宣州区经信局2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宣州区经信局2019年财政拨款收支总表
2.宣州区经信局2019年一般公共预算支出表
3.宣州区经信局2019年一般公共预算基本支出表
4.宣州区经信局2019年政府性基金预算支出表
5.宣州区经信局2019年国有资本经营预算支出表
6.宣州区经信局2019年收支总表
7.宣州区经信局2019年收入预算总表
8.宣州区经信局2019年支出预算总表
9.宣州区经信局2019年政府采购支出表
10.宣州区经信局2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。
（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理。
（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。
（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。
（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。
（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。
（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。
（十）负责审批宣州区行政辖区范围内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）单位构成
根据《关于印发宣城市宣州区经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宣区发[2019]39号），我局设办公室、行政审批科、经济运行科、投资规划科、中小企业促进科、行业管理办公室、电力信息科7个科室。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣城市宣州区经济和信息化局
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行政单位
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（二）人员构成
现有总编制数为21人：公务员18人，全额财供事业编3个。现在岗总人数29人：行政编制20人，事业人员3人，长期聘用人员4人；退休返聘2人。
三、2019年度主要工作任务
预期目标：规模以上工业增加值增长10%以上。工业固定资产投资增长15%以上，技改投资增长30%以上。产值超亿元规上工业企业60家，其中超10亿元4家。规上工业企业总数达300家。
一是强化经济运行综合调度。建立和完善经济运行监测和预警预计体系，抓好工业经济各项指标的逐月分解与调度。围绕目标任务，进一步强化对主导产业、重点行业和重点企业的监测与调度。
二是鼓励制造业优先发展。鼓励建林机械、博瑞特、祥利机械等重点企业加大机械手、工业机器人在生产中应用，推进产品标准化，从而逐步向标准化-自动化-数字化、智能化逐步转型，推动裕华纺织、百草药业等企业加快开展数字化车间建设。支持企业设立研发机构，激发企业科技创新主体作用，鼓励企业开展技术合作与技术转移，推动科技成果产业化。
三是着力推动企业转型升级。大力实施传统产业提升改造，加快企业结构调整，提升产业层次。推动新兴产业加快发展。鼓励企业引进先进的技术和设备，推进重点企业加强技术改造，加快改善装备、改进工艺。
四是加快“僵尸企业”处置出清。进一步完善配套处置“僵尸企业”有关政策，分别从加大财政支持、减轻税费负担、强化金融支持、完善土地管理政策、简化工作程序、妥善安置职工等方面优化“僵尸企业”处置环境，进一步加快“僵尸企业”处置出清力度，实现资源合理利用、优化配置。
五是开展规模企业培育工作。筛选出一批当年经培育可进入规上盘子的企业，实施月度监测制度，了解掌握企业经营、税收等情况，帮助企业解决生产经营过程中的困难，对符合入规条件的，成熟一家申报一家。
六是强化对企帮扶力度。认真落实各级降本减负政策，激发企业发展的内生动力和创造活力。继续开展各项“精准帮扶”活动，深化帮扶举措，坚持问题导向，积极落实清单帮扶事项，化解企业困难与问题。支持企业争取各项奖励资金，助力企业发展壮大。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
宣州区经信局2019年财政拨款收支总表
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单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
|
合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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国有资本经营预算拨款
|
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一、一般公共预算拨款
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697.36
|
一、一般公共服务支出
|
579.97
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579.97
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其中:国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
47.71
|
47.71
|
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九、卫生健康支出
|
38.35
|
38.35
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障指出
|
31.33
|
31.33
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入小计
|
697.36
|
本年支出小计
|
697.36
|
697.36
|
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|
上年结转
|
|
结转下年
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|
一般公共预算
|
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一般公共预算
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
|
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|
收入总计
|
697.36
|
支出总计
|
697.36
|
697.36
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
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部门公开表2
宣州区经信局2019年一般公共预算支出表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
697.36
|
294.56
|
402.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
579.97
|
177.17
|
402.80
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
579.97
|
177.17
|
402.80
|
|
2010401
|
行政运行（发展与改革事务）
|
177.17
|
177.17
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务（发展与改革事务）
|
402.80
|
|
402.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.71
|
47.71
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
47.71
|
47.71
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.80
|
19.80
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.91
|
27.91
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.35
|
38.35
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
38.35
|
38.35
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.35
|
38.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.33
|
31.33
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.33
|
31.33
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.31
|
17.31
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.02
|
14.02
|
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|
|
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部门公开表3
宣州区经信局2019年一般公共预算基本支出表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
294.56
|
|
301
|
工资福利支出
|
227.82
|
|
30101
|
基本工资
|
72.70
|
|
30102
|
津贴补贴
|
63.07
|
|
30103
|
奖金
|
6.06
|
|
30107
|
绩效工资
|
2.42
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
27.91
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
29.05
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
9.30
|
|
30113
|
住房公积金
|
17.31
|
|
302
|
商品和服务支出
|
18.54
|
|
30201
|
办公费
|
4.20
|
|
30228
|
工会经费
|
1.67
|
|
30229
|
福利费
|
0.37
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.30
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
48.20
|
|
30301
|
离休费
|
17.80
|
|
30302
|
退休费
|
9.30
|
|
30305
|
生活补助
|
19.10
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.00
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
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部门公开表4
宣州区经信局2019年政府性基金预算支出表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区经信局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故
本表无数据”。
部门公开表5
宣州区经信局2019年国有资本经营预算支出表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区经信局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
部门公开表6
宣州区经信局2019年收支总表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
697.36
|
一、一般公共服务支出
|
579.97
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
47.71
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
38.35
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
31.33
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
697.36
|
本年支出合计
|
697.36
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
697.36
|
支出总计
|
697.36
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
部门公开表7
宣州区经信局2019年收入预算总表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
697.36
|
|
697.36
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
579.97
|
|
579.97
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
579.97
|
|
579.97
|
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行（发展与改革事务）
|
177.17
|
|
177.17
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务（发展与改革事务）
|
402.80
|
|
402.80
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.71
|
|
47.71
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
47.71
|
|
47.71
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.80
|
|
19.80
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.91
|
|
27.91
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.35
|
|
38.35
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
38.35
|
|
38.35
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.35
|
|
38.35
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.33
