、负责教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；

　　11、指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；

　　12、负责全区教育督导工作；负责对区直有关部门及乡镇办事处执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导考评；

　　13、依据国家政府信息公开条例，推进政府信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息；

　　14、负责体育工作，实施群众体育健身工程，开展体育活动，管理辖区体育彩票经营；

　　15、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　宣州区教体系统中，教体局机关本级1个，内设14个科室，63个下属独立法人预算单位，均为财政全额供给事业单位；在职在岗人员4993人，离休人员4人，退休人员2770人；享受遗属补助人员362人；在校学生69296人（以上均不含民办学校、民办幼儿园）。具体构成如下：

序号	单位名称
1	宣城市第二中学
2	宣城市第三中学
3	宣城市宣州区水阳高级中学
4	宣城市宣州区孙埠高级中学
5	宣城市教师进修学校
6	宣城市宣州区生物工程学校
7	宣城市宣州区实验小学
8	宣城市宣州区第二小学
9	宣城市宣州区第三小学
10	宣城市宣州区第四小学
11	宣城市宣州区第五小学
12	宣城市宣州区第六小学
13	宣城市宣州区第七小学
14	宣城市宣州区第十小学
15	宣城市宣州区寒亭中心小学
16	宣城市宣州区水阳中心小学
17	宣城市宣州区狸桥中心小学
18	宣城市宣州区沈村中心小学
19	宣城市宣州区洪林中心小学
20	宣城市宣州区文昌中心小学
21	宣城市宣州区孙埠中心小学
22	宣城市宣州区杨柳中心小学
23	宣城市宣州区向阳中心小学
24	宣城市宣州区水东中心小学
25	宣城市宣州区新田中心小学
26	宣城市宣州区溪口中心小学
27	宣城市宣州区朱桥中心小学
28	宣城市宣州区养贤中心小学
29	宣城市宣州区五星中心小学
30	宣城市宣州区黄渡中心小学
31	宣城市宣州区古泉中心小学
32	宣城市宣州区卫东学校
33	宣城市第四中学
34	宣城市第六中学
35	宣城市第八中学
36	宣城市宣州区麻姑山学校
37	宣城市宣州区周王学校
38	宣城市宣州区朱桥中心初中
39	宣城市宣州区寒亭中心初中
40	宣城市宣州区水阳中心初中
41	宣城市宣州区狸桥中心初中
42	宣城市宣州区沈村中心初中
43	宣城市宣州区古泉中心初中
44	宣城市宣州区洪林中心初中
45	宣城市宣州区文昌中心初中
46	宣城市宣州区孙埠中心初中
47	宣城市宣州区向阳中心初中
48	宣城市宣州区杨柳中心初中
49	宣城市宣州区水东中心初中
50	宣城市宣州区新田中心初中
51	宣城市宣州区溪口中心初中
52	宣城市宣州区养贤中心初中
53	宣城市宣州区五星中心初中
54	宣城市宣州区黄渡中心初中
55	宣城市宣州区棋盘学校
56	宣城市第一幼儿园
57	宣城市第二幼儿园
58	宣城市第六幼儿园
59	宣城市第八幼儿园
60	宣城市第九小学
61	宣城市第十一小学
62	宣城市宣州区裘公学校
63	宣城市第十二中学
64	宣城市宣州区教育体育局本级

