第三部分宣州区经信委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1535.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1535.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加402.67 万元，增长35.56%，主要原因：一是企业政策性奖励奖励金增加；二是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳；三是在职、退休人员增加工资和奖金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1535.11万元，其中：财政拨款收入1535.11万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1535.11万元，其中：基本支出1535.11万元，占100%；项目支出0万元，占0% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1535.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1535.11万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加402.67万元，增长35.56%，主要原因：一是企业政策性奖励奖励金增加；二是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳；三是在职、退休人员增加工资和奖金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1535.11万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收、支总计各增加402.67万元，增长35.56%，主要原因：一是企业政策性奖励奖励金增加；二是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳。三是在职、退休人员增加工资和奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1535.11万元，占本年支出的100%。与2016年相比，收、支总计各增加402.67万元，增长35.56%，主要原因：一是企业政策性奖励奖励金增加；二是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳；三是在职、退休人员增加工资和奖金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1535.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出815.39万元，占53.12%;社会保障和就业支出（类）支出650.85万元，占42.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.71万元，占2.39%；住房保障支出（类）支出32.16万元，占2.09%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.8万元，支出决算为1535.11万元，完成年初预算的226.82%。决算数大于预算数的主要原因: 一是企业政策性奖励奖励金增加；二是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳；三是在职、退休人员增加工资和奖金。其中:基本支出1535.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.81万元，支出决算为279.27万元，完成年初预算的147.13%。决算数大于预算数的主要原因:在职增加工资和奖金。
2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.3万元，支出决算为388.5万元，完成年初预算的455.45%。决算数大于预算数的主要原因: 一是在职人员的养老、医疗、职业年金由财政拨付给单位自行缴纳。二是在职增加工资和奖金。
3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的16.1%。决算数小于预算数的主要原因: 一是事业在职人员的工资原因。
4．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146万元，增加的企业政策性奖励奖励金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为340.76万元，完成年初预算的671.18%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含本委66名离退休人员工资和奖金。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，主要原因是2017年新增退休人员增加工资。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.2万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的24.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算是全年上缴的养老保险，实际10月份按月征收上缴，所以实际支出小于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为298.88万元，支出决算为298.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.82万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的373.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及退休人员增加医疗保险，所以支出增大。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1535.11万元，其中人员经费775.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费759.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
区经信委2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，区经信委机关运行经费支出759.7万元，比2016年增加44.92万元，增长6.28%，主要原因是企业政策性奖励奖励金增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，区经信委政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宣州区经信委0车辆，也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
宣州区经信委项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区经信委2017年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区经信委2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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决 算 数
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合 计
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32.80
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24.15
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因公出国（境）费
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0.00
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0.00
|
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公务接待费
|
24.80
|
24.15
|
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公务用车购置及运行费
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8.00
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0.00
|
|
其中：公务用车运行维护费
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8.00
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0.00
|
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公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区经信委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.8万元，支出决算为24.15万元，完成预算的73.63%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定，严格按照《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕179号）、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2015〕181号）等相关规定执行，从严控制接待人数和费用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区经信委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算24.15万元，占97.38%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比无增减情况，2017年宣州区经信委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）、《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕179号）、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2015〕181号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出24.15万元, 与2016年度决算相比，减少0.64万元，下降2.65%，下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定，从严控制接待人数和费用。2017年本单位国内公务接待共192批次（其中外事接待0批次）， 2682人次（含招商引资520人次）。主要是用于上级部门或其他有关部检查、招商引资、铁路道口、安全生产及工作调研、经管培训和老干部座谈会等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无增减情况。2017年没有发生公务用车购置费。2017年底，宣州区经信委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：宣州区经信委政务公开电子邮箱：xqjb2830367@163.com
宣州区工信局
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