一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

水东镇人民政府2018年财政拨款收支预算5019.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5019.25万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入5019.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1058.23万元，占21.08%；文化体育与传媒支出2374.13万元，占47.30%；社会保障和就业支出147.62万元，占2.94%；医疗卫生支出163.88万元，占3.27%；城乡社区支出1023.42万元，占20.39%；农林水支出192.16万元，占3.83%；住房保障支出59.84万元，占1.19%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

水东镇人民政府2018年一般公共预算拨款5019.28万元，比2017年预算拨款增加1458.26万元，增长40.95%，增长原因主要是人员支出和公用支出增加及水东大景区建设配套资金投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1058.23万元，占21.08%；文化体育与传媒支出2374.13万元，占47.30%；社会保障和就业支出147.62万元，占2.94%；医疗卫生支出163.88万元，占3.27%；城乡社区支出1023.42万元，占20.39%；农林水支出192.16万元，占3.83%；住房保障支出59.84万元，占1.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算1058.23万元，比2017年预算减少163.62万元，降低13.39%，降低原因主要是加强内控，控制经费支出，退休干部工资上化。其中:“行政运行”预算396.87万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2、“文化体育与传媒支出”2018年预算2374.13万元，比2017年预算增加1221万元，增加105.89%，增加原因主要是水东大景区配套设施支出，增加其他支出项目所需支出等。其中：其他文化支出12.13万元，主要用于文化站日常经费支出。

3.“社会保障和就业支出”2018年预算147.62万元，比2017年预算增加47.3万元，增长47.15%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算17.17万元，主要用于镇机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算37.82万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算163.88万元，比2017年预算增加42.27万元，增长34.76%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算56.88万元，主要用镇机关医疗保障方面的支出及事业单位医疗保障方面的支出。

5、“城乡社区支出”2018年预算1023.42万元，比2017年预算增加352.67万元，增长52.58%，增长原因主要是城乡社区支出需求加大等。其中：“城乡社区管理事务”984万元，主要用于城乡社区日常支出。

6、“农林水支出”2018年预算192.16万元，比2017年预算减少47.02万元，减少19.66%，减少原因主要是加强内控，控制支出。其中：“其他农业支出”117万元，主要用于农林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2018年预算59.84万元，比2017年预算增加5.66万元，增长10.45%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算41.68万元，“提租补贴”预算18.16万元，主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

水东镇人民政府2018年一般公共预算基本支出568.38万元，其中：

工资福利支出508.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.45万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

水东镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

水东镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。水东镇人民政府2018年收支总预算5019.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

水东镇人民政府2018年收入预算5019.28万元，其中：一般公共预算拨款收入5019.28万元，占100%，比2017年预算增加1458.26万元，增长40.95%，增长原因主要是增资及保机关运行的需要及水东大景区配套设施建设；2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理政府非税等收入预算。

八、关于2018年支出预算情况说明

水东镇人民政府2018年支出预算5019.28万元，比2017年预算增加1458.26万元，增长40.95%，增长原因主要是增资及机关保运行的需要及水东大景区配套设施建设。其中，基本支出568.38万元，占11.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4450.90万元，占88.68%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

水东镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算794.7万元，主要用于保障镇政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）国有资产占有使用情况。

水东镇人民政府各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。