|
|
31.33
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.33
|
|
31.33
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.31
|
|
17.31
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.02
|
|
14.02
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
宣州区经信局2019年支出预算总表
|
单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
697.36
|
294.56
|
402.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
579.97
|
177.17
|
402.80
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
579.97
|
177.17
|
402.80
|
|
2010401
|
行政运行（发展与改革事务）
|
177.17
|
177.17
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务（发展与改革事务）
|
402.80
|
|
402.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.71
|
47.71
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
47.71
|
47.71
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.80
|
19.80
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.91
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27.91
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210
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卫生健康支出
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38.35
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38.35
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21011
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行政事业单位医疗
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38.35
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38.35
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2101101
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行政单位医疗
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38.35
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38.35
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221
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住房保障支出
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31.33
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31.33
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22102
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住房改革支出
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31.33
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31.33
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2210201
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住房公积金
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17.31
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17.31
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2210202
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提租补贴
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14.02
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14.02
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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部门公开表9
宣州区经信局2019年部门政府采购支出表
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单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
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单位：万元
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支出项目/
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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/政府采购项目名称
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合计
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5.00
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5.00
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计算机
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2.00
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2.00
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复印机
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1.80
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1.80
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打印机
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0.80
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0.80
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传真机
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0.40
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0.40
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部门公开表10
宣州区经信局2019年部门政府购买服务支出表
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单位名称:宣城市宣州区经济和信息化局
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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合计
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年度
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10.00
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10.00
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行业规划发展
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10.00
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10.00
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区经信局2019年财政拨款收支预算697.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款697.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入697.36万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出579.97万元，占83.17%；社会保障和就业支出47.71万元，占6.84%；卫生健康支出38.35万元，占5.50%；住房保障支出31.33万元，占4.49%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区经信局2019年一般公共预算拨款697.36万元，比2018年预算拨款减少12.86万元，下降1.81%，下降主要原因到龄退休1人，调进调出各1人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出579.97万元，占83.17%；社会保障和就业支出47.71万元，占6.84%；卫生健康支出38.35万元，占5.50%；住房保障支出31.33万元，占4.49%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算177.17万元，比2018年预算减少8.78万元，下降4.72%，下降原因主要是在职人员调出等。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算402.80万元，比2018年预算增加307.6万元，增长323.11%，增长原因主要是因科目调整，将往年的其他社会保障和项目资金纳入此款项中。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算19.8万元，比2018年预算增加4.33万元，增长27.99%，增长原因主要是离休人员护理费提高标准和增资。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.31万元，比2018年预算减少0.9万元，下降4.94%，下降原因主要是在职人员调出等。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区经信局2019年一般公共预算基本支出294.56万元，其中：工资福利支出227.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助48.2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区经信局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区经信局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区经信委2019年收支总预算697.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区经信局2019年收入预算697.36万元，其中：一般公共预算拨款收入697.36万元，占100%，比2018年预算减少12.86万元，下降1.81%，下降主要原因到龄退休1人，调进调出各1人。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，同比无增长，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，同比无增长。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区经信局2019年支出预算697.36万元，比2018年预算减少12.86万元，下降1.81%，下降主要原因到龄退休1人，调进调出各1人。其中，基本支出294.56万元，占42.24%，主要用于保障机构日常运转、人员工资和医疗、公积金及养老保险等；项目支出402.8万元，占57.76%，主要用于解决改制企业遗留等问题。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区经信局无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区经信局2019年机关运行经费财政拨款预算18.54万元，比2018年减少1.57万元，下降7.8%，下降主要原因是办公费有所节约。
（三）政府采购情况。
宣州区经信局2019年单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算5万元，主要用于采购电脑、打印机及复印机等设备。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元，主要用于项目规划发展等。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州区经信局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区经信局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
宣州区工信局
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