宣州区经信委2018年部门预算

2018年2月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.区经信委2018年收支预算总表

2.区经信委2018年收入预算总表

3.区经信委2018年支出预算总表

4.区经信委2018年财政拨款收支预算总表

5.区经信委2018年一般公共预算支出预算表

6.区经信委2018年一般公共预算基本支出预算表

7.区经信委2018年政府性基金预算支出预算表

8.区经信委2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

  （二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准。

  （三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  （四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

  （五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

  （六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

  （七）承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，协调电力生产的重大问题。

  （八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

  （九）负责民用爆破器材生产、经销的安全监督管理工作和船舶建造的质量安全监督管理工作。

  （十）统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位构成

由于我委是全区工业经济主管部门，工作任务繁重，人员根据《关于印发宣城市宣州区经济和信息化委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宣区政办[2010]64号），我委设办公室、行业管理办公室、经济运行科、中小企业促进科、投资、产业规划与技术进步科、电力信息科、行政审批科、墙改办公室等8个科室；

（二）人员构成

现有总编制数为24人：公务员21人，全额财供事业编3个。现在岗总人数30人：行政编制21人，事业人员3人，长期聘用人员4人；退休返聘2人。

 

三、2018年主要工作任务

（一）工作思路

全面实施“五大发展行动计划”，深入贯彻“中国制造2025”总体部署，坚持走新型工业化道路，以制造业转型升级为主线，以提升质量和效益为中心，以产业迈向中高端为方向，坚持传统产业改造升级与新兴产业发展并举。深化制度创新、突出科技创新、推动产业创新，坚持培大扶强、优化资源配置、落实政策措施、精准对企帮扶，全力加快宣州工业经济平稳健康发展，奋力推动我区跻身全省先进行列。

（二）主要目标

完成规模工业增加值74亿元；规上工业总产值330亿元；完成工业固定资产投资100亿元，其中技改投资52亿。新增规模工业企业30户。产值超亿元企业达50家。

（三）具体措施

1、强化经济运行调度。建立和完善经济运行监测和预警预计体系，抓好工业经济各项指标的逐月分解与调度。围绕目标任务，进一步强化对主导产业、重点行业和重点企业的监测与调度。适时召开工业经济运行调度会，及时反映经济运行动态。充分激发考核“指挥棒”的作用，推动各乡镇办、园区大兴发展工业之风，比学赶超，确保各项工业指标任务顺利完成。

2、推动新型工业化建设。支持企业设立研发机构，激发企业科技创新主体作用。鼓励技术合作与技术转移，推动科技成果产业化。推进企业“机器换人”，提高产业自动化水平。支持企业谋划技改项目，利用新装备、新工艺、新技术对原有设备和设施进行升级改造。做好两化融合企业培育工作，加大对企业两化融合指导。通过工业园区信息化、城镇“数字化”、大中型企业信息化示范带动和促进中小企业信息化服务。

3、全面提升制造业发展。结合“互联网+”“中国制造2025”，加快发展高端装备制造、智能制造、绿色制造、新材料、新能源等战新产业。要在制造业产业链中抢占高技术和高附加值生产环节，对传统的劳动密集型产业进行技术改造，重点改造提升化工、纺织、食品、机械加工等传统产业，实现优势产业结构自身的升级。全力打造新材料、医药化工、碳酸钙三大战略性新兴产业集聚发展基地。

4、做好项目申报及监管。对我委备案技改项目进行梳理，对未完工的续建项目和明年拟建的新项目择优纳入市“千企升级”计划项目库。做好项目申报服务，加强与各相关部门协调联动，切实为企业解决在项目申报中存在的信息、技术等方面困难。配合省市经信委做好项目监管，对近年来获得国家和省专项资金支持的项目进行督查和绩效评价，重点抓好2017年获得支持制造强省建设省财政资金支持项目实施情况的监管工作。

5、强化对企帮扶力度。大力贯彻落实省市区各项降本减负政策，确保政策落实到位。运作好产业投资基金，并积极争取国家、省专项资金扶持。加大《宣州区促进产业发展若干政策》、《宣州区贯彻落实省市若干政策实施意见》等政策宣传解读力度。深化“精准帮扶”活动开展，坚持开展区领导联系帮扶制度、“百名干部联百企”等困难企业清单帮扶活动。

第二部分 2018年部门预算表

1、部门公开表1宣州区经信委2018年收支预算总表

2、部门公开表2宣州区经信委2018年收入预算总表

3、部门公开表3宣州区经信委2018年支出预算总表

4、部门公开表4宣州区经信委2018年财政拨款收支预算总表

5、部门公开表5宣州区经信委2018年一般公共预算支出预算总表

6、部门公开表6宣州区经信委2018年一般公共预算基本支出预算表

7、部门公开表7宣州区经信委2018年政府性基金预算收支预算表

8、部门公开表8宣州区经信委2018年国有资本经营预算支出预算表

9、部门公开表9宣州区经信委2018年三公经费预算情况表

附表1
2018年收支预算总表
区经信委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	710.22	一、一般公共服务支出	281.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	359.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	37.70
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	31.99
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	710.22	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	710.22
		结转下年
收入总计	710.22	支出总计	710.22

附表2
2018年收入预算总表
区经信委												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	710.22		710.22
	一般公共服务支出	281.15		281.15
	发展与改革事务	281.15		281.15
2010401	行政运行（发展与改革事务）	185.95		185.95
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	95.20		95.20
	社会保障和就业支出	359.38		359.38
	行政事业单位离退休	43.60		43.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.47		15.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13		28.13
	其他社会保障和就业支出	315.78		315.78
2089901	其他社会保障和就业支出	315.78		315.78
	医疗卫生与计划生育支出	37.70		37.70
	行政事业单位医疗	37.70		37.70
2101101	行政单位医疗	37.70		37.70
	住房保障支出	31.99		31.99
	住房改革支出	31.99		31.99
2210201	住房公积金	18.21		18.21
2210202	提租补贴	13.78		13.78

