宣州区经信局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分宣州区经信局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣州区经信局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣州区经信局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区经信局2018年部门决算情况
第一部分宣州区经信局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。
（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理。
（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。
（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。
（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。
（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。
（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。
（十）负责审批宣州区行政辖区范围内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区经信局2018年度部门决算包括：宣州区经信局本级决算，与预算比较，无增减单位。详细情况见下表：
（一）单位构成
根据（宣区办[2019]39号）《关于印发宣城市宣州区经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我局设办公室、行政审批科、经济运行科、投资规划科、中小企业促进科、行业管理办公室、电力信息科7个科室。
（1）办公室
1．负责机关文电、信息、机要、档案、信访、保密、政务公开、财务等工作。
2．牵头人大议案、建议和政协提案的办理工作。
3．负责机关效能建设和精神文明建设。
4．负责有关人员的培训和继续教育工作。
5．负责机关离退休人员的服务管理工作。
（2）行政审批科
1．负责重要文件、综合性文稿的起草和规范性文件审核工作。组织综合性调研。
2．按照深化行政审批制度改革的要求，集中承担行政审批事项的办理与组织协调工作。
3．承担经济法规、行业法规执行情况的监督、检查。
（3）经济运行科
1．监测分析经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导，提出近期经济运行调控目标和政策建议，指导企业的扭亏增盈。
2．负责协调工业生产要素保障工作，协调解决经济运行中的煤电运等有关问题。
3．研究拟订工业企业考核评价体系和激励方式，负责制定乡镇办园区工业发展目标管理办法以及工业企业政策性奖励的组织申报工作。
4．组织拟订工业生产重点物资运输应急方案；协调工业生产中煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和应急物资的运输工作；指导全区铁路专用线（专用码头）共用工作。
5．承担区工业应急物资综合管理工作。
（4）投资规划科
1．负责提出工业、信息化技术改造及固定资产投资规模和方向的建议。
2．负责编制重点技术改造年度项目计划，建立完善项目储备库。
3．组织推动工业企业技术创新，按照规定权限进行工业投资技改项目备案。
4．贯彻落实国家产业政策；负责国家和省专项资金支持的重点项目管理和服务工作。
（5）中小企业促进科
1．会同有关方面拟订促进中小企业发展、全民创业和非公有制经济发展的政策措施。
2．指导工业和信息化相关融资工作，协调企业融资的相关问题，促进银企合作；指导中小企业和非公有制经济创业、创新，推动建立完善中小企业社会化服务体系；指导企业质量管理工作。
3．承担区发展民营经济领导小组办公室日常工作。
（6）行业管理办公室
1．研究行业发展方向、重点发展行业的相关政策。做好行业政策宣传和落实工作，协调解决执行中的重大问题。
2．做好原材料、装备工业、消费品工业的行业管理服务工作。
3．联系行业协会及相关社会中介组织。
4．研究工业和信息化相关行业资源综合利用和节能环保产业发展的政策措施，指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，促进清洁生产。做好节能新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用。
（7）电力信息科
1．承担电力工业管理，协调电力生产的重大问题。
2．负责电力资源配置，指导协调电力生产调度，推进电力需求侧管理。
3．承担区电力设施和电能保护办公室日常工作。
4．协调推进全区经济和信息化建设，协调处理信息化建设中的重大问题。
5．协调全区互联网、大数据、云计算、物联网建设，推动实体经济与信息化深度融合。
6．负责推进信息化和工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业。
7．负责新型墙体材料应用推广、监督管理工作。
8．负责非煤矿山行业管理工作。
9. 负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。
（二） 人员构成
行政人员：编制数21人；实有在职人员21人，其中机关公务员18人，全额财供事业编3人；离退休65人（其中：离休2人；退休63人）。其他人员：聘用人员4人。
第二部分 宣州区经信局2018年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,039.28
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
583.06
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
386.53
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
37.70
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
31.99
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,039.28
|
本年支出合计
|
58
|
1,039.28
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
|
转入事业基金
|
61
|
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
1,039.28
|
总计
|
65
|
1,039.28
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,039.28
|
1,039.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
583.06
|
583.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
583.06
|
583.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
177.66
|
177.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
245.40
|
245.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
160.00
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
386.53
|
386.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.75
|
70.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
36.45
|
36.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.13
|
28.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.17
|
6.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.99
|
31.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.99
|
31.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.21
|
18.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.78
|
13.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,039.28
|
1,039.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
583.06
|
583.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
583.06
|
583.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
177.66
|
177.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
245.40
|
245.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
160.00
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
386.53
|
386.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.75
|
70.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
36.45
|
36.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.13
|
28.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.17
|
6.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.99
|
31.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.99
|
31.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.21
|
18.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.78
|
13.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,039.28
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
583.06
|
583.06
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
386.53
|
386.53
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
31.99
|
31.99
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,039.28
|
本年支出合计
|
55
|
1,039.28
|
1,039.28
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,039.28
|
总计
|
60
|
1,039.28
|
1,039.28
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
1,039.28
|
1,039.28
|
|
1,039.28
|
1,039.28
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
583.06
|
583.06
|
|
583.06
|
583.06
|
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
|
|
|
583.06
|
583.06
|
|
583.06
|
583.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
|
|
|
177.66
|
177.66
|
|
177.66
|
177.66
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
