宣州区政务服务中心2019年部门预算

 

 

 

 

 

2019年2月1日

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 宣州区政务服务中心2019年财政拨款收支总表

2. 宣州区政务服务中心2019年一般公共预算支出表

3. 宣州区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4. 宣州区政务服务中心2019年政府性基金预算支出表

5. 宣州区政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6. 宣州区政务服务中心2019年收支总表

7. 宣州区政务服务中心2019年收入总表

8. 宣州区政务服务中心2019年支出预算总表

9. 宣州区政务服务中心2019年政府采购支出表

10.宣州区政务服务中心政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、代表区政府对职能部门行政审批工作实施监督和协调，确保为公民、法人和其他社会组织提供优质、高效、便捷的行政服务。

2、负责履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目及各类经济组织、城乡居民申领有关证、照所需的行政审批和便民事项的组织、协调、监督、管理、咨询和综合服务职能。

3、负责制定中心的各项规章制度、管理办法,并组织实施；受理对窗口及工作人员的投诉事件；为各窗口开展业务提供后勤保障服务。

4、负责对进入中心窗口的服务项目的确定、调整，对办理情况进行协调、督查；负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。

5、负责各单位派驻中心窗口工作人员的日常管理和年度考核；负责协调相关部门对进驻中心窗口工作人员的选派和调整。

6、负责对投资项目各项行政审批、许可事项提供政策咨询与指导。

7、负责协调市、区相关部门及中介机构办理或代办投资项目从项目备案（核准）至项目建成投产的所有置业手续。

8、对乡镇、街道的为民服务中心进行业务指导。

9、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣州区人民政府政务服务中心为区政府派出机构，内设办公室、综合管理科、投资服务科，下设区投资建设代办服务中心和区社会管理服务信息中心两个事业单位。中心共有编制17人（其中行政编6名，事业编制11名），目前在岗在编人数为16人。

从预算单位构成看，宣州区人民政府政务服务中心2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区人民政府政务服务中心	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻十九大，开展主题教育

一是充分发挥领导班子带头作用，利用理论中心组学习、党员讲党课等形式，持续把学习贯彻党的十九大精神引向深入；二是狠抓意识形态各项工作落实，切实提高党组织和党员干部的整体素质和服务水平；三是持续推进“讲严立”专题警示教育活动，落实好班子成员“一岗双责”，不断深化“讲严立”专题警示教育活动成果。

（二）提升政务服务水平，争创最美服务大厅

1.加强“互联网+政务服务”推广。一是运用技术手段，做好宣州分厅上线单位网办事项运行和管理；二是在全区各级大厅推广自助服务设备的运用，引导和帮助企业、群众进行网上办事；三是统筹各部门将站所符合网上办理的事项纳入宣州分厅运行，提高宣州分厅业务总量。

2.推进网上中介超市建设。一是升级优化中介超市软件系统，打造网上中介超市2.0版，夯实软件条件支撑；二是面向社会广泛公开招纳中介机构，营造良好的中介服务竞争机制；三是根据投资项目审批实际情况，做好资格审核；四是进一步完善管理机制，保障优质的服务质量，争创全国“互联网+”行动百佳案例。

3.创新开展模拟审批。一是围绕“对接沪苏浙、争当排头兵”目标，借鉴江浙投资项目模拟审批的先进经验和做法，尽快出台《宣州区重大投资项目模拟审批试行办法》；二是做好审批职能部门和帮办员的业务培训，进一步明确工作职责，推动我区投资项目模拟审批尽快取得实效，不断优化营商环境。三是全力打造线上模拟审批流程，建立电子材料库，推行一表制。

4.巩固综合窗口改革成果。一是坚持“一窗受理、集成服务”理念；二是明确综合窗口人员编制，切实加强部门协同配合，增强集成服务效率；三是打破窗口界限，逐步实现单科变全科，不断提升业务办理水平。

5.进一步加强窗口管理。一是加强学习，提升管理和服务水平；二是充分调动窗口工作人员的积极性，主动探索，敢于尝试，不断推进政务服务创新。

6.贯彻落实区委、区政府交办督办的其他重点工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区政务服务中心						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	976.29	一、一般公共服务支出	935.64	935.64
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.47	19.47
		九、卫生健康支出	6.23	6.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	14.95	14.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	976.29	本年支出小计	976.29	976.29
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	976.29	支出总计	976.29	976.29
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2019年部门一般公共预算支出表
单位名称:宣城市宣州区政务服务中心				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	976.29	148.41	827.88
201	一般公共服务支出	935.64	107.76	827.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.64	107.76	827.88
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	107.76	107.76
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	827.88		827.88
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47
20805	行政事业单位离退休	19.47	19.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47
210	卫生健康支出	6.23	6.23
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23
221	住房保障支出	14.95	14.95
22102	住房改革支出	14.95	14.95
2210201	住房公积金	12.03	12.03
2210202	提租补贴	2.92	2.92

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:宣城市宣州区政务服务中心		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	148.4100
301	工资福利支出	140.3700
30101	基本工资	48.1500
30102	津贴补贴	39.6700
30103	奖金	4.0100
30107	绩效工资	8.4100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.4700
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2300
30113	住房公积金	12.0300
30199	其他工资福利支出	2.4000
302	商品和服务支出	8.0400
30201	办公费	3.2000
30228	工会经费	1.1700
30229	福利费	0.0700
30239	其他交通费用	3.6000
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2019年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣城市宣州区政务服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：宣州区政务服务中心本年度没有安排政府性基金支出的预算，故本表无数据。   2019年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