附表3
2018年支出预算总表
区经信委				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	710.22	299.24	410.98
201	一般公共服务支出	281.15	185.95	95.20
20104	发展与改革事务	281.15	185.95	95.20
2010401	行政运行（发展与改革事务）	185.95	185.95
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	95.20		95.20
208	社会保障和就业支出	359.38	43.60	315.78
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.47	15.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13
20899	其他社会保障和就业支出	315.78		315.78
2089901	其他社会保障和就业支出	315.78		315.78
210	医疗卫生与计划生育支出	37.70	37.70
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70
2101101	行政单位医疗	37.70	37.70
221	住房保障支出	31.99	31.99
22102	住房改革支出	31.99	31.99
2210201	住房公积金	18.21	18.21
2210202	提租补贴	13.78	13.78

附表4
2018年财政拨款收支预算总表
区经信委						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	281.15	281.15
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	710.22	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	710.22	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	710.22	八、社会保障和就业支出	359.38	359.38
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	37.70	37.70
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	31.99	31.99
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	710.22	支出总计	710.22	710.22

附表5
2018年一般公共预算支出预算表
区经信委				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	710.22	299.24	410.98
201	一般公共服务支出	281.15	185.95	95.20
20104	发展与改革事务	281.15	185.95	95.20
2010401	行政运行（发展与改革事务）	185.95	185.95
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	95.20		95.20
208	社会保障和就业支出	359.38	43.60	315.78
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.47	15.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13
20899	其他社会保障和就业支出	315.78		315.78
2089901	其他社会保障和就业支出	315.78		315.78
210	医疗卫生与计划生育支出	37.70	37.70
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70
2101101	行政单位医疗	37.70	37.70
221	住房保障支出	31.99	31.99
22102	住房改革支出	31.99	31.99
2210201	住房公积金	18.21	18.21
2210202	提租补贴	13.78	13.78

附表6
2018年一般公共预算基本支出预算表
区经信委		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	299.24
	工资福利支出	235.75
30101	基本工资	74.90
30102	津贴补贴	68.15
30103	奖金	6.24
30107	绩效工资	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75
30111	公务员医疗补助缴费	8.95
30113	住房公积金	18.21
	商品和服务支出	20.11
30201	办公费	4.60
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	0.37
30239	其他交通费用	13.38
	对个人和家庭的补助	43.38
30301	离休费	13.97
30302	退休费	8.95
30305	生活补助	18.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50

附表7
2018年政府性基金预算支出预算表
区经信委					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

附表8
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
区经信委					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

附表9
2018年部门“三公”经费预算表
区经信委	单位：万元
项目	预算数
合计	32.15
因公出国（境）费
公务接待费	24.15
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费	8.00
公务用车购置费

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区经信委2018年财政拨款收支预算710.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款710.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入710.22万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务281.15万元，占39.59%；社会保障和就业支出359.38万元，占50.60%；医疗卫生支出37.70万元，占5.31%；住房保障支出31.99万元，占4.5 0%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区经信委2018年一般公共预算拨款710.22万元，比2017年预算拨款增加33.42万元，增长4.94%，增长原因主要是人员工资实行养老保险政策，公积金等项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出281.15万元，占39.59%；社会保障和就业支出359.38万元，占50.60%；医疗卫生支出37.70万元，占5.31%；住房保障支出31.99万元，占4.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算281.15万元，比2017年预算减少4.02万元，下降1.4%，减少原因主要是2018年度在职人员调出等。其中:“行政运行”预算185.95万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算95.20万元，主要用于委机关及参公管理事业单位财政发展改革和所属改制企业遗留等事务方面的项目支出；

2.“社会保障和就业”2018年预算359.38万元，比2017年预算增加9.73万元，增长2.78%，增长原因主要是在职人员实行养老保险政策。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算43.6万元，主要用于委机关离退休人员支出。“其他社会保障和就业支出”预算315.78万元，主要用于解决改制企业遗留等问题。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算37.70万元，比2017年预算增加27.88万元，增长283.91%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。“行政单位医疗”预算37.70万元，主要用于机关在职人员及退休人员医疗保险方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算31.99万元，比2017年预算减少0.17万元，下降0.53%，减少原因主要在职人员外调，公积金总基数减少等。其中：“住房公积金”预算18.21万元，“提租补贴”预算13.78万元，主要用于委机关在职人员和离退休按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金和离退休、在职人员的提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区经信委2018年一般公共预算基本支出299.24万元，其中：工资福利支出235.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助43.38万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区经信委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区经信委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区经信委2018年收支总预算710.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区经信委2018年收入预算710.22万元，其中：一般公共预算拨款收入710.22万元，占100%，比2017年预算增加33.42万元，增长4.94%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，同比无增长；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，同比无增长。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区经信委2018年支出预算710.22万元，比2017年预算增加33.42万元，增长4.94%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加。其中，基本支出299.24万元，占42.13%，主要用于保障机构日常运转、人员工资医疗、公积金及养老险、完成日常工作任务等；项目支出410.98万元，占57.87%，主要用于解决改制企业遗留等问题。

九、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费。

  宣州区经信委2018年机关运行经费财政拨款预算20.11万元，主要用于保障机关办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出，人员经费除外。

  （二）政府采购情况。

  宣州区经信委2018年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元，主要用于采购电脑、打印机、办公家具等设备。

  （三）国有资产占有使用情况。

  宣州区经信委没有车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

  2018年部门预算未安排购置公务用车；也未安排购置大型设备。

  （四）绩效目标设置情况。

  宣州区经信委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。