宣州区供销社2017年预算编制收支情况

    一、主要职能

    1、围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。

    2、推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。

    3、按照政府授权，对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。

    4、监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。

    5、指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。

    6、承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、区社概况

区供销社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计19人，其中在职10人，退休9人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科4个职能科室。

    三、2017年工作思路及工作目标

    2017年区供销社将以科学发展观为指导，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发【2015】25号）文件精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，进一步深化系统改革，强力推进组织、服务、经营、管理等体制创新，打造服务“三农”的生力军和综合平台。倾力主攻招商引资、项目建设、社有企业发展，力争在“新网工程”建设、合作经济建设、系统自身建设等方面取得新突破，不断提升社有经济实力，提高为农服务能力。

    四、2017年预算安排情况

  按照综合预算管理的原则，宣州区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年度可支配收入132.48万元，收入来源为财政拨款收入。支出预算132.48万元，收支平衡。其中基本支出124.98万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7.5万元，用于区供销社完成招商引资等。

  五、收入支出预算总体变化情况说明

  2017年收入预算132.48万元，全部为财政拨款收入，比2016年预算减少19.02万元，下降了12.55%，主要是社会保障和就业支出减少。2017年预算支出132.48万元，全部为财政经费拨款支出，比2016年预算减少19.02万元，下降了12.55%，

  六、2017年收入预算情况

2017年收入预算132.48万元，全部为财政拨款收入。

七、2017年支出预算情况

  2017年支出预算132.48万元，其中：基本支出124.98万元，占94.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7.5万元，占5.67%，主要用于区供销社招商引资支出。

八、2017年财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算132.48万元，其中：“商业服务业等支出”2017年财政拨款预算99.28万元，占74.94%；社会保障和就业支出15.29万元，占11.54%；医疗卫生支出4.94万元，占3.73%；住房保障支出12.97万元，占9.79%。具体情况如下：

（一） “商业服务业等支出”2017年财政拨款预算99.28万元，占74.94%，比2016年预算减少3.19万元，减少3.11%，减少的原因主要是交通费的减少。

（二）“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算15.29万元，占11.54%，比2016年预算减少20.87万元，减少57.82%，减少的原因主要是退休人员支出减少。其中“行政事业单位离退休”支出0.08万元，主要用于行政离退休费用，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算15.21万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出。

  （三）“医疗卫生与计划生育支出”4.94万元，占3.73%。主要用于机关人员医疗保险费支出。

  （四）、“住房保障支出”2017年度预算12.97万元，占9.79%。其中：“住房公积金”预算9.51万元，“提租补贴”预算3.46万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

  我社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出预算10.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的费用，主要包括：办公费、水、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

  （二）政府采购支出情况

2017年度我社无政府采购预算支出
  十一、公共财政预算“三公”经费支出预算编制说明
  2017年我社部门“三公经费”预算为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。比2016年预算少0.1万元，减少10%，主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费下降原因是由于贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等省、市、区相关规定，严格控制支出。“公车购置和运行维护费”预算0万元,比2016年预算减少5万元，主要原因为公车改革后没有公务车。“因公出国（境）费”预算0万元。

名词解释

  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。