注：宣州区政务服务中心本年度没有安排国有资本经营支出的预算，故本表无数据。 2019年部门收支总表
单位名称:宣城市宣州区政务服务中心			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	976.29	一、一般公共服务支出	935.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.47
		九、卫生健康支出	6.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	14.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	976.29	本年支出合计	976.29
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	976.29	支出总计	976.29
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2019年部门收入预算总表
单位名称：宣州区政务服务中心								单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	976.29		976.29
201	一般公共服务支出	935.64		935.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.64		935.64
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	107.76		107.76
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	827.88		827.88
208	社会保障和就业支出	19.47		19.47
20805	行政事业单位离退休	19.47		19.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47		19.47
210	卫生健康支出	6.23		6.23
21011	行政事业单位医疗	6.23		6.23
2101101	行政单位医疗	6.23		6.23
221	住房保障支出	14.95		14.95
22102	住房改革支出	14.95		14.95
2210201	住房公积金	12.03		12.03
2210202	提租补贴	2.92		2.92
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

2019年部门支出预算总表
单位名称:宣城市宣州区政务服务中心				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	976.29	148.41	827.88
201	一般公共服务支出	935.64	107.76	827.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.64	107.76	827.88
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	107.76	107.76
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	827.88		827.88
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47
20805	行政事业单位离退休	19.47	19.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47
210	卫生健康支出	6.23	6.23
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23
221	住房保障支出	14.95	14.95
22102	住房改革支出	14.95	14.95
2210201	住房公积金	12.03	12.03
2210202	提租补贴	2.92	2.92
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

2019年部门政府采购支出表 单位名称：宣州区政务服务中心                                                            单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称
合计	310.61	310.61
食堂厨房厨具	19.80	19.80
良田高拍仪	52.50	52.50
空调设备	74.06	74.06
计算机	1.58	1.58
复印机	1.35	1.35
打印机	0.34	0.340
办事大厅电子设备	118.30	118.30
办公桌椅	42.68	42.68

 注：本表反映年度采购预算情况。

2019年部门政府购买服务支出表
单位名称：宣州区政务服务中心							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	27.60	27.60
自助服务区、导服台人员	集中购买		27.60	27.60

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区政务服务中心2019年财政拨款收支预算976.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款976.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入976.29万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务935.64万元，占95.84%；社会保障和就业支出19.47万元，占1.99%；医疗卫生支出6.23万元，占0.64%；住房保障支出14.95万元，占1.53%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区政务服务中心2019年一般公共拨款预算976.29万元。比2018年预算增加720.78万元，增加382.09%，增加原因主要是区政务服务中心从市政务服务中心搬出，增加房租、新大厅装修、新大厅进驻窗口人员等费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务935.64万元，占95.84%；社会保障和就业支出19.47万元，占1.99%；医疗卫生支出6.23万元，占0.64%；住房保障支出14.95万元，占1.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算976.29万元，比2018年预算增加720.78万元，增长382.09%，增长原因主要是为了落实市委、市政府关于市、区政务服务中心分设的决定及《宣城市人民政府办公室关于宣州区政务服务中心搬迁的复函》精神，区政务服务中心从市政务服务中心搬出，增加房租、新大厅装修、新大厅进驻窗口人员等增加相关费用。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算935.64万元，比2018年预算增加707.33万元，增长409.81%，增长增长原因主要是为了落实市委、市政府关于市、区政务服务中心分设的决定及《宣城市人民政府办公室关于宣州区政务服务中心搬迁的复函》精神，区政务服务中心从市政务服务中心搬出，增加房租、新大厅装修、新大厅进驻窗口人员等增加相关费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算19.47万元，比2018年预算增加6.72万元，增长65.48%，增长的原因主要是中心人员编制内调入人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算14.95万元，比2018年预算增加4.75万元，增长52.38%，增长主要是中心人员编制内调入人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出148.41万元，其中：

工资福利支出140.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政务服务中心2019年收支总预算976.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区政务服务中心2019年财政拨款收入976.29万元。其中：一般公共预算拨款收入976.29万元，占100%，比2018年预算增加720.78万元，增长382.09%，增长原因主要是为了落实市委、市政府关于市、区政务服务中心分设的决定及《宣城市人民政府办公室关于宣州区政务服务中心搬迁的复函》精神，区政务服务中心从市政务服务中心搬出，增加房租、新大厅装修、新大厅进驻窗口人员等增加相关费用；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%，与2018年持平。财政专户管理非税收入0万元，占100%，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区政务服务中心2019年支出预算976.29万元。其中：一般公共预算拨款支出976.29万元，占100%，比2018年预算增加720.78万元，增长382.09%，增长原因主要是为了落实市委、市政府关于市、区政务服务中心分设的决定及《宣城市人民政府办公室关于宣州区政务服务中心搬迁的复函》精神，区政务服务中心从市政务服务中心搬出，增加房租、新大厅装修、新大厅进驻窗口人员等增加相关费用。基本支出148.41万元，其中：工资福利支出140.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出827.88万元，主要用于主要用于支付新大厅房租、中心水、电、物业费、网格员补贴、窗口人员中餐费、政务大厅综合费用、窗口相关工作费用等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 宣州区政务服务中心2019年没有批复的绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

宣州区政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算107.76万元，

2019年机关运行经费财政拨款预算239.17万元，比2018年增加67.86万元，增长39.61%，增长主要原因是

主要用于保障单位日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣州区政务服务中心2019年各单位政府采购预算总额338.21万元。其中：政府采购货物预310.61万元，政府采购服务预算27.6万元.

（四）国有资产占有使用情况。

截止2018年底，本中心没有国有资产占用使用情况，本中心车辆拥有量为0，2019年预算安排车辆为0，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

（五）绩效目标设置情况。

宣州区政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解解

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

                           二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                           三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                           四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。