　　三、2019年度主要工作任务

　　1、认真学习贯彻全国教育大会精神，对标沪苏浙。

　　学习贯彻全国教育大会精神，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，加强党对教育工作的领导，推进教体系统党组织建设，坚持立德树人，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，加强学校思想政治、未成年人思想道德建设和意识形态工作，推进教育改革，加快补齐教育短板。推进市五中建设和市三中改扩建工程，完成市十二中综合楼、溪口中心小学教学综合楼、裘公学校教学楼建设，继续实施《宣州区第三期学前教育行动计划实施方（2017-2020年）》，2019年新建3所（茂盛锦苑、盛世御景、双桥彩虹）、改扩建1所公办幼儿园（沈村双塘）。2019年一幼澄江新村、八幼盛世御景、九幼、十幼等4所幼儿园开班招生。全面推进“幼有所育，学有所教”，积极扩大市区教育资源，全面改善农村办学条件，促进城乡教育均衡发展，进一步缓解城区“入学难”问题，使人民群众在教育方面获得感明显增强。对标沪苏浙，采取请进来走出去等多种方式，学习沪苏浙的先进理念、机制、经验、做法，积极与长三角优质学校开展教育教学交流结对活动，推动全区教育教学水平和质量实现新突破。

　　2、统筹推进城乡义务教育一体化。

　　加强农村小规模学校和寄宿制学校建设，建立县域内城乡学校对口帮扶机制，整合扩大优质教育资源。推进农村中小学校智慧学校建设，推动“互联网+教育”发展，加强乡村学校信息化基础设施建设，推进优质教育资源共享平台的普及和开放，提升乡村学校教育信息化水平。完成3所省级智慧学校达标任务。

　　3、扎实推进教育民生工程。

　　继续落实义务教育经费保障机制和国家教育资助政策，扩大保障范围，提高保障水平，实施教育精准扶贫工程。积极开展教育资扶贫政策宣传，加强与扶贫部门对接，对建档立卡贫困学生资助进行全覆盖，切实做到对象精准、标准精准、发放精准，确保不漏一人。

　　4、强化队伍建设。实施“校长职级制”改革，明确校长任职标准。

　　开展第二轮校长职级评审，实行动态管理机制。实行“校长任期制”，促进校长交流，努力打造一支愿干事、能干事、懂管理、敢创新的校长队伍。组织开展《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》专题教育，强化师德师风建设力度，严肃查处违规违纪行为，加大治理有偿补课的工作力度，推行师德考核负面清单制度，实行师德师风“一票否决”，大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。加大教师补充力度，2019年计划公开招考部分教师安排到乡镇中小学、幼儿园任教，选调部分农村学校教师补充城区学校，压缩因退休、扩班临聘教师人数。

　　5、推动高中教育多样化、特色化发展。

　　统筹普通高中和中等职业教育协调发展，推动职校结构调整和融合，促进广业职高和文源职校两校合并升格。继续实施中职学校质量提升工程，深化产教融合、校企合作。

　　六是加快推进体育事业发展。举办全区第九届中小学生田径运动会、第五届校园足球联赛、第十八届中学生篮球赛等，开展形式多样“阳光体育活动”，推进“一校一品”体育特色和体育传统学校创建工作。举办安徽水阳第三届马拉松、第四届山地自行车赛和农民“丰收节”篮球赛。组织开展2019年全民健身系列活动，做好乡镇公共体育设施建设工作，指导乡镇群众体育活动开展和创建体育旅游特色乡镇。组团参加宣城市第二届体育运动会。

　　第二部分2019年部门预算表

2019年部门收支总表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72,304.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	3,339.66	四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出	57,580.72
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7,583.57
		九、卫生健康支出	3,839.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	247.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	6,393.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	75,644.12	本年支出合计	75,644.12

