第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区政务服务中心2018年财政拨款收支预算255.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款255.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入255.51万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务228.31万元，占89.35%；社会保障和就业支出12.75万元，占5%；医疗卫生支出4.25万元，占1.67%；住房保障支出10.2万元，占4%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区政务服务中心2018年一般公共预算拨款255.51万元，比2017年预算拨款增加了11.74万元，增长4.59%，增长原因主要是人员经费增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务228.31万元，占89.35%；社会保障和就业支出12.75万元，占5%；医疗卫生支出4.25万元，占1.67%；住房保障支出10.2万元，占4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算228.31万元，比2017年预算增加10.97万元，增长4.8%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。
2.“社会保障和就业”2018年预算12.75万元，比2017年预算增加0.21万元，增长1.65%，增长原因主要是单位支付的养老保险增加。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.25万元，比2017年预算增加0.17万元，增长4%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。
4.“住房保障支出”2018年预算10.2万元，比2017年预算增加0.39万元，增长3.82%,增长原因主要是在职职工工资增长导致住房公积金及房贴缴费基数增加等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区政务服务中心2018年一般公共预算基本支出99.51万元，其中：
工资福利支出93.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出5.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区政务服务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区政务服务中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政务服务中心2018年收支总预算255.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
宣州区政务服务中心2018年收入预算255.51万元，其中：一般公共预算拨款收入255.51万元，占100%，比2017年预算拨款增加了11.74万元，增长4.59%，增长原因主要是人员的工资增长以及养老保险、医疗保险、公积金等增长。
八、关于2018年支出预算情况说明
宣州区政务服务中心2018年支出预算255.51万元，比2017年预算拨款增加了11.74万元，增长4.59%，增长原因主要是增长原因主要是人员的工资增长以及养老保险、医疗保险、公积金等增长。其中，基本支出99.51万元，占38.95%，主要用于保障人员工资、医疗保险及公积金等；项目支出156万元，占61.05%，主要用于支付中心水电物业费、网格员补贴、窗口人员中餐费等支出。
九、关于2018年三公经费预算情况说明
宣州区政务服务中心2018年度“三公”经费支出预算为1.8万元，于2017年预算持平，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 与2017年预算持平，持平原因主要是两年均无因公出国事项。
（二）公务接待费支出1.8万元，与2017年预算持平。该项经费主要用于接待省、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年预算持平，持平原因主要是实行公车改革以后，中心没有公务车辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行费
宣州区政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算128.8万元，主要用于办公日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
2018年本单位政府采购预算总额4万元，主要用于本单位采购货物及服务。
（三）国有资产占有使用情况
宣州区政务服务中心没有公务用车。2018年部门预算没有安排购置公务用车，购置费0万元；安排购置单位价值5万元以上的通用、专用设备0台，购置费为0万元。
（四）绩效目标设置情况
宣州区政务服务中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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