为了做好2018年部门预算编制工作，提高预算编制的科学化、精细化水平，根据《中华人民共和国预算法》，现将济川街道2018年部门预算编制情况说明如下：

　　2018年部门预算编制的总体要求是：贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，围绕“一大目标、五大任务”，扎实开展财政工作，强化五大发展理念，坚持“保重点、控一般、保统筹、提绩效”预算要求，科学安排预算资金，保障基本民生，规范财政供给。

　　2018年，济川街道财政工作的主要任务和工作目标是：积极组织财政收入，优化财源结构，优化支出结构，在保工资、保运转的前提下，着力保障和改善民生，优先保障重点项目支出需要。

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　济川街道办事处内设行政办、组织办、人大办、计生办、民政办、农办、城建办、劳保所、妇联、统计站、安监站、财政所、经委办、武装部、司法所、综治办等16个站所办公室，下辖济川、城东、东桥、东河、玉山5个社区。截止2018年12月31日，编委核定行政编制数25个，实有25人（含司法所2名人员）；事业编制数9个，其中事业在岗人数14人（含自收自支人员5人）；长期聘用人员7人。

   办事处车辆编制数2辆（一般公务用车1辆，执法用车1辆），现有车辆数2辆,其中一般公务用车1辆（皖PJ0106），执法用车1辆（皖PCG016）。

三、工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

　　（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

　　（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

四、预算编制总体情况

　　根据区政府《关于调整乡镇办事处财政管理体制的意见》（宣区政〔2016〕40号）及区财政局《关于下达乡镇办事处2016年度财政体制补助的通知》（宣区财预[2016]90号）文件精神，测算济川街道可用财力为1616.55万元。相应安排支出预算1616.55万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出457.86万元、党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出102.32万元、公共安全运行支出130万元、医疗卫生与计划生育支出77.73万元、文化广播事务支出6.9万元、社会保障和就业支出53.09万元、社会保险基金支出1.52万元、城乡社区支出655、农林水支出96.32万元、住房保障支出35.81万元。

五、2018年部门预算收入情况说明

　　2018年度预算收入总计1616.55万元，支出总计1616.55万元。与2017年相比，收、支总计各减少65.27万元，减少3.88%，主要原因：一是运行支出减少；二是退休人员工资直接由社会化养老机构发放。

　  六、2018年部门预算支出情况说明

2018年部门预算总支出1616.55万元，其中：基本支出539.44万元，占总支出的33.37％，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1077.11万元，占总支出的66.63％。主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

（一）项目支出情况：

　　1、政府机关事务1005.99万元，主要用于：（1）、信访维稳工作经费50万元；（2）、招商引资经费支出40万元；（3）、扶持企业发展资金50万元；（4）社会治安工作经费170万元；（5）、背街后巷及河道垃圾清理经费150万元；（6）、办公设备购置10万元；（7）、公务接待费用22万元；（8）、公务用车运行维护费10万元；（9）、水电、邮电等费用10万元；（10）、日常办公费用20万元；城乡社区事务423.99万元；（11）、防汛物资储备经费50万元。

　　2、共产党事务支出31.12万元，主要用于基层党组织服务经费31.12万元。

3、计划生育事务支出40万元，主要用于计划生育信息员工资40万元。

（二）一般公共预算基本支出情况：

　　工资福利支出369.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助131.86万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

　　七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　济川办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

　　济川办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2018年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算管理原则，济川办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。济川办事处2018年收支总预算1616.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、文化体育与传媒支出、公共安全支出、教育支出等。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

济川办事处2018年机关运行经费财政拨款预算26.2万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

　　济川办事处2018年各单位政府采购预算总额10万元。主要用于政府采购货物。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　济川办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年，济川办事处未编制预算绩效目标。

　　十一、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费10万元,主要用于车辆维护。

　　（一）公务接待费较上年预算有所下降。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。2018年公务接待费计划用于上级政府规定的正常工作中等发生的费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算有所下降。主要原因是车辆经费根据车改后核定的车辆编制，严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用等。

十二、名词解释

　　(一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。