上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	75,644.12	支出总计	75,644.12

2019年部门收入预算总表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	75,644.12		72,304.46			3,339.66
	教育支出	57,580.72		54,241.06			3,339.66
	教育管理事务	1,410.83		1,410.83
2050101	行政运行（教育管理事务）	638.83		638.83
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	772.00		772.00
	普通教育	51,608.96		48,269.30			3,339.66
2050201	学前教育	3,476.22		2,129.32			1,346.90
2050202	小学教育	19,269.38		19,152.62			116.76
2050203	初中教育	14,761.99		14,111.99			650.00
2050204	高中教育	7,025.43		5,799.43			1,226.00
2050299	其他普通教育支出	7,075.94		7,075.94
	职业教育	1,037.33		1,037.33
2050304	职业高中教育	1,037.33		1,037.33
	进修及培训	273.20		273.20
2050801	教师进修	273.20		273.20
	教育费附加安排的支出	3,250.40		3,250.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,250.40		3,250.40
	社会保障和就业支出	7,583.57		7,583.57
	行政事业单位离退休	7,583.57		7,583.57
2080502	事业单位离退休	39.66		39.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,543.91		7,543.91
	卫生健康支出	3,839.11		3,839.11
	行政事业单位医疗	3,839.11		3,839.11
2101101	行政单位医疗	65.13		65.13
2101102	事业单位医疗	3,773.98		3,773.98
	农林水支出	247.00		247.00
	扶贫	247.00		247.00
2130599	其他扶贫支出	247.00		247.00
	住房保障支出	6,393.72		6,393.72
	住房改革支出	6,393.72		6,393.72
2210201	住房公积金	4,792.75		4,792.75
2210202	提租补贴	1,600.97		1,600.97

2019年部门支出预算总表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	75,644.12	61,187.78	14,456.34
	教育支出	57,580.72	43,371.38	14,209.34
	教育管理事务	1,410.83	638.83	772.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	638.83	638.83
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	772.00		772.00
	普通教育	51,608.96	41,502.02	10,106.94
2050201	学前教育	3,476.22	1,944.22	1,532.00
2050202	小学教育	19,269.38	18,469.38	800.00
2050203	初中教育	14,761.99	14,541.99	220.00
2050204	高中教育	7,025.43	6,546.43	479.00
2050299	其他普通教育支出	7,075.94		7,075.94
	职业教育	1,037.33	957.33	80.00
2050304	职业高中教育	1,037.33	957.33	80.00
	进修及培训	273.20	273.20
2050801	教师进修	273.20	273.20
	教育费附加安排的支出	3,250.40		3,250.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,250.40		3,250.40
	社会保障和就业支出	7,583.57	7,583.57
	行政事业单位离退休	7,583.57	7,583.57
2080502	事业单位离退休	39.66	39.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,543.91	7,543.91
	卫生健康支出	3,839.11	3,839.11
	行政事业单位医疗	3,839.11	3,839.11
2101101	行政单位医疗	65.13	65.13
2101102	事业单位医疗	3,773.98	3,773.98
	农林水支出	247.00		247.00
	扶贫	247.00		247.00
2130599	其他扶贫支出	247.00		247.00
	住房保障支出	6,393.72	6,393.72
	住房改革支出	6,393.72	6,393.72
2210201	住房公积金	4,792.75	4,792.75
2210202	提租补贴	1,600.97	1,600.97

2019年部门财政拨款收支总表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	72,304.46	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入	3,530.40	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	54,241.06	54,241.06
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7,583.57	7,583.57
		九、卫生健康支出	3,839.11	3,839.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	247.00	247.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	6,393.72	6,393.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	72,304.46	本年支出小计	72,304.46	72,304.46
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	72,304.46	支出总计	72,304.46	72,304.46

2019年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	72,304.46	57,848.12	14,456.34
	教育支出	54,241.06	40,031.72	14,209.34
	教育管理事务	1,410.83	638.83	772.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	638.83	638.83
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	772.00		772.00
	普通教育	48,269.30	38,162.36	10,106.94
2050201	学前教育	2,129.32	597.32	1,532.00
2050202	小学教育	19,152.62	18,352.62	800.00
2050203	初中教育	14,111.99	13,891.99	220.00
2050204	高中教育	5,799.43	5,320.43	479.00
2050299	其他普通教育支出	7,075.94		7,075.94
	职业教育	1,037.33	957.33	80.00
2050304	职业高中教育	1,037.33	957.33	80.00
	进修及培训	273.20	273.20
2050801	教师进修	273.20	273.20
	教育费附加安排的支出	3,250.40		3,250.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,250.40		3,250.40
	社会保障和就业支出	7,583.57	7,583.57
	行政事业单位离退休	7,583.57	7,583.57
2080502	事业单位离退休	39.66	39.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,543.91	7,543.91
	卫生健康支出	3,839.11	3,839.11
	行政事业单位医疗	3,839.11	3,839.11
2101101	行政单位医疗	65.13	65.13
2101102	事业单位医疗	3,773.98	3,773.98
	农林水支出	247.00		247.00
	扶贫	247.00		247.00
2130599	其他扶贫支出	247.00		247.00
	住房保障支出	6,393.72	6,393.72
	住房改革支出	6,393.72	6,393.72
2210201	住房公积金	4,792.75	4,792.75
2210202	提租补贴	1,600.97	1,600.97

