关于水东镇2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

——2019年3月20日在水东镇第  届人民代表大会第  次会议上

吴天明

各位代表：

我受水东镇人民政府的委托，向本次大会作《关于水东镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》，请予审议，并请列席代表提出意见。

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实区委、区政府各项工作部署，结合实际谋发展，改革创新探转型，维护稳定惠民生，优化环境创文明，整章立制肃风纪，推动全镇经济社会稳中快进，全面完成年初制定的各项目标任务,财政运行稳中提质，超额完成全年财政收支任务，社会各项事业得到健康有序发展。

一、2018年预算支出执行情况

(一) 财政收入完成情况

2018年全镇财政收入完成9615万元（其中：国税完成4082万，地税完成2483万元，财政3050万元），占全年征收任务的117.8%,财政总收入同比增长28.89%。

(二) 地方一般预算支出情况

2018年我镇的财政总支出为7056.30万元，为了便于各位代表更直观的了解我镇实际财政支出情况，现将具体开支情况向各位代表汇报如下：

水东镇人民政府一般公共开支出2403.74万元，其中政府五项经费开支49.91万元（会议费0.16万元，培训费2.47万元，招待费36.23万元，小车维护费11.05万元）；工资支出738.17万元；基本运转经费支出260.56万元；财税组织收入奖扶支出287.3万元；武装专项经费11.17万元；人大事务费用支出3.78万元；公安、司法、综治等禁毒维稳经费支出192.47万元；民政经费支出38.92万元；招商引资费用支出18万元；计生费用支出32.22万元；文明创建经费开支173.74万元；清洁工程120.12万元；水利兴修等农业经费支出43.7万元；旅游开发支出13.5万元；工会经费18.25万元；文化宣传支出28.51万元；企业固定资产投资奖励235.74万元；消防支出5.53万元；卫生、教育、关工委、为民服务大厅、红十字会工作经费等其他经费支132.15万元。

项目建设支出4652.56万元，其中重点项目投入2171万元，工业园区投入40.73万元，污水处理厂投入37.19万元，废弃采场矿山地质环境综合整治860.00万元，水东老街维护改造50.21万元，政务新区等城乡社区公共基础设施建设投入1493.43万元。

各位代表，从2018年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2018年的财政工作，本镇预算执行良好，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、支持帮助的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题：一是财政收入平稳增长与支出需求刚性快速增长矛盾突出；二是传统思维、习惯做法与改革新要求产生碰撞，提高资金使用效益、规范资金管理的任务依然艰巨；三是各层面通过政策引资、项目引资、先行先试促进财政实力增长，推进镇级经济社会发展的意识有待进一步增强，拓展力度有待进一步加大。对于这些问题和挑战，我们必须高度重视，在新年度我们将认真听取各位代表的意见和建议，开拓思路、创新举措，采取有效措施逐步加以解决。

 二、 2019年财政预算草案

2019我镇财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，认真落实区委全面深化改革的决策部署，坚持依法理财，实施积极的财政政策；提高财政科学化精细化管理水平，优化财政支出结构，压缩一般性公共支出，量入为出；用好增量盘活存量，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大特色小镇建设，促进水东旅游发展。根据上述指导思想编制2019年财政收支预算（草案）如下:

（一）2019年收入预计和2019年财政支出预算

1、收入预计：我镇2019年预算（草案）计划收入1.05亿元。其中，国税5000万元、地税3000万元（其中烟叶税215万元）、财政2500万元。(本草案2019年计划收入为预计数，准确计划数待区委区政府安排任务后再做调整。)

2、财政支出预算安排：根据新的财政体制并结合我镇今年的实际，2019年全镇可用财力为4800万元，按照“量入为出、确保重点”的原则和财政预算支出的安排顺序，今年我镇财政支出预算安排为4377.5万元。

具体支出项目情况是：

一般财政支出预算为2632.09万元，其中：政府五项经费开支83.90万元（会议费1.4万元，培训费2.4万元，招待费36.2万元，小车维护费15.2万元，公务用车购置费18.00万元）；工资支出772.69万元；基本运转经费支出51.70万元；财税组织收入奖扶支出400万元；武装专项经费10万元；人大事务支出11.4万元；公安、司法、综治等禁毒维稳经费支出200万元；安全生产20万元；民政经费支出98万元（其中脱贫攻坚支出40万元）；招商引资费用支出50万元；计生费用支出45.4万元（其中卫生支出15万元）；文明创建经费开支60万元，；清洁工程150万元；水利兴修等农业经费支出160万元；文化旅游开发支出103万元（文化宣传支出20万元）；工会经费20万元；；企业固定资产投资奖励及园区建设投资282万元；消防支出6万元；教育支出10万；统计支出5万元；共青团经费支出3万元；关工委、为民服务大厅、妇联、红十字会工作经费等其他经费支出90万元。

专项支出1745.41万元。主要为重点项目投入、旅游开发配套资金、水毁工程建设、工业园区、集镇建设支出以及历年工程尾款等。

（二）认真抓好2019年预算执行

1、加强预算执行管理，着力提升预算管理水平。一是严格执行预算。坚持先有预算、后有支出。预算调整实行限时集中申报。二是健全预算执行机制。落实部门预算支出执行责任，将预算执行情况作为下年度预算编制的重要参考。三是统筹资金安排，优化财政支出执行。厉行节约，持续压缩“三公”经费等一般性支出，坚持勤俭办事，统筹财政资金存量和增量，集中支持民生保障和重点工作、重大事项支出。

2、进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子。紧紧围绕拓宽税收渠道，强化收入征管这个中心，对接国、地税等部门，定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。抓财政收入始终是财政部门的重要职责，为了确保完成2019年的财税任务，一是通过建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度，尤其是加强矿山企业的资源税、土地使用税等税收事项的征管。二是强化收入征管工作，千方百计做好总部经济这篇文章，规范企业扶持政策，认真落实支持中小微企业发展等税收优惠政策。三是建设涉税信息平台，不断健全政府综合治税机制，强化财政与国税、地税等部门的会商机制，切实做到信息及时、准确、传递、共享。 

3、加强各级财务管理，有效防范财政风险。一是坚决贯彻执行《预算法》和《会计法》,按照依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。二是进一步贯彻落实中央八项规定， 提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开范围，努力打造阳光型财政。三是进一步加强制度建设，完善管理办法，规范行政行为，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。 

各位代表，2019年财政预算任务十分艰巨，困难与挑战并存，我们深感责任重大。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇党委、政府的坚强领导下，诚恳接受人大的监督，认真贯彻落实各项重大方针政策，切实执行本次大会做出的决议，坚定信心、不忘初心、锐意进取、扎实工作，确保全年各项财政工作圆满完成，为水东“旅游兴镇、工业强镇、文化名镇、生态立镇”做出新的更大的贡献！