245.40
|
245.40
|
|
245.40
|
245.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
|
|
|
160.00
|
160.00
|
|
160.00
|
160.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
386.53
|
386.53
|
|
386.53
|
386.53
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
70.75
|
70.75
|
|
70.75
|
70.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
36.45
|
36.45
|
|
36.45
|
36.45
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
28.13
|
28.13
|
|
28.13
|
28.13
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
6.17
|
6.17
|
|
6.17
|
6.17
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
315.78
|
315.78
|
|
315.78
|
315.78
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
315.78
|
315.78
|
|
315.78
|
315.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
37.70
|
37.70
|
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
37.70
|
37.70
|
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
|
37.70
|
37.70
|
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
31.99
|
31.99
|
|
31.99
|
31.99
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
31.99
|
31.99
|
|
31.99
|
31.99
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
18.21
|
18.21
|
|
18.21
|
18.21
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
13.78
|
13.78
|
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
621.57
|
302
|
商品和服务支出
|
351.92
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
71.34
|
30201
|
办公费
|
5.72
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
81.33
|
30202
|
印刷费
|
2.82
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
20.40
|
30203
|
咨询费
|
0.11
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
13.02
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.54
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.97
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.71
|
30207
|
邮电费
|
5.94
|
31002
|
办公设备购置
|
0.54
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
318.79
|
30211
|
差旅费
|
5.58
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
29.01
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
24.28
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
26.72
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
65.25
|
30215
|
会议费
|
1.61
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
21.73
|
30216
|
培训费
|
1.11
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
9.34
|
30217
|
公务接待费
|
23.97
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
7.10
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
15.55
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
10.05
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
3.77
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
200.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
8.69
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.08
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
8.50
|
30239
|
其他交通费用
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
85.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人员经费合计
|
686.82
|
公用经费合计
|
352.46
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
|
|
第三部分宣州区经信局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1039.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1039.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少495.83万元，下降32.30%，主要原因：一是申报工业企业政策性奖励企业减少；二是机关节约开支，行政运行开支减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1039.28万元，其中：财政拨款收入1039.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1039.28万元，其中：基本支出1039.28万元，占100%；项目支出0万元，占0% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1039.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1039.28万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少495.83万元，下降32.30%，主要原因：一是申报工业企业政策性奖励企业减少；二是机关节约开支，行政运行开支减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1039.28万元，占本年收入的100%。与2017年相比，收、支总计各减少495.83万元，下降32.30%，主要原因：一是申报工业企业政策性奖励企业减少；二是机关节约开支，行政运行开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1039.28万元，占本年支出的100%。与2017年相比，收、支总计各减少495.83万元，下降32.30%，主要原因：一是申报工业企业政策性奖励企业减少；二是机关节约开支，行政运行开支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1039.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出583.06万元，占56.10%;社会保障和就业支出（类）支出386.53万元，占37.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出37.70万元，占3.63%；住房保障支出（类）支出31.99万元，占3.08%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.22万元，支出决算为1039.28万元，完成年初预算的146.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳；二是在职、离退休人员增加工资和奖金。其中:基本支出1039.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.95万元，支出决算为177.66万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。
2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95.20万元，支出决算为245.40万元，完成年初预算的257.77%。决算数大于预算数的主要原因: 一是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳。二是在职、离退休人员增加工资和奖金。
3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算内不含企业政策性奖励金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.47万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的235.62%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含本委65名离退休人员增资和奖金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际职业年金缴纳。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为315.78万元，支出决算为315.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为37.70万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支1039.28万元，其中人员经费686.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费352.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区经信局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣州区经信局机关运行经费支出352.46万元，比2017年减少407.24万元，下降53.61%，主要原因是企业政策性奖励奖励金减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣州区经信局政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣州区经信局0车辆，也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
宣州区经信局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区经信局2018年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区工信局
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