2019年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	57,848.1200
	工资福利支出	56,115.6200
30101	基本工资	1,624.4600
30101	基本工资	18,829.3300
30101	基本工资	496.7000
30102	津贴补贴	251.0200
30102	津贴补贴	909.2800
30102	津贴补贴	11,666.2900
30103	奖金	41.3900
30103	奖金	1,569.2000
30103	奖金	135.3700
30107	绩效工资	107.7000
30107	绩效工资	4,000.0500
30107	绩效工资	309.0600
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,973.7500
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.1600
30110	职工基本医疗保险缴费	58.0300
30110	职工基本医疗保险缴费	250.3400
30110	职工基本医疗保险缴费	3,094.2100
30111	公务员医疗补助缴费	405.3000
30111	公务员医疗补助缴费	31.2300
30113	住房公积金	115.4600
30113	住房公积金	357.3800
30113	住房公积金	4,319.9100
	商品和服务支出	523.3600
30201	办公费	13.8000
30228	工会经费	34.6900
30228	工会经费	419.4100
30228	工会经费	11.2100
30229	福利费	2.3200
30229	福利费	30.2900
30239	其他交通费用	11.6400
	对个人和家庭的补助	1,209.1400
30301	离休费	37.2400
30302	退休费	436.5300
30304	抚恤金	25.6500
30305	生活补助	671.3000
30309	奖励金	29.6000
30399	其他对个人和家庭的补助	8.8200

2019年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

　　注：宣州区教体局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。

2019年国有资本经营预算支出表

					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣州区教体局没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据。

2019年部门政府采购支出表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局					单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称

　　因采购在项目及公用经费中安排，故本表未反映政府采购情况。

2019年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣城市宣州区教育体育局							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入


注：宣州区教体局没有政府购买服务收入，也没有政府购买预算支出，固本表无数据。

　　第三部分2019年部门预算情况说明

　　一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

　　宣州区教体局2019年财政拨款收支预算72304.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款72304.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入72304.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出54241.06万元，占75.02%；社会保障和就业支出7583.57万元，占10.49%；卫生健康支出3839.11万元，占5.31%；住房保障支出6393.72万元，占8.84%；农林水支出247万元，占0.34%。

　　二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　宣州区教体局2019年一般公共预算拨款72304.46万元，比2018年预算拨款增加5153.91万元，增长7.13%，主要原因：一是教师工资调整标准，二是预算项目资金增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　教育支出54241.06万元，占75.02%；社会保障和就业支出7583.57万元，占10.49%；卫生健康支出3839.11万元，占5.31%；住房保障支出6393.72万元，占8.84%；农林水支出247万元，占0.34%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算638.83万元，比2018年预算增加22.24万元，增长3.61%，增长原因主要是机关工作人员根据国家政策调整工资标准。

　　2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算772万元，比2018年预算增加32.5万元，增长4.4%，增长原因主要是机关工作人员根据国家政策调整工资标准。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算7583.57万元，比2018年预算增加38.34万元，增长0.51%，增长原因主要是离退休人员人数增加。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4792.75万元，比2018年预算减少37.44万元，下降0.78%，下降原因主要是由于退休教师人数增加导致住房公积金减少。

　　三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　宣州区教体局2019年一般公共预算基本支出57848.12万元，其中：

　　工资福利支出56115.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出523.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助1209.14万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

　　四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　宣州区教体局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

　　宣州区教体局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、关于2019年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宣州区教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区教体局2019年收支总预算75644.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

　　七、关于2019年收入预算情况说明

　　宣州区教体局2019年收入预算75644.12万元，其中：一般公共预算拨款收入72304.46万元，占95.59%，比2018年预算增加5153.91万元，增7.68%，增长原因主要是项目收入增加；财政专户管理非税收入3339.66万元，占4.41%，比2018年预算减少69.2万元，下降2.03%，下降原因主要是学生人数减少，收费减少。

　　八、关于2019年支出预算情况说明

　　宣州区教体局2019年支出预算75644.12万元，比2018年预算增加5153.91万元，增7.68%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出61,187.78万元，占80.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14,456.34万元，占19.11%，主要用于教育发展改革等支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.宣城市第三中学改扩建项目。

　　（1）项目概述：宣城三中因学校发展及北门旧城改造、宛陵路建设需进行改扩建，项目规划用地面积105亩，规划总建筑面积42228㎡，本次改扩建项目建筑面积21463㎡，建设时间为3年。

　　（2）立项依据：市发改委-发改审批[2017]471号

　　（3）起止时间：2018年7月—2021年7月

　　（4）项目内容：项目规划用地面积105亩，规划总建筑面积42228㎡，本次改扩建项目建筑面积21463㎡，建设内容主要包括新建教学及辅助用房，新建大门、门卫室、围墙、公厕及道路、绿化、校园广场等附属设施，新建400米环形跑道运动场及4个篮球场、1个手球场、1个排球场，总面积约20000㎡。

　　（5）年度预算安排：338万元

　　（6）绩效目标和指标：宣城市三中改扩建工程完成后，将解决市三中教学及辅助用房严重不足及没有体育运动场、大门、围墙等基本办学设施的问题，使市三中的教学硬件基本达到办学标准，有利于促进宣州区高中阶段教育教学质量的进一步提升，有利于促进宣城三中艺体特色发展，有利于完成宣州区普及高中攻坚任务。

　　2.宣城市第十二中学综合楼报告厅项目。

　　（1）项目概述：宣城市第十二中学综合楼报告厅项目建设地点位于宣城市第十二中学校园内，经宣城市发改委发改审批（2017）510号批复批准立项，总建筑面积9425㎡。经公开招标，由安徽省宏远建设项目管理有限公司中标，中标价（合同价）1904.1万元，合同工期300日历天。

　　（2）立项依据：宣城市发改委，发改审批[2017]510号

　　（3）起止时间：2018年9月—2019年7月

　　（4）项目内容：宣城十二中综合楼建筑面积为8035㎡；报告厅建筑面积为1390㎡。本工程主体为框架结构，基础为独立基础。

　　（5）年度预算安排：500万元

　　（6）绩效目标和指标：市十二中综合楼及报告厅建成后，将解决理化实验室、报告厅严重不足及没有生物实验室、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室、阅览室、心理咨询室等功能室的问题，使市十二中的教学硬件基本达到办学标准，有利于促进学校教育教学质量的进一步提升，有利于缓解城区初中大班额问题。

　　（二）机关运行经费。

　　宣州区教体局2019年机关运行经费财政拨款预算99.1万元，比2018年减少0.3万元，下降0.3%，下降主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。

　　（三）政府采购情况。

　　宣州区教体局2019年各单位政府采购预算总额1638万元。其中：政府采购货物预算800万元，政府采购工程预算838万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年底，宣州区教体局共有车辆0辆，宣州区教体局公车2辆已于2016年上交，现已无公车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　宣州区教体局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款838万元。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。